Руниверсалис - Вклад [ru]

Архитектор 1С

2026-08-31T03:50:48Z

Леонид Макаров:

{{значения|Архитектор (значения)}}
'''Архитектор 1С''' ― специалист, который отвечает за формирование общей архитекторы системы на платформе [[1C]].

== Определение ==
По мнению ряда специалистов, ''системный архитектор'' — это специалист, который формирует архитектуру системы и принимает решение о способах реализации требований к ней<ref name=":1">Бобровников А.Э. [https://its.1c.ru/db/pub1cerpvvedenuprpr#content:35:hdoc:_top:архитектор Введение в управление проектами внедрения ERP-систем] ― М.: ООО "1С-Паблишинг", 2021 ― 320с. ― С.113-114 ― ISBN 978-5-9677-2941-6</ref>.

== Функциональные обязанности ==
''Архитектор 1С'' имеет следующие обязанности<ref name=":1"/>:
* анализ функциональных требований к системе и выявление противоречий;
* принятие решений о выборе способа реализации функциональных требований в системе;
* разработка концепции проектного решения, подготовка технического проекта;
* участие в разработке плана проекта и оценках бюджета;
* проработка границ прототипа системы;
* формирование спецификаций по возникающей в ходе проекта дополнительной разработке;
* поддержка и контроль качества работы разработчиков и консультантов.

== Специализации ==
Внутри проектной роли "Архитектор 1С" часто выделяют следующие направления<ref>[https://it-atlas.ru/blog/pagen_5/tpost/tmkomos421-kto-eto-arhitektor-1s-i-kakie-zadachi-on Кто это архитектор 1С и какие задачи он выполняет?]//it-atlas, 07.05.2025</ref>:
* функциональный архитектор (ФА), который занимается общей логикой бизнес-процессов, прорабатывает взаимодействия модулей системы, справочников, документов и регистров, руководит аналитиками, контактирует с пользователями, формирует технические задания для программистов;
* технический архитектор (ТА), который детально прорабатывает структуру конфигурации, выбирает архитектурные паттерны, оптимизирует производительность, строит отказоустойчивую инфраструктуру, обеспечивает безопасность данных, руководит разработчиками.

== См. также ==
* [[Аналитик 1С]]

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>
{{C1}}
[[Категория:1C]]
[[Категория:Профессии в ИТ]]

Шигирский идол

2026-08-28T04:14:02Z

Леонид Макаров: /* История и хранение */

{{произведение искусства
|тип = скульптура
|файл = Большой шигирский идол.jpg
|размер =
|название = Большой шигирский идол
|оригинал =
|год = {{nobr|ок. 9600 лет до н. э.}}<ref name=zhi18/>
|материал = дерево (лиственница)
|высота =
|местонахождение =
|музей = [[Свердловский областной краеведческий музей]]
}}
[[Файл:Shigir_idol.jpg|thumb|Прорисовка Шигирского идола В. Я. Толмачёвым; 1916{{nbsp}}год]]
[[Файл:Голова древнего идола (cropped).jpg|thumb|Голова одного из идолов в Шигирской коллекции]]
'''Большо́й Шиги́рский и́дол''' — [[археологический памятник]], древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам учёных, достигает {{num|12100}} лет<ref name=Культура>{{cite web|url=https://portal-kultura.ru/articles/news/332068-shigirskiy-idol-datirovali-epokhoy-poyavleniya-lesov-v-evrazii/|title=Шигирский идол датирован эпохой появления лесов в Евразии|publisher=Газета «Культура»|date=2021-03-23|accessdate=2021-03-23}}</ref>, ранее называли {{num|11600}} лет<ref name=TASS.RU1>{{cite web|url=http://tass.ru/kultura/2214764|title=Самая древняя в мире деревянная скульптура — Шигирский идол — «постарела» на 1,5 тысячи лет.|publisher=ТАСС|website=TASS.RU|date=2015-08-27|author=Алина Имамова, Александр Кукарцев|accessdate=2019-03-21|lang=ru|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180807200818/https://tass.ru/kultura/2214764|archivedate=2018-08-07|deadlink=no}}</ref><ref name=RIA.RU1>{{cite web|url=https://ria.ru/science/20180428/1519629133.html|title=Статуя дьявола с Урала может быть связана с первой цивилизацией Земли|publisher=РИА НОВОСТИ|website=RIA.RU|date=2018-04-28|accessdate=2019-03-21|lang=ru|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180711012326/https://ria.ru/science/20180428/1519629133.html|archivedate=2018-07-11|deadlink=no}}</ref><ref name=zhi18/>. Идол выполнен из [[Лиственница (древесина)|лиственницы]] в [[11-е тысячелетие до н. э.|XI тысячелетии до нашей эры]], в эпоху [[мезолит]]а. Данный артефакт по датировкам сопоставим с подобными находками из Юго-Восточной [[Анатолия|Анатолии]], такими как колонны в [[Гёбекли-Тепе]] и [[Невалы-Чори]]. Найденные памятники свидетельствуют о том, что в эпоху [[голоцен]]а духовный мир и искусство охотников-собирателей были гораздо богаче и сложнее, чем представлялось ранее{{sfn|Савченко|2018|с=8}}.

[[Идол]] обнаружен в 1890 году на [[Средний Урал|Среднем Урале]] в районе современного города [[Кировград]]а. В настоящее время хранится в [[Свердловский областной краеведческий музей|Свердловском областном краеведческом музее]] в городе [[Екатеринбург]]е, где ему посвящена отдельная экспозиция<ref name=KP.RU1>{{cite web|url=https://www.ural.kp.ru/daily/26425/3297710/|title=Научная сенсация: Шигирский идол в два раза старше Египетских пирамид|publisher=КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА|website=KP.RU|date=2015-08-27|author=Ирина Костерина|accessdate=2019-03-21|lang=ru|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170919215817/https://www.ural.kp.ru/daily/26425/3297710/ |archivedate=2017-09-19|deadlink=no}}</ref><ref name=uole-museum.ru1>{{cite web|url=http://uole-museum.ru/events/shigirskaya-kladovaya/|title=Шигирская кладовая|publisher=Свердловский областной краеведческий музей|website=UOLE-MUSEUM.RU|accessdate=2019-03-21|lang=ru|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190129175942/http://uole-museum.ru/events/shigirskaya-kladovaya/|archivedate=2019-01-29|deadlink=no}}</ref>.

== Обнаружение ==
Во второй половине [[XIX век]]а на Среднем Урале в {{nobr|70 километрах}} к северо-западу от Екатеринбурга в районе деревни Калата (сейчас город [[Кировград]]) велись разработка и добыча ранее открытых месторождений рассыпного золота в [[Шигирский торфяник|Шигирском торфянике]]. В разных приисках в процессе выработки рабочим попадались различные предметы из рога, кости, дерева, камня, глины<ref name=uole-museum.ru1/>. Первое сообщение о находках в 1879 году сделано вице-президентом [[Уральское общество любителей естествознания|Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ)]] екатеринбургским врачом [[Миславский, Александр Андреевич|Александром Андреевичем Миславским]]. На одном из заседаний он сообщил о находках и сделал предположения о датировках предметов. Уже в 1880 году на торфянике по заданию [[Русское географическое общество|Императорского Русского географического общества]] была проведена [[археологическая разведка]] под руководством екатеринбургского археолога [[Малахов, Михаил Викторович|Михаила Викторовича Малахова]]{{sfn|Древности Восточного Урала|1914}}.

{{OldStyleDate|5|февраля|1890 года|24|января}} на Втором Курьинском [[прииск]]е Шигирского [[торфяник]]а на глубине четырёх метров было обнаружено десять крупных обломков деревянной скульптуры{{sfn|Древности Восточного Урала|1914}}{{sfn|О новых деталях изображений Большого Шигирского идола|2004}}. У дерева была фрагментарная сохранность, поэтому было принято решение извлекать его из торфа по частям. На сегодняшний день территория торфяника затоплена, и место находки недоступно. Позднее распоряжением владельца территории [[Граф (титул)|графа]] [[Стенбок-Фермор, Алексей Александрович|Алексея Александровича Стенбок-Фермора]] находка была передана в ведение УОЛЕ. В музей скульптура попала в виде груды обломков. Первую реконструкцию выполнил хранитель археологической коллекции музея УОЛЕ [[Лобанов, Дмитрий Иванович|Дмитрий Иванович Лобанов]]. Фигура со скрещёнными руками и ногами была собрана в произвольном порядке из части фрагментов и достигла в высоту {{nobr|2,8 метра}}. При этом некоторые части фигуры между собой не были связаны, а ряд фрагментов не использовался вовсе. Научная реконструкция проведена в 1914 году археологом [[Толмачёв, Владимир Яковлевич|Владимиром Яковлевичем Толмачёвым]]{{sfn|Древности Восточного Урала|1914}}{{sfn|Толмачёв|1916|с=94—96}}. В своей реконструкции он использовал все фрагменты скульптуры. По реконструкции {{nobr|В. Я. Толмачёва}} идол представлял собой фигуру высотой {{nobr|5,3 метра}} с объёмной скульптурной головой, туловищем в виде доски и объёмным основанием, затёсанным на [[конус]]. Позднее фрагменты нижней половины тулова скульптуры по неизвестным причинам были утрачены. Сейчас высота идола составляет {{nobr|3,4 метра}}. Об утраченных фрагментах от середины и до основания затёсанного на конус можно судить только по зарисовке Толмачёва. Общая длина утраченной части {{nobr|195 см}}{{sfn|О новых деталях изображений Большого Шигирского идола|2004}}.

== Описание ==
{{Внешние медиафайлы|width=230px|align=right|video1=[https://www.youtube.com/watch?v=HSf432eLPG0 Видеоклип, Большой Шигирский идол в 3D]}}
Идол представляет собой антропоморфную фигуру, изготовленную из цельного расколотого бревна [[Лиственница сибирская|лиственницы сибирской]]{{sfn|Древесно-кольцевой анализ отдельных частей «идола» из Шигирского торфяника|1999}}. Обработка древесины велась по свежесрубленному стволу при помощи шлифованных каменных [[Тесло|тёсел]] и [[Стамеска|стамесок]]. Всего было насчитано 159 [[Годичные кольца|годовых колец]], 137 из них удалось измерить. Первые 18 колец значительно уже других, это указывает на тяжёлые условия на ранней стадии роста дерева, возможно, вызванные соседними деревьями. В возрасте около 20 лет дерево стабилизировалось, и фаза устойчивого роста продолжалась до 60 лет. В последующий период наблюдается нестабильная скорость роста. В пределах 30-летнего периода её значительное снижение говорит о повторяющихся трудных климатических условиях, которые были, вероятно, также тяжёлыми и для охотников-собирателей того времени. Среднегодовой прирост в {{nobr|2,49 мм}} значительно ниже современного (так, среднегодовой прирост в [[Субальпийский пояс|субальпийской зоне]] [[Южный Урал|Южного Урала]] составляет {{nobr|9,89 мм}})<ref name=zhi18/>, ширина колец также имеет меньшую изменчивость, чем у современных образцов<ref name=zhi18/>. Узкие кольца в голове соответствуют узким годичным кольцам, прослеженным в нижней части скульптуры, из которой были отобраны образцы. Это наблюдение является убедительным аргументом в пользу целостности скульптуры и принадлежности всех её фрагментов к одному древесному стволу. Годичные кольца видны также на различных фрагментах тулова скульптуры, и они подтверждают, что все эти части происходят от одного ствола{{sfn|Савченко|2018|с=11}}. Сохранившаяся до настоящего времени часть идола делится надвое — верхняя половина тулова с головой и нижний фрагмент, затёсанный на конус с выемкой в основании, из-за которой образуются выступы, возможно, изображающие ноги идола. Тулово имеет форму доски, прямоугольной в сечении. Голова и нижняя часть выполнены в объёме. Установлено, что идол не вкапывался нижней частью в землю, как считалось ранее, а стоял, прикреплённый к чему-либо, возможно, к дереву или столбу. Об этом свидетельствует одинаковая сохранность всех частей скульптуры, на границе земли и воздуха древесина имела бы следы [[Гниение|гниения]]{{sfn|О новых деталях изображений Большого Шигирского идола|2004}}.

=== Орнамент и личины ===
Тулово идола со всех сторон покрыто резным геометрическим [[орнамент]]ом. В дополнение к орнаменту на широких плоскостях вырезаны лица — личины. На рисунке Толмачёва таких личин пять: три на лицевой стороне и две — на оборотной{{sfn|Толмачёв|1916|с=94—96}}. С 2003 года выделяют ещё одну, шестую личину, не отмеченную на зарисовке Толмачёва. Личина выявлена во время монтажа [[Экспозиция (выставка)|экспозиции]] «Шигирская кладовая» на оборотной плоскости тулова хранителем Шигирской коллекции [[Савченко, Светлана Николаевна|Светланой Савченко]]{{sfn|О новых деталях изображений Большого Шигирского идола|2004}}. В отличие от остальных личин, имеющих носы прямоугольной формы, для моделировки носа этой личины был использован сучок дерева, в результате чего нос оказался короче, чем у других личин, конической формы и более выступающим, что придаёт личине, по мнению {{nobr|С. Н. Савченко}}, определённое сходство с мордой зверя{{sfn|О новых деталях изображений Большого Шигирского идола|2004}}. С 2014 года выделяют седьмую личину, расположенную на оборотной плоскости тулова в верхней части скульптуры. Эта личина имела нос прямоугольной формы, но сегодня он сколот (от него сохранился только контур, видимый под микроскопом){{sfn|Предварительные результаты исследований деревянной культовой скульптуры — Большого Шигирского идола|2015}}.

Каждая личина венчает отдельную фигуру. Сейчас на Большом Шигирском идоле вместе с изображениями утраченной части выделяют восемь персонажей: верхнее изображение с объёмной головой, три фигуры на лицевой плоскости тулова и четыре — на оборотной. Все фигуры сугубо индивидуальны и следуют одна за другой. Часть из них является [[Антропоморфизм|антропоморфными]] изображениями, выполненными в «скелетном» или «рентгеновском» стиле, когда у фигуры обозначаются только отдельные элементы [[скелет]]а. Исследователи предполагают, что персонажей могло быть больше. Остаётся непонятным, с чем связано изображение в виде двух параллельных [[зигзаг]]ов, пересекающихся в нижней части, на лицевой уплощённой стороне основания. В своих комментариях к зарисовкам Толмачёв отмечал, что это изображение зигзагов не имеет отношения к предшествующей им фигуре на утраченной части. Следовательно, на стыке этих частей имеется утрата, и есть вероятность, что здесь могла быть ещё одна личина{{sfn|Савченко|2018|с=9}}.

Среди изображений выделяют персонажей, олицетворяющих водную и воздушную [[Стихии (философия)|стихии]], фигуры, воплощающие женское и мужское начала, миры растений и животных. Этнографические материалы показывают некоторые возможности подхода к объяснению смысла древних изображений, но не раскрывают его полностью. Фигуры не поддаются однозначной трактовке. Вертикальная постановка персонажей, если здесь запечатлены [[миф]]ы о происхождении мира и людей, может отражать последовательность событий или может свидетельствовать об определённой [[Иерархия|иерархии]] представленных образов. Основываясь на мифологии [[Угры|угров]], [[Чаиркина, Наталия Михайловна|Наталия Чаиркина]] видит в изображениях на идоле отражение вертикальной модели [[Вселенная|мироздания]], которое подразделяется на Верхний, Средний и Нижний миры, содержащие в себе семь сфер пространства{{sfn|Чаиркина|2013|с=103}}. Археолог {{нп5|Петерсен, Петер Ван|Петер Ван Петерсен|de|Peter Vang Petersen}} из [[Национальный музей Дании|Национального музея Дании]] предположил, что идол мог служить предупреждением на границе запретной территории<ref name="SCIENCEMAG.ORG1">{{Cite news|url=http://www.sciencemag.org/news/2018/04/11000-year-old-statue-unearthed-siberia-may-reveal-ancient-views-taboos-and-demons|title=This 11,000-year-old statue unearthed in Siberia may reveal ancient views of taboos and demons|date=2018-04-24|work=Science|access-date=2018-05-25|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180531183304/http://www.sciencemag.org/news/2018/04/11000-year-old-statue-unearthed-siberia-may-reveal-ancient-views-taboos-and-demons|archivedate=2018-05-31}}</ref>. Ряд специалистов отмечают сходство оформления с [[Петроглифы|писаницами]] монументальных каменных руин в [[Гёбекли-Тепе]] в [[Турция|Турции]]<ref name="NEWS.COM1">{{Cite news|url=http://www.news.com.au/technology/science/archaeology/shigir-idol-found-to-be-11600-years-old-it-was-made-by-the-survivors-of-the-last-great-ice-age/news-story/5bb378f5b6978eff0cd088e8f20639cb|title=Is this the original face of god?|work=NewsComAu|access-date=2018-05-25|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180526112609/http://www.news.com.au/technology/science/archaeology/shigir-idol-found-to-be-11600-years-old-it-was-made-by-the-survivors-of-the-last-great-ice-age/news-story/5bb378f5b6978eff0cd088e8f20639cb|archivedate=2018-05-26}}</ref>.

Изображения идола свидетельствуют о том, что уже в столь раннее время у жителей лесной полосы Урала существовала сложная система мифологических представлений{{sfn|Савченко|2018|с=11}}.

=== Датировка ===
Дискуссия о датировке ведётся с момента обнаружения. Необычный характер скульптуры сделал затруднительной её типологическую [[Датировка (археология)|датировку]]. Высказывались предположения о возможной датировке идола эпохой [[неолит]]а (V—VI тысячелетия [[Наша эра|до нашей эры]]), [[Медный век|энеолита]] (IV—III тысячелетия до нашей эры), [[Бронзовый век|бронзовым веком]] (II тысячелетие до нашей эры) и ранним [[Железный век|железным]] (I тысячелетие до нашей эры){{sfn|Савченко|2018|с=9}}.

В 1997 году было установлено, что поверхность идола начала осыпаться, и было принято решение о его [[Консервация древесины|консервации]]. До неё было решено провести [[радиоуглеродный анализ]] проб из внутренних слоёв древесины. Анализ проводился в двух лабораториях: в [[Институт истории материальной культуры РАН|Институте истории материальной культуры]] [[Санкт-Петербург]]а под руководством [[Зайцева, Ганна Ивановна|Ганны Зайцевой]] и в [[Геологический институт РАН|Геологическом институте Российской академии наук]] в [[Москва|Москве]] под руководством [[Сулержицкий, Леопольд Дмитриевич|Леопольда Сулержицкого]]{{sfn|История формирования коллекции шигирских древностей|1999}}. Обе экспертизы показали одинаковый результат: идол был выполнен в середине [[мезолит]]а — среднего каменного века. Все три некалиброванные радиоуглеродные даты ложатся в диапазон между 8,8 и 8,5 тысячами лет до нашей эры, что соответствует калиброванным 7820—7590 годам до нашей эры{{sfn|Chronology of the perishables|2013}}. Полученные даты вызвали дискуссию. Многие учёные высказывали сомнения в столь раннем возрасте скульптуры и считали необходимым проведение дополнительных исследований, что неоднократно озвучивалось и в научных публикациях. Выдвигались предположения, что идол был изготовлен из ствола, пролежавшего в торфянике несколько тысяч лет, и, следовательно, возраст идола может быть значительно моложе{{sfn|Савченко|2018|с=15}}.

В 2015 году были проведены новые работы по датировке скульптуры. Экспертизой занимались специалисты Центра археометрических исследований имени {{нп5|Клаус Чира|Клауса Чиры|en|Klaus Tschira}} [[Гейдельбергский университет|Гейдельбергского университета]] в [[Германия|Германии]]. Радиоуглеродный анализ с уточнённой калибровочной кривой, выполненный с использованием метода {{нп5|ускорительная масс-спектрометрия|ускорительной масс-спектрометрии|en|Accelerator mass spectrometry}}, показал датировку {{num|11600}} лет [[до настоящего времени]]<ref name=TASS.RU1/><ref name=zhi18>{{статья|автор=Zhilin M., Savchenko S., Hansen S., Heussner K.-U., Terberger T.|заглавие=Early art in the Urals: new research on the wooden sculpture from Shigir|издание=Antiquity|год=2018|том=92|выпуск=362|страницы=334—350|ссылка=https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/early-art-in-the-urals-new-research-on-the-wooden-sculpture-from-shigir/1EE151AB1E571968B10267E48B78362A|doi=10.15184/aqy.2018.48|arxiv=|язык=en|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190914003048/https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/early-art-in-the-urals-new-research-on-the-wooden-sculpture-from-shigir/1EE151AB1E571968B10267E48B78362A|archivedate=2019-09-14}}</ref>. Заниженный возраст, полученный в более раннем исследовании, объясняется смешиванием в нём образцов из внешнего и внутреннего слоёв объекта (вызванным необходимостью использования для обычной радиоуглеродной датировки сравнительно большого количества анализируемого материала) и попаданием во внешние слои современного углерода из [[воск]]а и других материалов, использовавшихся при реставрации. Новая датировка проводилась на небольших количествах материала благодаря использованию метода ускорительной масс-спектрометрии, что позволило выделить образцы, не подвергшиеся загрязнению современным углеродом. Хотя разброс полученного возраста достаточно велик из-за существенных колебаний калибровочной кривой в рассматриваемое время, окончательное заключение относит дату изготовления идола примерно к 9,6 тыс. лет до нашей эры<ref name=zhi18/>, что соответствует концу [[Последняя ледниковая эпоха|последнего оледенения]] и переходу от [[верхний дриас|верхнего дриаса]] к [[Пребореальный период|пребореальному периоду]] [[голоцен]]а<ref name=zhi18/>.

Помимо радиоуглеродного анализа, комплексная программа исследований включала дендрологический и технико-трасологический анализ. Технико-трасологический анализ — изучение поверхности идола под микроскопом — позволил установить набор инструментов, которыми была изготовлена скульптура, выявить приёмы обработки и последовательность их применения. Дендрологический и технико-трасологический анализы доказали, что скульптура была изготовлена из свежесрубленного дерева; следовательно, даты, полученные по древесине, указывают на время изготовления идола{{sfn|Савченко|2018|с=13}}<ref name=zhi18/>.

В 2021 году в журнале «Quaternary International» были опубликованы исследования археологов из [[Гёттингенский университет|Гёттингенского университета]] в [[Германия|Германии]], из [[Институт археологии РАН|Института археологии РАН]] и главного научного сотрудника из [[Свердловский областной краеведческий музей|Свердловского областного музея]]. Учёные, проанализировав результаты предыдущих научных работ, пришли к выводу, что [[лиственница|лиственнице]] со 159 годичными кольцами, из которой вырезан [[Артефакт (археология)|артефакт]], примерно {{num|12 250}} лет, и это говорит о том, что идол был создан в конце последнего [[Ледниковый период|ледникового периода]] — начале [[голоцен]]а и имеет возраст около {{num|12100}} лет<ref name=Культура/><ref>{{Cite web|url=https://naukatv.ru/news/drevnejshaya_derevyannaya_skulptura_v_mire_okazalas_esche_starshe_chem_predpolagalos|title=Появились новые данные о древнейшей в мире деревянной скульптуре из России|publisher=Телеканал «Наука»|date=2021-03-23|accessdate=2021-03-23}}</ref>.

== История и хранение ==
Впервые Шигирские древности представлены публике на [[Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка (1887)|Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке]] (1887—1888). После её закрытия владелец находок граф [[Стенбок-Фермор, Алексей Александрович|Алексей Александрович Стенбок-Фермор]] передал в дар музею [[УОЛЕ]] первые 40 шигирских предметов, которые заложили основу коллекции. За это граф был избран почётным членом УОЛЕ. В дальнейшем граф неоднократно дарил музею шигирские находки, в том числе он передал Большого Шигирского идола<ref name=uole-museum.ru1/><ref>{{ПВР|с=212}}</ref>.

Идол постоянно экспонировался в исторических экспозициях музея УОЛЕ, затем Свердловского областного краеведческого музея. В 1960-х был выставлен в здании [[Храм Вознесения Господня (Екатеринбург)|Вознесенской церкви]] в предыдущей исторической экспозиции музея. С 2003 года скульптура постоянно экспонируется в экспозиции «Шигирская кладовая», где представлены уникальные шигирские находки из органических материалов, требующие особого температурно-влажностного режима. Режим поддерживается в помещении с помощью специального оборудования. Экспонировать идола сложно из-за того, что он состоит из отдельных фрагментов. Чтобы посетители могли рассмотреть скульптуру со всех сторон, фрагменты в витрине закреплены на специальной конструкции так, чтобы давление частей идола друг на друга было минимальным. За стеклом работает специальная подсветка, которая позволяет рассмотреть мельчайшие детали фигуры<ref name=uole-museum.ru1/>.

Отборы проб для датировки и расчётов проводились в 1999 и 2014 годах. В 1999 году выполнен распил нижнего фрагмента в ходе [[дендрохронология|дендрохронологического анализа]]. Иллюстрация распила представлена фотографией фрагмента № 10{{sfn|Древесно-кольцевой анализ отдельных частей «идола» из Шигирского торфяника|1999}}. В 2014 году группой археологов была разработана программа по более глубокому изучению скульптуры для разрешения оставшихся вопросов и сомнений по датировке. Ими же произведён отбор проб. Для этого распилили один из фрагментов идола и изъяли из его внутренней части семь небольших щепочек (каждая не более сантиметра в длину, общей массой менее {{nobr|2 грамм}}<ref name=TASS.RU1/>), чтобы выполнить [[радиоуглеродное датирование|радиоуглеродную датировку]] объекта высокочувствительным методом ускорительной масс-спектрометрии и привязать результаты к общеклиматической шкале<ref name=ZNAK.COM1>{{Cite web |url=http://znak.com/svrdl/articles/24-06-14/102559.html|title=«Если подтвердится, это будет по-настоящему мировая сенсация»| author=Дарья Козинова| website=ZNAK.COM| work=| date=2014-06-24| publisher=Информационное агентство «Znak»|accessdate=2019-03-21|lang=ru| archiveurl=https://web.archive.org/web/20180628154704/https://www.znak.com/2014-06-24/v_ekaterinburge_nemeckie_uchenye_raspilili_samogo_drevnego_na_zemle_derevyannogo_idola_ih_obyasneniy|archivedate=2018-06-28|deadlink=no}}</ref>{{sfn|Предварительные результаты исследований деревянной культовой скульптуры — Большого Шигирского идола|2015}}.

;Претензии Министерства культуры

В октябре 2014 года в полицию [[Свердловская область|Свердловской области]] поступило заявление [[Министерство культуры Российской Федерации|заместителя министра культуры РФ]] [[Пирумов, Григорий Ульянович|Григория Пирумова]], обвинившего музей и археологов в том, что на исследования, связанные с нарушением целостности объекта культурного наследия, не было получено разрешение. В июле 2015 года по представлению прокуратуры следственным комитетом на директора Свердловского областного краеведческого музея и ряд учёных — археологов и [[Дендрология|дендрологов]] — было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 [[Уголовный кодекс Российской Федерации|УК РФ]] («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей»)<ref name=ZNAK.COM2>{{Cite web|url=http://www.znak.com/svrdl/articles/29-07-20-47/104247.html|title=Дело семи щепок|author=Игорь Пушкарев|website=ZNAK.COM|work=|date=2015-07-29|publisher=Информационное агентство «Znak»|accessdate=2019-03-21|lang=ru|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180628125725/https://www.znak.com/2015-07-29/pochemu_podchinennye_medinskogo_presleduyut_issledovateley_shigirskogo_idola|archivedate=2018-06-28|deadlink=no}}</ref>. 29 марта 2016 года уголовное дело было прекращено. По заключению экспертов, научные исследования 2014 года не повлекли повреждений, изменения внешнего облика либо иного ущерба для археологической ценности скульптуры<ref>{{Cite web|url=http://eburg.mk.ru/articles/2016/03/29/zakoncheno-ugolovnoe-delo-po-povrezhdeniyu-bolshogo-shigirskogo-idola.html|title=Закончено уголовное дело по повреждению Большого Шигирского идола|author=Андрей Давыдов|website=MK.RU|date=2016-03-29|publisher=МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ|accessdate=2019-03-21|lang=ru|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180628015514/http://eburg.mk.ru/articles/2016/03/29/zakoncheno-ugolovnoe-delo-po-povrezhdeniyu-bolshogo-shigirskogo-idola.html|archivedate=2018-06-28|deadlink=no}}</ref>.

== Использование ==
По одной из версий ''Шигирский идол'' использовался как озёрный [[гидрологический пост]] в форме свайного (поплавкового) [[уровнемер]]а для регулярных наблюдений на гидрометеорологической сети каскада Шигирской системы озёр, действовавший в период 9600 лет до н.э. Является древнее [[ниломер]]а (4 000 лет до н.э.).

== Документалистика ==
* {{cite episode |title= Шигирский идол |episodelink= |url= |series= |serieslink= |credits= [https://www.youtube.com/watch?v=d0UgYu-i6nU Документальный фильм]. Автор: Виктор Голювинов. ООО «Голд Медиум» по заказу [[ВГТРК]]. 2020 г |network=[[Россия-Культура]] |station= |city= |airdate=04.04.2020 |began= |ended= |season= |seriesno= |number= |minutes=38 |transcript= |transcripturl=|language=ru}}

== Примечания ==
{{примечания|2}}

== Литература ==
{{refbegin|2}}
* {{публикация|статья|автор=Горячев В. М.|соавторы=|заглавие=Древесно-кольцевой анализ отдельных частей «идола» из Шигирского торфяника|ссылка=|том=|выпуск=|место=Екатеринбург|издание=Третьи Берсовские чтения|год=1999|издательство=|номер=|страницы=45—49|страниц=|isbn=|ref=Древесно-кольцевой анализ отдельных частей «идола» из Шигирского торфяника}}
* {{публикация|статья|автор=Савченко С. Н., Жилин М. Г., Тербергер Т., Хойсснер К.-У.|заглавие=Предварительные результаты исследований деревянной культовой скульптуры — Большого Шигирского идола|ссылка=|том=|выпуск=|место=Екатеринбург|издание=Седьмые Берсовские чтения|год=2015|издательство=Квадрат|номер=|страницы=|страниц=|isbn=|ббк=|ref=Предварительные результаты исследований деревянной культовой скульптуры — Большого Шигирского идола}}
* {{публикация|статья|автор=Савченко С. Н., Жилин М. Г., Тербергер Т., Хойсснер К.-У.|заглавие=Большой Шигирский идол в контексте раннего мезолита Зауралья|ссылка=http://uralhist.uran.ru/pdf/Savchenko_and_Co_UIV_1(58)_2018.pdf|том=|выпуск=|место=|издание=Уральский исторический вестник|год=2018|издательство=|номер=1 (58)|страницы=8—19|страниц=|isbn=|ббк=63.442.12(235.55)|ref=Савченко}}
* {{публикация|статья|автор=Савченко С. Н|соавторы=|заглавие=История формирования коллекции шигирских древностей в Свердловском областном краеведческом музее|ссылка=|том=|выпуск=|место=Екатеринбург|издание=120 лет археологии восточного склона Урала. Первые чтения памяти {{nobr|В. Ф. Генинга}}|год=1999|издательство=Уральский государственный университет|номер=|страницы=46—53|страниц=|isbn=|ref=История формирования коллекции шигирских древностей}}
* {{публикация|статья|автор=Савченко С. Н|соавторы=|заглавие=Тайны Шигирских древностей|ссылка=|том=|выпуск=|место=|издание=Мир музея|год=2004|издательство=|номер=8|страницы=2—6|страниц=|issn=0869-8171|ref=Тайны Шигирских древностей}}
* {{публикация|статья|автор=Савченко С. Н., Жилин М. Г|соавторы=|заглавие=О новых деталях изображений Большого Шигирского идола|ссылка=https://web.archive.org/web/20090202174034/http://ihist.uran.ru/index/ru/articles?paper_id=3|том=|выпуск=|место=Екатеринбург|издание=Четвёртые Берсовские чтения|год=2004|издательство=АКВА-ПРЕСС|номер=|страницы=130—135|страниц=|isbn=|ref=О новых деталях изображений Большого Шигирского идола}}
* {{публикация|статья|автор=[[Толмачёв, Владимир Яковлевич|Толмачёв В. Я.]]|заглавие=Древности Восточного Урала|ссылка=|том=XXXIV|выпуск=8|место=Екатеринбург|издание=Записки Уральского общества любителей естествознания|год=1914|номер=|страницы=148—160|страниц=179|isbn=|ref=Древности Восточного Урала}}
* {{публикация|статья|автор=[[Толмачёв, Владимир Яковлевич|Толмачёв В. Я.]]|заглавие=Деревянный идол из Шигирского торфяника|ссылка=http://www.library.chersonesos.org/showtome.php?section_code=2&tome_code=198|том=|выпуск=60|место=Санкт-Петербург|издание=Известия Императорской Археологической Комиссии|год=1916|номер=|страницы=94—99|страниц=128|isbn=|ref=Толмачёв}}
* {{публикация|статья|автор=Чаиркина Н. М.|заглавие=Большой Шигирский идол|часть=|ссылка=http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_4(41)_2013_Chairkina.pdf|место=|издание=Уральский исторический вестник|год=2013|номер=4 (41)|страницы=100—110|страниц=|isbn=|ббк=63.442.13(235.55)|ref=Чаиркина}}
* {{публикация|статья|автор=Chairkina N. M., Kuzmin Y. V., Burr G. S.|заглавие=Chronology of the perishables: ﬁrst AMS 14C dates of wooden artefacts fromAeneolithic–Bronze Age waterloggedsites in the Trans-Urals, Russia|ссылка=https://www.researchgate.net/publication/314237955_Chronology_of_the_perishables_first_AMS_14_C_dates_of_wooden_artefacts_from_Aeneolithic-Bronze_Age_waterlogged_sites_in_the_Trans-Urals_Russia|том=|выпуск=|место=|издание=Antiquity|год=2013|издательство=|номер=336|страницы=418—429|страниц=|isbn=|ref=Chronology of the perishables}}
*
{{refend}}
[[Категория:Мезолит Азии]]
[[Категория:Археологические объекты в России]]
[[Категория:История Свердловской области]]
[[Категория:Доисторическая скульптура]]
[[Категория:Идолопоклонство]]
[[Категория:Открытия 1890 года]]
[[Категория:Скульптуры из дерева]]
[[Категория:Деревянные культовые сооружения]]
[[Категория:Археологические артефакты]]
[[Категория:Доисторическая Россия]]
{{C2}}

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39

2026-08-27T08:17:18Z

Леонид Макаров: /* 2. Хозяйственные операции */

<big><center>'''БИЛЕТ 1'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>

== ЗАДАНИЕ==
Важно! Указанные в задании элементы НСИ должны быть заведены самостоятельно. Если иное не указано в задании - все суммы указаны в рублях, ставка НДС -22%. Настройки используемых отчетов должны быть сохранены.

;Общие положения:
Торговое предприятие «Экзамен» состоит из двух юридических лиц:

«Опт МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается закупкой товаров (комплектов и оборудования) и их оптовой торговлей. Юридическое лицо может участвовать в тендерах на поставку продаваемой номенклатуры. В рамках тендера нужно оказывать услуги по монтажу продаваемой номенклатуры. Деньги за услуги монтажа получаются «Опт МСК», но сами услуги оказывает организация «Склад МСК». В организации 3 подразделения: «Администрация», «Закупки», «Продажи». Собственные складские мощности у данной организации отсутствуют.

«Склад МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается оказанием услуг по хранению товаров других юридических лиц (в том числе и номенклатуры, принадлежащей организации «Опт МСК»). В организации 3 подразделения: «Администрация», «Монтаж», «Складское хозяйство».

В состав подразделения «Складское хозяйство» входит один оптовый склад.

Данный склад имеет сложную структуру: складское помещение имеет дополнительные адресные составляющие: 3 секции, в каждой секции 3 линии, в каждой линии по 3 стеллажа, на каждом стеллаже по 3 яруса, на каждом ярусе по 3 места. Каждое место хранения представляет собой бокс 2x1,5x1,5 м. Максимальный вес размещаемого в боксе товара составляет 1т. При приеме товара кладовщиком указывается его четкое местонахождение (по ячейкам выполняется контроль остатков, находящихся в них товаров).

Стратегия приемки номенклатуры: товары размещаются вначале в пустые ячейки, потом в ячейки с такими же позициями, потом в монотоварные ячейки. При отгрузке первоначально должны по возможности освобождаться ячейки «под ноль», потом номенклатура берется из ячеек с другими товарами.

Стратегия поддержания запасов номенклатуры (только для комплектов) на данном складе состоит в указании минимального запаса (200 шт.) и максимального запаса (400 шт.). Срок доставки составляет 2 дня, срок обеспечения: 5 дней.

Оборудование закупается под заказы клиентов (с обособлением под каждый заказ).

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Комплект №1» и «Комплект №2» является:
*ГОСТ (у номенклатуры с определенным артикулом может иметь '''только одно значение''')
*Цвет (перечень цветов может расширяться, у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)
*Тип исполнения ('''два значения''': «Обычный», «Люкс», у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)

Цена продажи зависит только от свойства «Тип исполнения»

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Оборудование №1» и «Оборудование №2» является «Количество разъемов» (может принимать только значения 2,4,8,16)

Каждая единица позиции номенклатуры имеет размеры 20 x 10 x 10 см.

Политика ценообразования компании, следующая:

Используются виды цен:
* «Базовый» (устанавливается специалистом компании «вручную»)
* «Крупный опт» (формируется от базового вида цен с использованием 7% наценки)
* «Оптовый» (формируется от базового вида цен с использованием 10% наценки)

Базовые цены на номенклатуру, следующие:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 000
|-
|Оборудование №1, (2)||30 000
|-
|Оборудование №1, (4)||34 000
|-
|}

Базовая стоимость услуги монтажа составляет 10 000 р. за одну единицу оборудования.

Некоторым клиентам «Оборудование №1» может продаваться (вне зависимости от установленного в соглашении вида цен) по следующим специальным ценам:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Оборудование №1, (2)||27 000
|-
|Оборудование №1, (4)||33 000
|-
|}
Со всеми клиентами действует следующая политика ведения взаиморасчетов:

От даты согласования заказа в течении 5 рабочих дней должна поступать предоплата в размере 60% от стоимости заказа (объектом расчетов является договор)

После отгрузки объектом расчетов становится расходная накладная (при этом от даты отгрузки предоставляется отсрочка платежа в 5 рабочих дней)

Одним из постоянных клиентов компании является сетевой магазин «Все для вас». У данной организации несколько торговых точек:
*Торговая точка №1
*Торговая точка №2
*Торговая точка №3

По данному клиенту используется вид цены «Крупный опт», оборудование продается по специальным ценам.

Используется схема передачи товаров на комиссию. Реализация товара оформляется на конечного клиента компании. Оплата комиссионного вознаграждения выполняется клиенту «Все для вас». Размер комиссионного вознаграждения составляет 3% от стоимости продаж.

Поставщики поставляют товарные позиции после 70% оплаты.

Ввод остатков на начало деятельности:

На основном счете организации «Опт МСК»: 1 млн. руб.

На основном счете организации «Опт Склад»: 1 млн. руб.

Ввести остатки товаров на складе
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||25 (шт.)||4 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)||8 000
|-
|}

;Требуется:
1. Оформить прием заказов от клиента «Все для Вас» (от торговой точки «Торговая точка №1» по виду цен «Крупный опт») и другого клиента (вид цены «Оптовый»)

Состав заказов одинаков и включает следующую номенклатуру:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт.)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 4||5 (шт.)
|-
|}
2. В соответствии со стратегией пополнения запасов оформить заказ поставщику «Крупный» на товары. Произвести получение товаров на склад компании

3. Произвести отгрузку товара по оформленным заказам клиентов.

4. От клиента «Крупный» принять на ответственное хранение номенклатуру «Оборудование №2, 16» в количестве 10 шт.

5. От имени «Опт МСК» оформить участие в тендере на поставку номенклатуры контрагенту «Любимый». При этом определены следующие этапы данного процесса.
*Составление коммерческого предложения
*Выезд к клиенту на презентацию
*Доработка коммерческого предложения
*Подготовка к исполнению обязательств
*Исполнение обязательств

Состав коммерческого предложения:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Обычный||5
|-
|Оборудование №1, 8||10
|-
|Монтаж||10
|-
|}
Был установлен вид цен «Оптовый».

6. Тендер был выигран.

7. Произвести отгрузку клиенту. Вознаграждение организации «Опт МСК» составило 10% от стоимости услуги.

8. Оформить реализацию клиенту «Лучший» (клиент «Все для вас») следующих позиций номенклатуры:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, люкс||10(шт)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт)
|-
|Оборудование №1, 4||5(шт)
|-
|}
9. Вернуть клиенту «Крупный» 5 штук товара, находящихся на ответственном хранении.

10. От имени организации «Склад МСК» выставить услуги по ответственному хранению
*клиенту «Крупный» (в размере 10 000 рублей).
*Собственной организации в размере 20 000 рублей.

11. В ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача одной штуки позиции «Оборудование №2, 16» (находящегося на ответственном хранении). Требуется полностью рассчитаться за утерянную позицию с поклажедателем.

12. Требуется отразить покупку услуг по рекламе продаваемой номенклатуры. Расходы по рекламе должны распределяться на финансовый результат в течении 3-х месяцев, начиная с текущего (распределение по месяцам: 50/30/20 %).

Вывести все взаиморасчеты в ноль.

Получить финансовый результат

Сформировать управленческий баланс

== РЕШЕНИЕ ==
=== 0. Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» выключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" выключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''вы'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы не проставлять флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" в банковских счетах] и Использование лимитов:Не используется.

=== 1. Справочники ===
;1.1 Организации
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация1'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Опт МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где Номер счета:(скопируем из другой организации), Банк:ПАО Сбербанк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»" [Если в настройках НСИ не отключили заявки], Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
:* в блоке «Учетная политика финансового учёта»\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке «Себестоимость» включим флаги «'''ФИФО'''», «По фактической стоимости», «'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''», Записать и закрыть;
:* в блоке «Настройки учёта НДС» Период:01.01.2025, Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:Все авансы на конец дня, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:Месяц, Записать и закрыть;
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация2'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Склад МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»", Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
* по ссылке "Из другой организации"\Помощник копирования настроек учетных политик, где выбираем Опт МСК, Далее, укажем Настройки действуют с:01.01.2025, включаем флаги "Учетная политика финансового учета" и "Настройки учета НДС", Далее, Далее;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«Подразделение», где создадим:
* Наименование:1.'''_Администрация''', Записать и закрыть;
* Наименование:2.'''_Продажи''', Записать и закрыть;
* Наименование:3.'''_Закупки''', Записать и закрыть;
* Наименование:4.'''_Складское хозяйство''', Записать и закрыть;
* Наименование:5.'''_Монтаж''', Записать и закрыть.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Оптовый''':
* на листе "Основное":
:* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Оптовый склад", Подразделение:_'''Складское хозяйство''',
по ссылке "'''Настроить ответственное хранение'''"\«Заполнение условий ответственного хранения» ('''в'''ключим флаг "Товары передаются на ответственное хранение" собственной организации:_'''Склад МСК''', ОК);

по ссылке "'''Настроить поддержания запасов'''"\«Настройка поддержания запасов», где Добавить товары\Подобрать товары\Комплект1 и Комплект2, выделить все строки и Заполнить\Поддержание запаса\«Параметры поддержания запаса» (Минимальный запас:200, Максимальный запас:400);

по ссылке "'''Настройка способов обеспечения потребностей'''"\«Настройка способов обеспечения потребностей (Склад:Оптовый)», где '''вы'''ключим флаг "Только обеспеченная номенклатура" выбираем все Комплекты (1,2 с х-ами) и Оборудования (1,2 с х-ами)- Заполнить способ обеспечения\Способы обеспечения потребностей\Создать\«'''Способ обеспечения потребностей'''» (Наименование:_Закупка, С одним поставщиком:_'''Крупный'''; на вкладке "Параметры планирования" Срок покупки:2, Гарантированный срок обеспечения:5; на вкладке "Оформление заказов" Соглашение:\Создать\_'''Соглашение с поставщиком''' (Организация:Опт МСК, включим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%, рабочим дням); Склад:_Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\'''_Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС", '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы)); Подразделение:Закупки, Срок покупки:2дн [слетает]);

:* на вкладке "Ордерная схема и структура" включим флаги: "при поступлении с:", "статусы приходных ордеров", "при отгрузке с:", "статусы расходных ордеров", "Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки", "при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи", "Контролировать оперативные остатки", Ячейки:'''Использовать для хранения остатков номенклатуры'''; Записать;

* на листе "Складские ячейки" Создать\«'''Складская ячейка'''»:
:* Тип:1.'''Приемка''', Адрес:Приемка;
:* Тип:2.'''Отгрузка (с учетом остатков)''', Адрес:Отгрузка;

* на листе "Область хранения" Создать\«Область хранения»:
:* Наименование:1.'''Область хранения обычного товара''', Учитывать приоритеты размещения\в многотоварные ячейки-3, в смешанные ячейки-2, в свободные ячейки-1, в ячейки с другим товаром-'''4''', Приоритет отбора\из многотоварных ячеек-2, из смешанных ячеек-2, "под остаток"-1;
:* Наименование:2.'''Область хранения обособленного товара''', '''в'''ключим флаг "Ячейки используются для хранения обособленных товаров";

* на листе "Правила размещение товаров" Создать\«'''Правило размещения товаров'''», где создадим:
:* Склад:Оптовый, Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Складская группа:Товар, Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок''';
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок'''.
* Записать и закрыть.

Склад и доставка\Сервис\«'''Генерация топология склада'''», где укажем:
* в блоке "Настройки" Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги: "Типоразмер":\Создать\«Типоразмер складской ячейки» (Наименование:Бокс, Высота:2, Ширина:1,5, Глубина:1,5, Грузоподъемность:1000) и "Область хранения":'''Область хранения обычного товара'''; в блоке "Адресация" включим флаги "Секции", "Линии", "Стеллажи", "Ярусы", "Позиции", в каждой отметим Диапазон чисел:'''1-3'''; '''Создать структуру''';
* '''в'''ключим флаг "Обновить существующие", изменим "Область хранения":'''Область хранения обособленного товара'''; в блоке "Адресация" в Секция\Диапазон чисел:'''3-3'''; '''Создать структуру'''.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Наборы упаковок\Создать\«'''Набор упаковок'''», где укажем:
* на листе "Основное" Наименование:'''Упаковка (шт)''', Единица хранения:шт, Записать;
* на листе "Упаковки" Создать\«Упаковка», где укажем Единица по классификатору:шт, 1 шт состоит из:1шт, Наименование:шт, Складская группа:\Создать\Складские группы упаковок\Создать\«'''Складская группа упаковок'''» (Наименование:_Основная), Высота:0,2м, Ширина:0,1м, Глубина:0,1м, Вес:2кг,
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Складские группы номенклатуры\Создать\«'''Складская группа номенклатуры'''», где укажем Наименование:_'''Товар''', Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где укажем:
* Наименование:1.'''Комплекты''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" '''Реквизиты характеристик'''\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''ГОСТ''', Тип значения:'''Дополнительное значение''', (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Дополнительные реквизиты" для "'''Реквизиты номенклатуры'''" \+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»: Наименование:1.'''ГОСТ''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
:* Наименование:2.'''Цвет''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Цвет» (Наименование:1.'''Зеленый''', 2. '''Синий''');
:* Наименование:3.'''Тип исполнения''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Тип исполнения» (Наименование:1.'''Люкс''', 2. '''Обычный''');
[на курсе указывают] Тип значения:Булево (будет флаг "Люкс");
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Шаблоны наименований" Номенклатура\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[Наименование] + "," + "ГОСТ" + " "+ [ГОСТ]'''
:* в блоке "Шаблоны наименований" '''Характеристики'''\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.ГОСТ}] + "," + [{ДР.Цвет}] + "," + [{ДР.ТипИсполнения}]''';
Если для Тип исполнения использовалось Тип значения:Булево, то '''[Цвет] + "," + ?([Тип исполнения]=ИСТИНА, "Люкс", "Обычный")'''.
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "ГОСТ", "Цвет", "Тип исполнения";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Тип исполнения'''>;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', Записать и закрыть;

* Наименование:2.'''Оборудование''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''Количество разъёмов''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Количество разъёмов» (Наименование:'''2''', '''4''', '''8''', '''16''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.КоличествоРазъемов}]''';
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "Количество разъёмов";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Количество разъёмов'''>; ;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', '''в'''ключим флаг Обеспечение\"'''Обособленное обеспечение'''", Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''Агентские услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, '''Выполняется организацией по агентской схеме'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт;

* Наименование:4.'''Услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, Продажа оформляется:Реализация товаров и услуг; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Комплекты'':
:* Рабочее наименование:1.'''Комплект1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: ГОСТ:ГОСТ 001 - Цвет:Зеленый - Тип исполнения:Обычный (ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Обычный; ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Люкс);
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Комплект2'''.
* для Вид номенклатуры:''Оборудование'':
:* Рабочее наименование:3.'''Оборудование1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: (Количество разъемов:2), (Количество разъемов:4), (Количество разъемов:8), (Количество разъемов:16);
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Оборудование2''';
* для Вид номенклатуры:''Агентские услуги'':
:* Рабочее наименование:5.'''Монтаж''', Принципал:Склад МСК;
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
:* Рабочее наименование:6.'''Комиссионное вознаграждение''';
:* Рабочее наименование:7.'''Ответственное хранение'''.
* Записать и закрыть.

;1.5 Виды цен
CRM и маркетинг\Настройки и справочники\Виды цен\Создать\«'''Вид цены'''»:
* Наименование:1._'''Базовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Вспомогательная цена для расчета других цен" и "Округлять";
* Наименование:2._'''Крупный опт''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''7'''%;
* Наименование:3._'''Оптовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''10'''%;
* [перед этим создать Соглашение с клиентом1 с Торговая точка1] Наименование:4.'''_Специальный''', Предназначен для:соглашения, по ссылке "выбрать"\_Соглашение с клиентом1, Способ задания цены:Ручное назначение, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "оптовой продаже", "Округлить", по ссылке Назначить цены на "всю номенклатуру"\«Настройка схемы компоновки данных для вида цены _"Специальный"», где делаем Отбор\Группа И\Номенклатура:Равно:Оборудование1, Характеристика ценообразования:В списке:2,4; выделим 2 строки \Сгруппировать условия (Группа И).

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\НСИ\Партнеры\Создать\«Помощник регистрации нового партнера», где укажем:
* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Крупный''', Телефон:112233, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Создать\Крупный (Партнер), где

Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\'''Соглашение с поставщиком1''' (Организация:Опт МСК, '''в'''ключим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%); Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\_'''Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов (поставщик является конкурентом)", '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение по ответ. хранению''' (Операция:Реализация, Организация:_Склад МСК; '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор ответ. хранения''' (Цель:'''Прием на ответственное хранение''', Организация:Склад МСК, Подразделение:_Складское хозяйство, Детализация расчетов:По договорам, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Всё для вас''', Телефон:112244, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;
Еще\Контрагенты\Создать\Всё для вас; Создать и закрыть;

Еще\''Соглашение с клиентом''\'''Соглашение передачи на комиссию''' (Операция:'''Передача на комиссию''', Организация:Опт МСК; Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:5, Версия:11.5, '''в'''ключим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", График оплаты:\Создать\_'''Расчеты с комиссионерами''' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:_Оптовый);

на листе "Договоры" Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_'''Оптовый''', Организация:Опт МСК, Подразделение:'''Продажи'''; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка1''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', Головное предприятие:_Всё для вас, Далее, Далее, Далее, где
Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом1''' (Операция:, Организация:Опт МСК; '''в'''ключим флаг "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:\Создать\'''Основной''' (Формы оплаты:Любая, Добавить\Срок (дн):5-от даты согласования - Оплата до отгрузки-60%; 5дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-40%, по рабочим дням), Склад:Оптовый, включим флаги: "Цена включает НДС" (иначе виды цен не появятся), Общий вид цен:_'''Крупный опт''' и Индивидуальный вид цены:настроить\__'''Специальный''' (Еще \Разрешить редактирование, Способ задания цены:Ручное назначение, оставим флаги "Цена включает НДС", "Оптовой продажи", "Округлить"); Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом1''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы))
и Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_Оптовый, Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка2'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка3'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Другой клиент''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом2''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый''');

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом2''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Любимый''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом3''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, включим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом3''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Лучший''', Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее, Далее,

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом4''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)).

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом4''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

;1.7 Цены
Закупки\НСИ закупок\«'''Цены поставщиков (прайс листы)'''», где:
* выбираем Поставщик:_Крупный, Прайс-лист на:01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Оборудование2, ОК;
* в колонке "_Закупочный" укажем [цены из стоимости остатков] Комплект1 (Обычный)-4000, Комплект1 (Люкс)-8000, Комплект2 (Обычный)-4000, Комплект2 (Люкс)-8000, укажем [цены за которые можно купить] Оборудование1 (2)-25000, Оборудование1 (4)-28000, Оборудование1 (8)-31000, Оборудование1 (16)-34000, Оборудование2 (2)-25000, Оборудование2 (4)-28000, Оборудование2 (8)-31000, Оборудование2 (16)-34000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Монтаж, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:'''_Крупный опт, _Оптовый, _Базовый''', _Специальный, ОК;
* в колонке "_Базовый" укажем Комплект1 (Обычный)-5000, Комплект1 (Люкс)-10 000, Комплект2 (Обычный) - 5000, Комплект2 (Люкс)-10000, Оборудование1 (2)-30000, Оборудование1 (4)-34000, Оборудование1 (8)-38000, Монтаж-10 000; колонки "_Крупный опт" и "_Оптовый" заполняться автоматически;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Оборудование1, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:_'''Специальный''', ОК;
* в колонке "_Специальный" укажем Оборудование1 (2)-27000, Оборудование1 (4)-33000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.
* в подвале документа "История изменения цен номенклатуры"\История изменения цен, где провалимся в строку "Виды цен:Специальный"\«'''Установка цен номенклатуры от 01.01.2026'''», где укажем № в пределах дня:1, Провести и закрыть.

;1.8 Направления деятельности
Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Направление деятельности'''»\Создать:
* Наименование:1._'''Торговое направление''';
* Наименование:2._'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Настройка распределения продаж по направлениям деятельности'''»\Создать:
* Применяется с:01.01.2026, включим флаг "Используется" и "'''Распределяется на конкретное направление деятельности'''", Организация:'''Опт МСК''', Направление деятельности:_'''Торговое направление''', Номенклатура:пустое, Подразделение:пустое;
* Скопировать Организация:_'''Склад МСК''', Направление деятельности:_'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\Способы распределения доходов по направлениям деятельности\Создать\«'''Способ распределения доходов по направлениям деятельности'''», где укажем:
* Наименование:_'''Основное правило''', Правило распределения:'''Пропорционально коэффициентам''', Добавить\Направление деятельности:
:- 1.'''Складское направление''', Коэффициент:'''1''',
:- 2.'''Торговое направление''', Коэффициент:1.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.0 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:'''Опт МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Опт МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Склад МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Товары\Ввод остатков собственных товаров, справа Создать\«'''Ввод остатков собственных товаров'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Партия:\Первичные документы\Создать\«Приобретение у поставщика», где укажем Номер:1 от 01.12.2025, Партнер:_Крупный, Сумма документа:180 000, Провести и закрыть, Выбрать; Склад:Оптовый, Подобрать товары\где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-25шт*4000р и Комплект2(Синий, Люкс)-10шт*8000р., Ставка НДС:20%, оставляем флаг "Цена включает НДС", [Если НДС не 30000, то перебираем цены] Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 180 000; Провести и закрыть.

В подвале документа по ссылке "Контроль баланса ввода остатков"\«'''Контроль ввода остатков'''», где укажем Валюта счета:RUB, На дату:31.12.2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройки\Настройки отчета "Контроль ввода остатков", где переключим на Расширенный, на вкладке "Структура" для "Тип показателя" Добавить\Организация, Закрыть и сформировать; Сформировать; Сохранить как\«Сохранение варианта отчета», Наименование:0.Контроль ввода остатков, "Для всех", Сохранить, сохранить в ☆Избранное.

;2.1 Прием заказов от клиента
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Клиент:_Торговая точка1;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Подбор товаров в заказ клиента, где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1(2)-5шт, Оборудование1(4)-5шт; в колонке "Обособленно" включим флаг для строк Оборудование1(2), Оборудование1(4); Цены и скидки\Цены по условию продаж [заполняться цены для Комплект1 (Зеленый, Обычный)-Крупный опт-5350, Комплект2 (Синий, Люкс)-Крупный опт-10700];
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС1'''», где укажем на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:1 от 02.01.2026; Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

Скопировать «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Другой клиент;
* на вкладке "Товары" Вид цены:Оптовый;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС2'''», где укажем: на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026;Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

;2.2 Оформление Заказов поставщику
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям'''», где:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим флаги Комплект1 (Синий, Люкс), Комплект1 (Синий, Обычный), Комплект2 (Зеленый, Обычный), оставим флаги Комплект1(Зеленый, Обычный), Комплект2 (Синий, Люкс), Комплект2 (Синий, Обычный), Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся в Заказ\«Заказ поставщику», где укажем Статус:Подтвержден, не закрываем.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС1'''», где Провести и закрыть.
* Закрыть.

;Получение товаров на склад компании
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где укажем:
* Склад:Оптовый, Приемка, на вкладке "Размещение в ячейки" выделим все 2 строки и +Создать задания на размещение\«Настройки»\ОК;
* в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, на вкладке "К оформлению приобретения (приемки)" выбираем Заказ поставщику, Оформить\«Приобретение товаров и услуг», где Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где
* выбираем текущий Заказ поставщику и Создать\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем:
:* на вкладке "Товары" выделяем все строки Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления», где Дата поступления:13.01.2026, Ок;
:* Статус:Принят, Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" для Комплект1 (Зеленый, Обычный) Создать задания на размещение\Настройки\ОК, где в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок.

Склад и доставки\Отчеты по складу\«'''Движения товаров на адресных складах'''», где укажем: 01.01.2026 - 31.01.2026, Склад:Оптовый; Настройки\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"», где переключим на Расширенный, перенесем вверх строку Отчет\Адрес, Упаковка\Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия\Регистратор, Закрыть и сформировать, Настройка\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"» на вкладке "Фильтры" укажем Склад:Равно:Оптовый и переключим на ☆(в шапке документа), Заголовок:Склад, Закрыть и сформировать.

;2.3 Отгрузка товара по оформленным заказам клиентов
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\«Документы продажи (к оформлению)», где выбираем заказы:
* "Заказ клиента1" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.
* "Заказ клиента2" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.

;Отгрузка
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* Склад:Оптовый,
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне выделяем 2 Заказа клиента, Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''К отбору'''";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''Отгружено'''".

;Поступление безналичных ДС
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все):
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг1" На основании\«'''Поступление безналичных ДС3'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма:608 400 [остаток], Провести и закрыть.
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг2" На основании\«'''Поступление безналичных ДС4'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.01.2026, Сумма:695 200 [остаток], Провести и закрыть.

;2.4 Приемка на ответственное хранение
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\«'''Приемка товаров на хранение'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Вид цены:_'''Закупочный''', Склад:'''Оптовый''', Договор:\Создать\'''Договор на ответ. хранение''' (Организация:Склад МСК, Подразделение:Складское хозяйство, Детализация расчетов:По документам выкупа и списания товаров, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\ Оборудование2 (16)-10шт;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Складское хозяйство''';
* Провести и закрыть.

;Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров со склада''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для "Приемка товаров на хранение" Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем: на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления» Дата поступления:02.01.2026, ОК; Статус:'''Принят''', Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус:Выполнено без ошибок, Ок.
* Закрыть.

;2.5 Оформление участия в тендере
CRM и маркетинг\Создать\«'''Сделка с клиентом'''», где укажем Клиент:_Любимый:
* на вкладке "Общая информация" Наименование:'''Тендер''', Вид сделки:\Создать\'''Сделки с ручным переходом по этапам''' (Тип сделки:Сделки с ручным переходом по этапам, на вкладке "Этапы процесса" Добавить\1.Формирование предложения, 2.Презентации, 3.Доработка предложения, 4.Подготовка к выполнению обязательств, 5.Выполнение обязательств, Записать и закрыть);
* Записать, не закрываем.

Создать на основании\«'''Коммерческое предложение клиенту'''», где укажем:
* на вкладке "Дополнительно" Статус:Действует;
* на вкладке "Условия поставки" Действует до:05.01.2026;
* на вкладке "Товары (услуги)" Заполнить\Подобрать товары\Вид цены:_Оптовый, Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-5шт, Оборудование1 (8) -10шт, Монтаж-10шт.;
* Записать, не закрываем.

На основании\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Склад:Оптовый;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

* Закрыть.

«Тендер (Сделка с клиентом)», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" по ссылке "План процесса"\Этапы процесса продажи, где для каждого этапа укажем Перейти на выбранный этап;
* Меню\Функции для технического специалиста\«Статистика сделок с клиентом», где выбираем для Сделка:_Тендер, Этап процесса:Выполнение обязательств\ Статистика сделок, укажем Дата начала:02.01.2026, Дата окончания:02.01.2026, Результат:Выиграна, Записать и закрыть;
* на вкладке "Общая информация" Статус:Выиграна, '''в'''ключим флаг "Закрыто", Записать, Потенциал:\Расчет потенциала, где '''в'''ключим флаг "Заказ клиента", Установить; Вероятность\Расчетная вероятность\Установить [100%].
* Провести и закрыть.

; Поступление безналичных ДС
«Заказ клиента3», где На основании\Поступление безналичных ДС, где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.02.2026, Провести и закрыть.
* Закрыть.

;2.6 Закупки_2
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям2'''»:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Заказ у поставщика", Далее;
* Шаг3 в колонке "К заказу" '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 проваливаемся в «'''Заказ поставщику'''», где укажем:
:* Статус:Подтвержден, На основании\«'''Списание безналичных средств'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

; Доплата поставщику
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать «Приобретение товаров и услуг», где На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Сумма:2556000, Провести и закрыть.

; Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" по Заказу поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступление, где укажите Дата поступление:13.01.2026 [Оборудование1-10шт], Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне для Оборудование1-10шт Создать задание на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\Ок;
* Закрыть.

;Закупки
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\для Заказа поставщику ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* Записать,
* На основании\«Списание безналичных ДС», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Заполнить счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.
* Закрыть

;Отгрузка клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\выбрать «'''Заказ клиента3'''» где Клиент:_Любимый, на вкладке "Товары" выделить все строки Обеспечение\Отгрузить; Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где выбрать Заказ клиента Оформить\Реализацию по распоряжению\Создано 2 документа, Принять и закрыть.

;2.7 Отгрузка клиенту
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''» [Если нет Заказ клиента в верхнем окне, то открыть и закрыть вкладку "Отгрузка"]\Создать ордер\Настройки\Ок;
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" для Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен", Закрыть.

Продажа\Оптовая продажа\Документы продажи (все), где для Реализация товаров и услуг На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма взаиморасчетов:233200, Провести и закрыть.

;Вознаграждение
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\«Отчеты по комиссии к оформлению», где "Оформить отчет по комиссии о продажах (списании)"\«'''Отчет по комиссии между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" '''в'''ключить флаг "Удержать из суммы выручки", Способ расчета:Процент от суммы продажи, Процент:10, Услуга:Комиссионное вознаграждение, Ставка НДС:22%, Сумма НДС:1983,61;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки; Записать;
* На основании\Списание безналичных ДС комиссионера (оплата комитету)\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где включим флаг "Проведено банком", Подразделение:Продажи; Записать; На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026; Провести и закрыть.
* в подвале документа "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* в подвале документа "Требуется оформление счет-фактур комиссионеру"\«'''Счета-фактуры выданные комиссионеру (агенту)'''», где на вкладке "К оформлению" "Сформировать счета-фактуры";
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализацию клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:Все для вас, Операция:Передача на комиссию, Соглашение:\Создать\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:'''Соглашение передачи на комиссию''', Операция:Передача на комиссию, Организация:Опт МСК; включим флаг "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:3, Версия:11.5, включим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", "Общий вид цен":_Оптовый, График оплаты:\Создать\''Оплата комиссионером'' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:Оптовый, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1 (2)-5шт, Оборудование1 (4)-5шт; выбрать все строки Цены и скидки\Цены по условиям продаж\
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям3'''», где укажем:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''вы'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся «'''Заказ поставщику'''», где укажем Статус:Подтвержден, Записать, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где укажем включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для Заказ поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступления, где укажем Дата поступления:02.01.2026, Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* Закрыть

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, для Заказа поставщику Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов, где выбираем Заказ для Все для вас\«'''Заказ клиента4'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки и Обеспечить\Отгрузить, Статус:К выполнению, Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где для «Заказа клиента4» Оформить\Реализацию по распоряжению\Создан 1 документ, Принять и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задание на отбор\Настройки\ОК; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

Продажи\Продажи через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению (11.5)\«''Отчеты комиссионеров о продажах/Реализации через комиссионеров (к оформлению)''», где для строки "Все для вас" Оформить реализацию через комиссионера\«'''Реализация товаров и услуг'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Лучший, Договор:Договор реализации через комиссионера;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем:
:* на вкладке "Основное" Плательщик:_Лучший, Сумма:489 500, Номер по банку:5 от 02.01.2026;
:* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Договор реализации через комиссионера;
:* Провести и закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Приобретения услуг и прочих активов\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Все для вас, Организация:Опт МСК, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Комиссионное вознаграждение, Цена:14 685 (489500х3%), Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Продажи, Статья:\Создать\«'''_Комиссионное вознаграждение'''» (Расходы возникают:При продаже, относятся:На себестоимость продажи, и распределяются согласно:Пропорционально количеству номенклатуры, Тип аналитики:Заказ/Реализация, включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика:«Реализация товаров и услуг4»;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 02.01.2026
* Записать и На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

;2.9 Возврат клиенту
Закупки\Закупки\Документы закупки (все), где выбираем «Приемка товаров на хранение», где На основании\«'''Отгрузка товаров с хранения'''», где на вкладке "Товары" для Оборудование1-5шт; Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне для Отгрузка товара с хранения Создать ордер\Настройки\ОК; в нижнем окне на Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные \Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

; Отчеты
Склад и доставка\Отчеты по складу\Управление складом\«Контроль оформления документов товародвижения», где укажем Склад:Оптовый, Сформировать.

;2.10 Выставление услуги по ответственному хранению
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\«'''Акт выполненных работ'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Крупный, Организация:Склад МСК, Соглашение:\Создать соглашение\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:Соглашение о расчетах, Организация:_Склад МСК; включим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются, порядок расчетов", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));
* на вкладке "Услуги" Заполнить\Подбор услуг\Ответственное хранение-1шт, Цена:10 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Складское хозяйство;
* в подвале документа Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть
* Записать, Не закрываем;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем: на вкладке "Основное" включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:6 от 02.01.2026; Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Передача товаров между организациями
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\Документы между организациями (все)\Создать\Передача товаров между организациями\Реализация товаров в другую организацию\«'''Передача товаров между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Отправитель:Склад МСК, Получатель:Опт МСК;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Ответственное хранение-1шт, Цена:20000, Подразделение-получатель:Закупки, Статья:\Создать\_'''Расходы на ответ хранение''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. период), и распределяется согласно: '''На торговое направление''' (Распределять на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направления деятельности:_Торговое направление - Доля стоимости:1), включим флаг "Контролировать аналитику", Тип аналитики:Подразделение);
* на вкладке "Дополнительно" '''вы'''ключим флаг "Цена включает НДС", Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Казначейство\Банк\Безналичные платежи\+Списание\Оплата другой организации\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где укажем
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Счет:р/с_Опт МСК, Счет получателя:р/с_Склад МСК, Подразделение: , Сумма:20000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Передача товаров между организациями;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:9 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.11 Инвентаризация
Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где выбираем Склад:Оптовый, Создать\«'''Пересчет товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" Заполнить по отбору;
* Статус:В работе, ОК, Провести;
* Статус:Внесение результатов, Да;
* на вкладке "Товары" в колонке "По факту" Оборудование2 (16)-4шт (недостача 1 шт), Комплект1 (Зеленый, Обычный)-375шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-360шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-395шт;
* Статус:Выполнено, Провести и закрыть.

Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где для Пересчета товаров На основании\«'''Списание недостач товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:_Склад МСК, Склад:Оптовый, Статья списания:\Создать\_'''Расходы на недостачу''' (При складском хранении, перемещении, обработки; На финансовый результат (расходы тек. периода), распределяется согласно:\Создать\_'''На складское направление''' (Распределяется на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направление деятельности:_Складское направление, Доля стоимости:1), Тип аналитики:Склад (Место хранения), включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика расходов:Оптовый склад;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\«Документы закупки (все)»\Создать\Выкуп товаров с хранения\«'''Выкуп товаров с хранения'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Договор:_Договор на хранении;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары, принятие на ответственное хранение\«Подбор товаров, принятых на ответственное хранение», где выбираем в строке Оборудование2 '''в'''ключим флаг в колонке "После изменения":1шт, Провести и закрыть;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС";
* Провести, в подвале "Зарегистрировать счет-фактуру"\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Записать, не закрываем;
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.12 Покупка услуг по рекламе
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:Опт МСК;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Реклама, Цена:30000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Администрация, Статья:\Создать\_'''Реклама (РПБ)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На расходы будущих периодов''', распределяется согласно:\Создать\_'''реклама''' (Распределять:В особом порядке на 3 мес, Начиная с:Даты возникновения расхода, Подразделение:_Администрация, Статья расходов:\Создать\_'''Расходы на рекламу''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. периода), На торговое направление, Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики"), Аналитика:_Администрация), Тип аналитики:Подразделение), Аналитика:_Администрация;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки;
* Провести, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:7 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Распределение расходов
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение расходов\по ссылке "Распределение расходов будущих периодов"\«Распределение расходов будущих периодов», где за Период:Январь 2026, для строки "Расходы на рекламу" командой "Распределять расходы"\«''Распределение расходов будущих периодов''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Начиная с:'''01.01.2026''' по:31.03.2026;
* на вкладке "Распределение по месяцам" командой "Распределять расходы" вручную исправляем в январе 2026 - в колонке "Упр. учет с НДС (RUB)":15000, "Упр. учет без НДС (RUB)":15000, "Бухгалтерский учет (RUB)":15000; в феврале 2026 - "Упр. учет с НДС":9000, "Упр. учет без НДС (RUB)":9000, "Бухгалтерский учет (RUB)":9000; в марте 2026 - "Упр. учет с НДС":6000, "Упр. учет без НДС (RUB)":6000, "Бухгалтерский учет (RUB)":6000;
* Провести и закрыть.

;2.13 Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«'''Регламентные операции по закрытию месяца'''», где укажем:
* Месяц:Декабрь 2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Январь 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Февраль 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ];
* Месяц:Март 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ].

=== 3. Отчеты ===
;3.1 Вывести все взаиморасчеты в ноль
1. Продажи\Отчеты по продажам\Расчеты с клиентами\«'''Ведомость расчетов с клиентами'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

2. Закупки\Отчеты по закупкам\Расчеты с поставщиками\«'''Ведомость расчетов с поставщиками'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройка:Расширенная, Структура:включим флаги Отчет\Организация.Валюта\Поставщик.Контрагент.Договор\Объект расчетов, Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

3. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Товародвижение между организациями\«'''Расчеты между организациями'''» (Период:Январь 2026, Продавец:_Опт МСК и _Склад МСК, включим флаг "Объект расчетов", Сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.2 Получить финансовый результат
4. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«'''Финансовые результаты'''» (Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

5. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Доходы и расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.3 Сформировать управленческий баланс
6. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Управленческий баланс\«'''Управленческий баланс'''» (Период:1 квартал 2026, Периодичность:Месяц, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

1. Продажи\Отчеты по продажам\Валовая прибыль предприятия\«'''Валовая прибыль организаций по контрагентам'''» (Период:Январь 2026, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК, Настройки\Расширенный\Структура:Отчет\Организация\Клиент и Контрагент и Соглашение.Вид цен\Заказ клиента/Реализация\Номенклатура и Характеристика; Фильтры:Добавить фильтр\Заказ клиента/Реализация:В списке:Заказы клиента (Торговая точка1, Другой клиент)), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

8. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Комиссионное вознаграждение, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

11. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на недостачу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:1 квартал 2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на рекламу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Анализ РБП» (включим флаг "Детализация расчетов"), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

== ЗАМЕЧАНИЯ ==

== Источники ==
* Леонов Р.Р. [https://rutube.ru/video/7993bd19a777b246501acf5f89f57d01/ Билет 1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 04.10.2025
* [https://uc1.1c.ru/trainer/aleksandr-bajbakov/ Байбаков А.] [https://disk.yandex.ru/i/hsc6jysajo2VMg Билет №1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 02.01.2026

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39

2026-08-27T06:29:19Z

Леонид Макаров: /* 1. Справочники */

<big><center>'''БИЛЕТ 1'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>

== ЗАДАНИЕ==
Важно! Указанные в задании элементы НСИ должны быть заведены самостоятельно. Если иное не указано в задании - все суммы указаны в рублях, ставка НДС -22%. Настройки используемых отчетов должны быть сохранены.

;Общие положения:
Торговое предприятие «Экзамен» состоит из двух юридических лиц:

«Опт МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается закупкой товаров (комплектов и оборудования) и их оптовой торговлей. Юридическое лицо может участвовать в тендерах на поставку продаваемой номенклатуры. В рамках тендера нужно оказывать услуги по монтажу продаваемой номенклатуры. Деньги за услуги монтажа получаются «Опт МСК», но сами услуги оказывает организация «Склад МСК». В организации 3 подразделения: «Администрация», «Закупки», «Продажи». Собственные складские мощности у данной организации отсутствуют.

«Склад МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается оказанием услуг по хранению товаров других юридических лиц (в том числе и номенклатуры, принадлежащей организации «Опт МСК»). В организации 3 подразделения: «Администрация», «Монтаж», «Складское хозяйство».

В состав подразделения «Складское хозяйство» входит один оптовый склад.

Данный склад имеет сложную структуру: складское помещение имеет дополнительные адресные составляющие: 3 секции, в каждой секции 3 линии, в каждой линии по 3 стеллажа, на каждом стеллаже по 3 яруса, на каждом ярусе по 3 места. Каждое место хранения представляет собой бокс 2x1,5x1,5 м. Максимальный вес размещаемого в боксе товара составляет 1т. При приеме товара кладовщиком указывается его четкое местонахождение (по ячейкам выполняется контроль остатков, находящихся в них товаров).

Стратегия приемки номенклатуры: товары размещаются вначале в пустые ячейки, потом в ячейки с такими же позициями, потом в монотоварные ячейки. При отгрузке первоначально должны по возможности освобождаться ячейки «под ноль», потом номенклатура берется из ячеек с другими товарами.

Стратегия поддержания запасов номенклатуры (только для комплектов) на данном складе состоит в указании минимального запаса (200 шт.) и максимального запаса (400 шт.). Срок доставки составляет 2 дня, срок обеспечения: 5 дней.

Оборудование закупается под заказы клиентов (с обособлением под каждый заказ).

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Комплект №1» и «Комплект №2» является:
*ГОСТ (у номенклатуры с определенным артикулом может иметь '''только одно значение''')
*Цвет (перечень цветов может расширяться, у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)
*Тип исполнения ('''два значения''': «Обычный», «Люкс», у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)

Цена продажи зависит только от свойства «Тип исполнения»

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Оборудование №1» и «Оборудование №2» является «Количество разъемов» (может принимать только значения 2,4,8,16)

Каждая единица позиции номенклатуры имеет размеры 20 x 10 x 10 см.

Политика ценообразования компании, следующая:

Используются виды цен:
* «Базовый» (устанавливается специалистом компании «вручную»)
* «Крупный опт» (формируется от базового вида цен с использованием 7% наценки)
* «Оптовый» (формируется от базового вида цен с использованием 10% наценки)

Базовые цены на номенклатуру, следующие:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 000
|-
|Оборудование №1, (2)||30 000
|-
|Оборудование №1, (4)||34 000
|-
|}

Базовая стоимость услуги монтажа составляет 10 000 р. за одну единицу оборудования.

Некоторым клиентам «Оборудование №1» может продаваться (вне зависимости от установленного в соглашении вида цен) по следующим специальным ценам:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Оборудование №1, (2)||27 000
|-
|Оборудование №1, (4)||33 000
|-
|}
Со всеми клиентами действует следующая политика ведения взаиморасчетов:

От даты согласования заказа в течении 5 рабочих дней должна поступать предоплата в размере 60% от стоимости заказа (объектом расчетов является договор)

После отгрузки объектом расчетов становится расходная накладная (при этом от даты отгрузки предоставляется отсрочка платежа в 5 рабочих дней)

Одним из постоянных клиентов компании является сетевой магазин «Все для вас». У данной организации несколько торговых точек:
*Торговая точка №1
*Торговая точка №2
*Торговая точка №3

По данному клиенту используется вид цены «Крупный опт», оборудование продается по специальным ценам.

Используется схема передачи товаров на комиссию. Реализация товара оформляется на конечного клиента компании. Оплата комиссионного вознаграждения выполняется клиенту «Все для вас». Размер комиссионного вознаграждения составляет 3% от стоимости продаж.

Поставщики поставляют товарные позиции после 70% оплаты.

Ввод остатков на начало деятельности:

На основном счете организации «Опт МСК»: 1 млн. руб.

На основном счете организации «Опт Склад»: 1 млн. руб.

Ввести остатки товаров на складе
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||25 (шт.)||4 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)||8 000
|-
|}

;Требуется:
1. Оформить прием заказов от клиента «Все для Вас» (от торговой точки «Торговая точка №1» по виду цен «Крупный опт») и другого клиента (вид цены «Оптовый»)

Состав заказов одинаков и включает следующую номенклатуру:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт.)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 4||5 (шт.)
|-
|}
2. В соответствии со стратегией пополнения запасов оформить заказ поставщику «Крупный» на товары. Произвести получение товаров на склад компании

3. Произвести отгрузку товара по оформленным заказам клиентов.

4. От клиента «Крупный» принять на ответственное хранение номенклатуру «Оборудование №2, 16» в количестве 10 шт.

5. От имени «Опт МСК» оформить участие в тендере на поставку номенклатуры контрагенту «Любимый». При этом определены следующие этапы данного процесса.
*Составление коммерческого предложения
*Выезд к клиенту на презентацию
*Доработка коммерческого предложения
*Подготовка к исполнению обязательств
*Исполнение обязательств

Состав коммерческого предложения:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Обычный||5
|-
|Оборудование №1, 8||10
|-
|Монтаж||10
|-
|}
Был установлен вид цен «Оптовый».

6. Тендер был выигран.

7. Произвести отгрузку клиенту. Вознаграждение организации «Опт МСК» составило 10% от стоимости услуги.

8. Оформить реализацию клиенту «Лучший» (клиент «Все для вас») следующих позиций номенклатуры:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, люкс||10(шт)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт)
|-
|Оборудование №1, 4||5(шт)
|-
|}
9. Вернуть клиенту «Крупный» 5 штук товара, находящихся на ответственном хранении.

10. От имени организации «Склад МСК» выставить услуги по ответственному хранению
*клиенту «Крупный» (в размере 10 000 рублей).
*Собственной организации в размере 20 000 рублей.

11. В ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача одной штуки позиции «Оборудование №2, 16» (находящегося на ответственном хранении). Требуется полностью рассчитаться за утерянную позицию с поклажедателем.

12. Требуется отразить покупку услуг по рекламе продаваемой номенклатуры. Расходы по рекламе должны распределяться на финансовый результат в течении 3-х месяцев, начиная с текущего (распределение по месяцам: 50/30/20 %).

Вывести все взаиморасчеты в ноль.

Получить финансовый результат

Сформировать управленческий баланс

== РЕШЕНИЕ ==
=== 0. Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» выключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" выключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''вы'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы не проставлять флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" в банковских счетах] и Использование лимитов:Не используется.

=== 1. Справочники ===
;1.1 Организации
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация1'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Опт МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где Номер счета:(скопируем из другой организации), Банк:ПАО Сбербанк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»" [Если в настройках НСИ не отключили заявки], Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
:* в блоке «Учетная политика финансового учёта»\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке «Себестоимость» включим флаги «'''ФИФО'''», «По фактической стоимости», «'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''», Записать и закрыть;
:* в блоке «Настройки учёта НДС» Период:01.01.2025, Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:Все авансы на конец дня, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:Месяц, Записать и закрыть;
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация2'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Склад МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»", Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
* по ссылке "Из другой организации"\Помощник копирования настроек учетных политик, где выбираем Опт МСК, Далее, укажем Настройки действуют с:01.01.2025, включаем флаги "Учетная политика финансового учета" и "Настройки учета НДС", Далее, Далее;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«Подразделение», где создадим:
* Наименование:1.'''_Администрация''', Записать и закрыть;
* Наименование:2.'''_Продажи''', Записать и закрыть;
* Наименование:3.'''_Закупки''', Записать и закрыть;
* Наименование:4.'''_Складское хозяйство''', Записать и закрыть;
* Наименование:5.'''_Монтаж''', Записать и закрыть.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Оптовый''':
* на листе "Основное":
:* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Оптовый склад", Подразделение:_'''Складское хозяйство''',
по ссылке "'''Настроить ответственное хранение'''"\«Заполнение условий ответственного хранения» ('''в'''ключим флаг "Товары передаются на ответственное хранение" собственной организации:_'''Склад МСК''', ОК);

по ссылке "'''Настроить поддержания запасов'''"\«Настройка поддержания запасов», где Добавить товары\Подобрать товары\Комплект1 и Комплект2, выделить все строки и Заполнить\Поддержание запаса\«Параметры поддержания запаса» (Минимальный запас:200, Максимальный запас:400);

по ссылке "'''Настройка способов обеспечения потребностей'''"\«Настройка способов обеспечения потребностей (Склад:Оптовый)», где '''вы'''ключим флаг "Только обеспеченная номенклатура" выбираем все Комплекты (1,2 с х-ами) и Оборудования (1,2 с х-ами)- Заполнить способ обеспечения\Способы обеспечения потребностей\Создать\«'''Способ обеспечения потребностей'''» (Наименование:_Закупка, С одним поставщиком:_'''Крупный'''; на вкладке "Параметры планирования" Срок покупки:2, Гарантированный срок обеспечения:5; на вкладке "Оформление заказов" Соглашение:\Создать\_'''Соглашение с поставщиком''' (Организация:Опт МСК, включим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%, рабочим дням); Склад:_Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\'''_Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС", '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы)); Подразделение:Закупки, Срок покупки:2дн [слетает]);

:* на вкладке "Ордерная схема и структура" включим флаги: "при поступлении с:", "статусы приходных ордеров", "при отгрузке с:", "статусы расходных ордеров", "Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки", "при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи", "Контролировать оперативные остатки", Ячейки:'''Использовать для хранения остатков номенклатуры'''; Записать;

* на листе "Складские ячейки" Создать\«'''Складская ячейка'''»:
:* Тип:1.'''Приемка''', Адрес:Приемка;
:* Тип:2.'''Отгрузка (с учетом остатков)''', Адрес:Отгрузка;

* на листе "Область хранения" Создать\«Область хранения»:
:* Наименование:1.'''Область хранения обычного товара''', Учитывать приоритеты размещения\в многотоварные ячейки-3, в смешанные ячейки-2, в свободные ячейки-1, в ячейки с другим товаром-'''4''', Приоритет отбора\из многотоварных ячеек-2, из смешанных ячеек-2, "под остаток"-1;
:* Наименование:2.'''Область хранения обособленного товара''', '''в'''ключим флаг "Ячейки используются для хранения обособленных товаров";

* на листе "Правила размещение товаров" Создать\«'''Правило размещения товаров'''», где создадим:
:* Склад:Оптовый, Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Складская группа:Товар, Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок''';
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок'''.
* Записать и закрыть.

Склад и доставка\Сервис\«'''Генерация топология склада'''», где укажем:
* в блоке "Настройки" Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги: "Типоразмер":\Создать\«Типоразмер складской ячейки» (Наименование:Бокс, Высота:2, Ширина:1,5, Глубина:1,5, Грузоподъемность:1000) и "Область хранения":'''Область хранения обычного товара'''; в блоке "Адресация" включим флаги "Секции", "Линии", "Стеллажи", "Ярусы", "Позиции", в каждой отметим Диапазон чисел:'''1-3'''; '''Создать структуру''';
* '''в'''ключим флаг "Обновить существующие", изменим "Область хранения":'''Область хранения обособленного товара'''; в блоке "Адресация" в Секция\Диапазон чисел:'''3-3'''; '''Создать структуру'''.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Наборы упаковок\Создать\«'''Набор упаковок'''», где укажем:
* на листе "Основное" Наименование:'''Упаковка (шт)''', Единица хранения:шт, Записать;
* на листе "Упаковки" Создать\«Упаковка», где укажем Единица по классификатору:шт, 1 шт состоит из:1шт, Наименование:шт, Складская группа:\Создать\Складские группы упаковок\Создать\«'''Складская группа упаковок'''» (Наименование:_Основная), Высота:0,2м, Ширина:0,1м, Глубина:0,1м, Вес:2кг,
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Складские группы номенклатуры\Создать\«'''Складская группа номенклатуры'''», где укажем Наименование:_'''Товар''', Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где укажем:
* Наименование:1.'''Комплекты''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" '''Реквизиты характеристик'''\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''ГОСТ''', Тип значения:'''Дополнительное значение''', (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Дополнительные реквизиты" для "'''Реквизиты номенклатуры'''" \+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»: Наименование:1.'''ГОСТ''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
:* Наименование:2.'''Цвет''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Цвет» (Наименование:1.'''Зеленый''', 2. '''Синий''');
:* Наименование:3.'''Тип исполнения''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Тип исполнения» (Наименование:1.'''Люкс''', 2. '''Обычный''');
[на курсе указывают] Тип значения:Булево (будет флаг "Люкс");
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Шаблоны наименований" Номенклатура\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[Наименование] + "," + "ГОСТ" + " "+ [ГОСТ]'''
:* в блоке "Шаблоны наименований" '''Характеристики'''\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.ГОСТ}] + "," + [{ДР.Цвет}] + "," + [{ДР.ТипИсполнения}]''';
Если для Тип исполнения использовалось Тип значения:Булево, то '''[Цвет] + "," + ?([Тип исполнения]=ИСТИНА, "Люкс", "Обычный")'''.
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "ГОСТ", "Цвет", "Тип исполнения";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Тип исполнения'''>;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', Записать и закрыть;

* Наименование:2.'''Оборудование''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''Количество разъёмов''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Количество разъёмов» (Наименование:'''2''', '''4''', '''8''', '''16''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.КоличествоРазъемов}]''';
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "Количество разъёмов";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Количество разъёмов'''>; ;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', '''в'''ключим флаг Обеспечение\"'''Обособленное обеспечение'''", Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''Агентские услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, '''Выполняется организацией по агентской схеме'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт;

* Наименование:4.'''Услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, Продажа оформляется:Реализация товаров и услуг; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Комплекты'':
:* Рабочее наименование:1.'''Комплект1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: ГОСТ:ГОСТ 001 - Цвет:Зеленый - Тип исполнения:Обычный (ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Обычный; ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Люкс);
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Комплект2'''.
* для Вид номенклатуры:''Оборудование'':
:* Рабочее наименование:3.'''Оборудование1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: (Количество разъемов:2), (Количество разъемов:4), (Количество разъемов:8), (Количество разъемов:16);
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Оборудование2''';
* для Вид номенклатуры:''Агентские услуги'':
:* Рабочее наименование:5.'''Монтаж''', Принципал:Склад МСК;
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
:* Рабочее наименование:6.'''Комиссионное вознаграждение''';
:* Рабочее наименование:7.'''Ответственное хранение'''.
* Записать и закрыть.

;1.5 Виды цен
CRM и маркетинг\Настройки и справочники\Виды цен\Создать\«'''Вид цены'''»:
* Наименование:1._'''Базовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Вспомогательная цена для расчета других цен" и "Округлять";
* Наименование:2._'''Крупный опт''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''7'''%;
* Наименование:3._'''Оптовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''10'''%;
* [перед этим создать Соглашение с клиентом1 с Торговая точка1] Наименование:4.'''_Специальный''', Предназначен для:соглашения, по ссылке "выбрать"\_Соглашение с клиентом1, Способ задания цены:Ручное назначение, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "оптовой продаже", "Округлить", по ссылке Назначить цены на "всю номенклатуру"\«Настройка схемы компоновки данных для вида цены _"Специальный"», где делаем Отбор\Группа И\Номенклатура:Равно:Оборудование1, Характеристика ценообразования:В списке:2,4; выделим 2 строки \Сгруппировать условия (Группа И).

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\НСИ\Партнеры\Создать\«Помощник регистрации нового партнера», где укажем:
* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Крупный''', Телефон:112233, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Создать\Крупный (Партнер), где

Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\'''Соглашение с поставщиком1''' (Организация:Опт МСК, '''в'''ключим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%); Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\_'''Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов (поставщик является конкурентом)", '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение по ответ. хранению''' (Операция:Реализация, Организация:_Склад МСК; '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор ответ. хранения''' (Цель:'''Прием на ответственное хранение''', Организация:Склад МСК, Подразделение:_Складское хозяйство, Детализация расчетов:По договорам, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Всё для вас''', Телефон:112244, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;
Еще\Контрагенты\Создать\Всё для вас; Создать и закрыть;

Еще\''Соглашение с клиентом''\'''Соглашение передачи на комиссию''' (Операция:'''Передача на комиссию''', Организация:Опт МСК; Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:5, Версия:11.5, '''в'''ключим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", График оплаты:\Создать\_'''Расчеты с комиссионерами''' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:_Оптовый);

на листе "Договоры" Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_'''Оптовый''', Организация:Опт МСК, Подразделение:'''Продажи'''; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка1''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', Головное предприятие:_Всё для вас, Далее, Далее, Далее, где
Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом1''' (Операция:, Организация:Опт МСК; '''в'''ключим флаг "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:\Создать\'''Основной''' (Формы оплаты:Любая, Добавить\Срок (дн):5-от даты согласования - Оплата до отгрузки-60%; 5дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-40%, по рабочим дням), Склад:Оптовый, включим флаги: "Цена включает НДС" (иначе виды цен не появятся), Общий вид цен:_'''Крупный опт''' и Индивидуальный вид цены:настроить\__'''Специальный''' (Еще \Разрешить редактирование, Способ задания цены:Ручное назначение, оставим флаги "Цена включает НДС", "Оптовой продажи", "Округлить"); Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом1''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы))
и Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_Оптовый, Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка2'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка3'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Другой клиент''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом2''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый''');

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом2''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Любимый''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом3''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, включим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом3''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Лучший''', Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее, Далее,

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом4''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)).

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом4''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

;1.7 Цены
Закупки\НСИ закупок\«'''Цены поставщиков (прайс листы)'''», где:
* выбираем Поставщик:_Крупный, Прайс-лист на:01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Оборудование2, ОК;
* в колонке "_Закупочный" укажем [цены из стоимости остатков] Комплект1 (Обычный)-4000, Комплект1 (Люкс)-8000, Комплект2 (Обычный)-4000, Комплект2 (Люкс)-8000, укажем [цены за которые можно купить] Оборудование1 (2)-25000, Оборудование1 (4)-28000, Оборудование1 (8)-31000, Оборудование1 (16)-34000, Оборудование2 (2)-25000, Оборудование2 (4)-28000, Оборудование2 (8)-31000, Оборудование2 (16)-34000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Монтаж, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:'''_Крупный опт, _Оптовый, _Базовый''', _Специальный, ОК;
* в колонке "_Базовый" укажем Комплект1 (Обычный)-5000, Комплект1 (Люкс)-10 000, Комплект2 (Обычный) - 5000, Комплект2 (Люкс)-10000, Оборудование1 (2)-30000, Оборудование1 (4)-34000, Оборудование1 (8)-38000, Монтаж-10 000; колонки "_Крупный опт" и "_Оптовый" заполняться автоматически;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Оборудование1, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:_'''Специальный''', ОК;
* в колонке "_Специальный" укажем Оборудование1 (2)-27000, Оборудование1 (4)-33000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.
* в подвале документа "История изменения цен номенклатуры"\История изменения цен, где провалимся в строку "Виды цен:Специальный"\«'''Установка цен номенклатуры от 01.01.2026'''», где укажем № в пределах дня:1, Провести и закрыть.

;1.8 Направления деятельности
Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Направление деятельности'''»\Создать:
* Наименование:1._'''Торговое направление''';
* Наименование:2._'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Настройка распределения продаж по направлениям деятельности'''»\Создать:
* Применяется с:01.01.2026, включим флаг "Используется" и "'''Распределяется на конкретное направление деятельности'''", Организация:'''Опт МСК''', Направление деятельности:_'''Торговое направление''', Номенклатура:пустое, Подразделение:пустое;
* Скопировать Организация:_'''Склад МСК''', Направление деятельности:_'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\Способы распределения доходов по направлениям деятельности\Создать\«'''Способ распределения доходов по направлениям деятельности'''», где укажем:
* Наименование:_'''Основное правило''', Правило распределения:'''Пропорционально коэффициентам''', Добавить\Направление деятельности:
:- 1.'''Складское направление''', Коэффициент:'''1''',
:- 2.'''Торговое направление''', Коэффициент:1.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.0 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:'''Опт МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Опт МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Склад МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Товары\Ввод остатков собственных товаров, справа Создать\«'''Ввод остатков собственных товаров'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Партия:\Первичные документы\Создать\«Приобретение у поставщика», где укажем Номер:1 от 01.12.2025, Партнер:_Крупный, Сумма документа:180 000, Провести и закрыть, Выбрать; Склад:Оптовый, Подобрать товары\где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-25шт*4000р и Комплект2(Синий, Люкс)-10шт*8000р., Ставка НДС:20%, оставляем флаг "Цена включает НДС", [Если НДС не 30000, то перебираем цены] Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 180 000; Провести и закрыть.

В подвале документа по ссылке "Контроль баланса ввода остатков"\«'''Контроль ввода остатков'''», где укажем Валюта счета:RUB, На дату:31.12.2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройки\Настройки отчета "Контроль ввода остатков", где переключим на Расширенный, на вкладке "Структура" для "Тип показателя" Добавить\Организация, Закрыть и сформировать; Сформировать; Сохранить как\«Сохранение варианта отчета», Наименование:0.Контроль ввода остатков, "Для всех", Сохранить, сохранить в ☆Избранное.

;2.1 Прием заказов от клиента
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Клиент:_Торговая точка1;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Подбор товаров в заказ клиента, где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1(2)-5шт, Оборудование1(4)-5шт; в колонке "Обособленно" включим флаг для строк Оборудование1(2), Оборудование1(4); Цены и скидки\Цены по условию продаж [заполняться цены для Комплект1 (Зеленый, Обычный)-Крупный опт-5350, Комплект2 (Синий, Люкс)-Крупный опт-10700];
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС1'''», где укажем на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:1 от 02.01.2026; Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

Скопировать «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Другой клиент;
* на вкладке "Товары" Вид цены:Оптовый;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС2'''», где укажем: на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026;Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

;2.2 Оформление Заказов поставщику
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям'''», где:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим флаги Комплект1 (Синий, Люкс), Комплект1 (Синий, Обычный), Комплект2 (Зеленый, Обычный), оставим флаги Комплект1(Зеленый, Обычный), Комплект2 (Синий, Люкс), Комплект2 (Синий, Обычный), Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся в Заказ\«Заказ поставщику», где укажем Статус:Подтвержден, не закрываем.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС1'''», где Провести и закрыть.
* Закрыть.

;Получение товаров на склад компании
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где укажем:
* Склад:Оптовый, Приемка, на вкладке "Размещение в ячейки" выделим все 2 строки и +Создать задания на размещение\«Настройки»\ОК;
* в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, на вкладке "К оформлению приобретения (приемки)" выбираем Заказ поставщику, Оформить\«Приобретение товаров и услуг», где Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где
* выбираем текущий Заказ поставщику и Создать\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем:
:* на вкладке "Товары" выделяем все строки Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления», где Дата поступления:13.01.2026, Ок;
:* Статус:Принят, Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" для Комплект1 (Зеленый, Обычный) Создать задания на размещение\Настройки\ОК, где в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок.

Склад и доставки\Отчеты по складу\«'''Движения товаров на адресных складах'''», где укажем: 01.01.2026 - 31.01.2026, Склад:Оптовый; Настройки\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"», где переключим на Расширенный, перенесем вверх строку Отчет\Адрес, Упаковка\Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия\Регистратор, Закрыть и сформировать, Настройка\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"» на вкладке "Фильтры" укажем Склад:Равно:Оптовый и переключим на ☆(в шапке документа), Заголовок:Склад, Закрыть и сформировать.

;2.3 Отгрузка товара по оформленным заказам клиентов
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\«Документы продажи (к оформлению)», где выбираем заказы:
* "Заказ клиента1" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.
* "Заказ клиента2" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.

;Отгрузка
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* Склад:Оптовый,
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне выделяем 2 Заказа клиента, Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''К отбору'''";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''Отгружено'''".

;Поступление безналичных ДС
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)6
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг1" На основании\«'''Поступление безналичных ДС3'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма:608 400 [остаток], Провести и закрыть.
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг2" На основании\«'''Поступление безналичных ДС4'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.01.2026, Сумма:695 200 [остаток], Провести и закрыть.

;2.4 Приемка на ответственное хранение
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\«'''Приемка товаров на хранение'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Вид цены:_'''Закупочный''', Склад:'''Оптовый''', Договор:\Создать\'''Договор на ответ. хранение''' (Организация:Склад МСК, Подразделение:Складское хозяйство, Детализация расчетов:По документам выкупа и списания товаров, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\ Оборудование2 (16)-10шт;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Складское хозяйство''';
* Провести и закрыть.

;Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров со склада''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для "Приемка товаров на хранение" Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем: на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления» Дата поступления:02.01.2026, ОК; Статус:'''Принят''', Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус:Выполнено без ошибок, Ок.
* Закрыть.

;2.5 Оформление участия в тендере
CRM и маркетинг\Создать\«'''Сделка с клиентом'''», где укажем Клиент:_Любимый:
* на вкладке "Общая информация" Наименование:'''Тендер''', Вид сделки:\Создать\'''Сделки с ручным переходом по этапам''' (Тип сделки:Сделки с ручным переходом по этапам, на вкладке "Этапы процесса" Добавить\1.Формирование предложения, 2.Презентации, 3.Доработка предложения, 4.Подготовка к выполнению обязательств, 5.Выполнение обязательств, Записать и закрыть);
* Записать, не закрываем.

Создать на основании\«'''Коммерческое предложение клиенту'''», где укажем:
* на вкладке "Дополнительно" Статус:Действует;
* на вкладке "Условия поставки" Действует до:05.01.2026;
* на вкладке "Товары (услуги)" Заполнить\Подобрать товары\Вид цены:_Оптовый, Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-5шт, Оборудование1 (8) -10шт, Монтаж-10шт.;
* Записать, не закрываем.

На основании\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Склад:Оптовый;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

* Закрыть.

«Тендер (Сделка с клиентом)», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" по ссылке "План процесса"\Этапы процесса продажи, где для каждого этапа укажем Перейти на выбранный этап;
* Меню\Функции для технического специалиста\«Статистика сделок с клиентом», где выбираем для Сделка:_Тендер, Этап процесса:Выполнение обязательств\ Статистика сделок, укажем Дата начала:02.01.2026, Дата окончания:02.01.2026, Результат:Выиграна, Записать и закрыть;
* на вкладке "Общая информация" Статус:Выиграна, '''в'''ключим флаг "Закрыто", Записать, Потенциал:\Расчет потенциала, где '''в'''ключим флаг "Заказ клиента", Установить; Вероятность\Расчетная вероятность\Установить [100%].
* Провести и закрыть.

; Поступление безналичных ДС
«Заказ клиента3», где На основании\Поступление безналичных ДС, где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.02.2026, Провести и закрыть.
* Закрыть.

;2.6 Закупки_2
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям2'''»:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Заказ у поставщика", Далее;
* Шаг3 в колонке "К заказу" '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 проваливаемся в «'''Заказ поставщику'''», где укажем:
:* Статус:Подтвержден, На основании\«'''Списание безналичных средств'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

; Доплата поставщику
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать «Приобретение товаров и услуг», где На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Сумма:2556000, Провести и закрыть.

; Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" по Заказу поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступление, где укажите Дата поступление:13.01.2026 [Оборудование1-10шт], Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне для Оборудование1-10шт Создать задание на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\Ок;
* Закрыть.

;Закупки
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\для Заказа поставщику ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* Записать,
* На основании\«Списание безналичных ДС», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Заполнить счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.
* Закрыть

;Отгрузка клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\выбрать «'''Заказ клиента3'''» где Клиент:_Любимый, на вкладке "Товары" выделить все строки Обеспечение\Отгрузить; Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где выбрать Заказ клиента Оформить\Реализацию по распоряжению\Создано 2 документа, Принять и закрыть.

;2.7 Отгрузка клиенту
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''» [Если нет Заказ клиента в верхнем окне, то открыть и закрыть вкладку "Отгрузка"]\Создать ордер\Настройки\Ок;
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" для Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен", Закрыть.

Продажа\Оптовая продажа\Документы продажи (все), где для Реализация товаров и услуг На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма взаиморасчетов:233200, Провести и закрыть.

;Вознаграждение
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\«Отчеты по комиссии к оформлению», где "Оформить отчет по комиссии о продажах (списании)"\«'''Отчет по комиссии между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" '''в'''ключить флаг "Удержать из суммы выручки", Способ расчета:Процент от суммы продажи, Процент:10, Услуга:Комиссионное вознаграждение, Ставка НДС:22%, Сумма НДС:1983,61;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки; Записать;
* На основании\Списание безналичных ДС комиссионера (оплата комитету)\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где включим флаг "Проведено банком", Подразделение:Продажи; Записать; На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026; Провести и закрыть.
* в подвале документа "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* в подвале документа "Требуется оформление счет-фактур комиссионеру"\«'''Счета-фактуры выданные комиссионеру (агенту)'''», где на вкладке "К оформлению" "Сформировать счета-фактуры";
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализацию клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:Все для вас, Операция:Передача на комиссию, Соглашение:\Создать\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:'''Соглашение передачи на комиссию''', Операция:Передача на комиссию, Организация:Опт МСК; включим флаг "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:3, Версия:11.5, включим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", "Общий вид цен":_Оптовый, График оплаты:\Создать\''Оплата комиссионером'' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:Оптовый, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1 (2)-5шт, Оборудование1 (4)-5шт; выбрать все строки Цены и скидки\Цены по условиям продаж\
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям3'''», где укажем:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''вы'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся «'''Заказ поставщику'''», где укажем Статус:Подтвержден, Записать, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где укажем включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для Заказ поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступления, где укажем Дата поступления:02.01.2026, Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* Закрыть

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, для Заказа поставщику Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов, где выбираем Заказ для Все для вас\«'''Заказ клиента4'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки и Обеспечить\Отгрузить, Статус:К выполнению, Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где для «Заказа клиента4» Оформить\Реализацию по распоряжению\Создан 1 документ, Принять и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задание на отбор\Настройки\ОК; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

Продажи\Продажи через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению (11.5)\«''Отчеты комиссионеров о продажах/Реализации через комиссионеров (к оформлению)''», где для строки "Все для вас" Оформить реализацию через комиссионера\«'''Реализация товаров и услуг'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Лучший, Договор:Договор реализации через комиссионера;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем:
:* на вкладке "Основное" Плательщик:_Лучший, Сумма:489 500, Номер по банку:5 от 02.01.2026;
:* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Договор реализации через комиссионера;
:* Провести и закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Приобретения услуг и прочих активов\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Все для вас, Организация:Опт МСК, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Комиссионное вознаграждение, Цена:14 685 (489500х3%), Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Продажи, Статья:\Создать\«'''_Комиссионное вознаграждение'''» (Расходы возникают:При продаже, относятся:На себестоимость продажи, и распределяются согласно:Пропорционально количеству номенклатуры, Тип аналитики:Заказ/Реализация, включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика:«Реализация товаров и услуг4»;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 02.01.2026
* Записать и На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

;2.9 Возврат клиенту
Закупки\Закупки\Документы закупки (все), где выбираем «Приемка товаров на хранение», где На основании\«'''Отгрузка товаров с хранения'''», где на вкладке "Товары" для Оборудование1-5шт; Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне для Отгрузка товара с хранения Создать ордер\Настройки\ОК; в нижнем окне на Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные \Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

; Отчеты
Склад и доставка\Отчеты по складу\Управление складом\«Контроль оформления документов товародвижения», где укажем Склад:Оптовый, Сформировать.

;2.10 Выставление услуги по ответственному хранению
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\«'''Акт выполненных работ'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Крупный, Организация:Склад МСК, Соглашение:\Создать соглашение\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:Соглашение о расчетах, Организация:_Склад МСК; включим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются, порядок расчетов", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));
* на вкладке "Услуги" Заполнить\Подбор услуг\Ответственное хранение-1шт, Цена:10 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Складское хозяйство;
* в подвале документа Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть
* Записать, Не закрываем;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем: на вкладке "Основное" включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:6 от 02.01.2026; Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Передача товаров между организациями
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\Документы между организациями (все)\Создать\Передача товаров между организациями\Реализация товаров в другую организацию\«'''Передача товаров между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Отправитель:Склад МСК, Получатель:Опт МСК;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Ответственное хранение-1шт, Цена:20000, Подразделение-получатель:Закупки, Статья:\Создать\_'''Расходы на ответ хранение''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. период), и распределяется согласно: '''На торговое направление''' (Распределять на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направления деятельности:_Торговое направление - Доля стоимости:1), включим флаг "Контролировать аналитику", Тип аналитики:Подразделение);
* на вкладке "Дополнительно" '''вы'''ключим флаг "Цена включает НДС", Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Казначейство\Банк\Безналичные платежи\+Списание\Оплата другой организации\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где укажем
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Счет:р/с_Опт МСК, Счет получателя:р/с_Склад МСК, Подразделение: , Сумма:20000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Передача товаров между организациями;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:9 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.11 Инвентаризация
Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где выбираем Склад:Оптовый, Создать\«'''Пересчет товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" Заполнить по отбору;
* Статус:В работе, ОК, Провести;
* Статус:Внесение результатов, Да;
* на вкладке "Товары" в колонке "По факту" Оборудование2 (16)-4шт (недостача 1 шт), Комплект1 (Зеленый, Обычный)-375шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-360шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-395шт;
* Статус:Выполнено, Провести и закрыть.

Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где для Пересчета товаров На основании\«'''Списание недостач товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:_Склад МСК, Склад:Оптовый, Статья списания:\Создать\_'''Расходы на недостачу''' (При складском хранении, перемещении, обработки; На финансовый результат (расходы тек. периода), распределяется согласно:\Создать\_'''На складское направление''' (Распределяется на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направление деятельности:_Складское направление, Доля стоимости:1), Тип аналитики:Склад (Место хранения), включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика расходов:Оптовый склад;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\«Документы закупки (все)»\Создать\Выкуп товаров с хранения\«'''Выкуп товаров с хранения'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Договор:_Договор на хранении;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары, принятие на ответственное хранение\«Подбор товаров, принятых на ответственное хранение», где выбираем в строке Оборудование2 '''в'''ключим флаг в колонке "После изменения":1шт, Провести и закрыть;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС";
* Провести, в подвале "Зарегистрировать счет-фактуру"\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Записать, не закрываем;
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.12 Покупка услуг по рекламе
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:Опт МСК;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Реклама, Цена:30000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Администрация, Статья:\Создать\_'''Реклама (РПБ)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На расходы будущих периодов''', распределяется согласно:\Создать\_'''реклама''' (Распределять:В особом порядке на 3 мес, Начиная с:Даты возникновения расхода, Подразделение:_Администрация, Статья расходов:\Создать\_'''Расходы на рекламу''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. периода), На торговое направление, Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики"), Аналитика:_Администрация), Тип аналитики:Подразделение), Аналитика:_Администрация;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки;
* Провести, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:7 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Распределение расходов
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение расходов\по ссылке "Распределение расходов будущих периодов"\«Распределение расходов будущих периодов», где за Период:Январь 2026, для строки "Расходы на рекламу" командой "Распределять расходы"\«''Распределение расходов будущих периодов''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Начиная с:'''01.01.2026''' по:31.03.2026;
* на вкладке "Распределение по месяцам" командой "Распределять расходы" вручную исправляем в январе 2026 - в колонке "Упр. учет с НДС (RUB)":15000, "Упр. учет без НДС (RUB)":15000, "Бухгалтерский учет (RUB)":15000; в феврале 2026 - "Упр. учет с НДС":9000, "Упр. учет без НДС (RUB)":9000, "Бухгалтерский учет (RUB)":9000; в марте 2026 - "Упр. учет с НДС":6000, "Упр. учет без НДС (RUB)":6000, "Бухгалтерский учет (RUB)":6000;
* Провести и закрыть.

;2.13 Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«'''Регламентные операции по закрытию месяца'''», где укажем:
* Месяц:Декабрь 2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Январь 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Февраль 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ];
* Месяц:Март 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ].

=== 3. Отчеты ===
;3.1 Вывести все взаиморасчеты в ноль
1. Продажи\Отчеты по продажам\Расчеты с клиентами\«'''Ведомость расчетов с клиентами'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

2. Закупки\Отчеты по закупкам\Расчеты с поставщиками\«'''Ведомость расчетов с поставщиками'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройка:Расширенная, Структура:включим флаги Отчет\Организация.Валюта\Поставщик.Контрагент.Договор\Объект расчетов, Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

3. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Товародвижение между организациями\«'''Расчеты между организациями'''» (Период:Январь 2026, Продавец:_Опт МСК и _Склад МСК, включим флаг "Объект расчетов", Сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.2 Получить финансовый результат
4. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«'''Финансовые результаты'''» (Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

5. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Доходы и расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.3 Сформировать управленческий баланс
6. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Управленческий баланс\«'''Управленческий баланс'''» (Период:1 квартал 2026, Периодичность:Месяц, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

1. Продажи\Отчеты по продажам\Валовая прибыль предприятия\«'''Валовая прибыль организаций по контрагентам'''» (Период:Январь 2026, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК, Настройки\Расширенный\Структура:Отчет\Организация\Клиент и Контрагент и Соглашение.Вид цен\Заказ клиента/Реализация\Номенклатура и Характеристика; Фильтры:Добавить фильтр\Заказ клиента/Реализация:В списке:Заказы клиента (Торговая точка1, Другой клиент)), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

8. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Комиссионное вознаграждение, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

11. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на недостачу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:1 квартал 2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на рекламу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Анализ РБП» (включим флаг "Детализация расчетов"), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

== ЗАМЕЧАНИЯ ==

== Источники ==
* Леонов Р.Р. [https://rutube.ru/video/7993bd19a777b246501acf5f89f57d01/ Билет 1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 04.10.2025
* [https://uc1.1c.ru/trainer/aleksandr-bajbakov/ Байбаков А.] [https://disk.yandex.ru/i/hsc6jysajo2VMg Билет №1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 02.01.2026

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40

2026-08-27T06:13:57Z

Леонид Макаров: /* 1. Справочники */

<big><center>'''БИЛЕТ 2'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>

== ЗАДАНИЕ==
Важно! Указанные в задании элементы НСИ должны быть заведены самостоятельно. Если иное не указано в задании - все суммы указаны в рублях, ставка НДС-22%. Настройки используемых отчетов должны быть сохранены.

;Общие положения:
Торговое предприятие «Экзамен» состоит из двух юридических лиц:

«Опт МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается закупкой товаров (комплектов и оборудования) и их оптовой торговлей. Юридическое лицо может участвовать в тендерах на поставку продаваемой номенклатуры. В рамках тендера нужно оказывать услуги по монтажу продаваемой номенклатуры. Деньги за услуги монтажа получаются «Опт МСК», но сами услуги оказывает организация «Склад МСК». В организации 3 подразделения: «Администрация», «Закупки», «Продажи». Собственные складские мощности у данной организации отсутствуют.

«Склад МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается оказанием услуг по хранению товаров других юридических лиц (в том числе и номенклатуры, принадлежащей организации «Опт МСК»). В организации 3 подразделения: «Администрация», «Монтаж», «Складское хозяйство».

В состав подразделения «Складское хозяйство» входит один оптовый склад.

Данный склад имеет сложную структуру: складское помещение имеет дополнительные адресные составляющие: 3 секции, в каждой секции 3 линии, в каждой линии по 3 стеллажа, на каждом стеллаже по 3 яруса, на каждом ярусе по 3 места. Каждое место хранения представляет собой бокс 2x1,5x1,5 м. Максимальный вес размещаемого в боксе товара составляет 1т. При приеме товара кладовщиком указывается его четкое местонахождение (по ячейкам выполняется контроль остатков, находящихся в них товаров).

Стратегия приемки номенклатуры: товары размещаются вначале в пустые ячейки, потом в ячейки с такими же позициями, потом в монотоварные ячейки. При отгрузке первоначально должны по возможности освобождаться ячейки «под ноль», потом номенклатура берется из ячеек с другими товарами.

Стратегия поддержания запасов номенклатуры (только для комплектов) на данном складе состоит в указании минимального запаса (200 шт.) и максимального запаса (400 шт.). Срок доставки составляет 2 дня, срок обеспечения: 5 дней.

Оборудование закупается под заказы клиентов (с обособлением под каждый заказ).

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Комплект №1» и «Комплект №2» является:
*ГОСТ (у номенклатуры с определенным артикулом может иметь только одно значение)
*Цвет (перечень цветов может расширяться, у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)
*Тип исполнения (два значения: «Обычный», «Люкс», у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)

Цена продажи зависит только от свойства «Тип исполнения»

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Оборудование №1» является «Количество разъемов» (может принимать только значения 2,4,8,16)

Каждая единица позиции номенклатуры имеет размеры 20 x 10 x 10 см.

Политика ценообразования компании, следующая:

Используются виды цен:
*«Базовый» (устанавливается специалистом компании «вручную»)
*«Крупный опт» (формируется от базового вида цен с использованием 7% наценки)
*«Оптовый» (формируется от базового вида цен с использованием 10% наценки)

Базовые цены на номенклатуру, следующие:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 000
|-
|Оборудование №1, (2)||30 000
|-
|Оборудование №1, (4)||34 000
|}
Базовая стоимость услуги монтажа составляет 10 000 р. за одну единицу оборудования.
в билете №1 2024г: и в билете №2 2024г:
Некоторым клиентам «Оборудование №1» может продаваться (вне зависимости от установленного в соглашении вида цен) по следующим специальным ценам:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Оборудование №1, (2)||27 000
|-
|Оборудование №1, (4)||33 000
|}
Со всеми клиентами действует следующая политика ведения взаиморасчетов:

От даты согласования заказа в течении 5 рабочих дней должна поступать предоплата в размере 60% от стоимости заказа (объектом расчетов является договор)

После отгрузки объектом расчетов становится расходная накладная (при этом от даты отгрузки предоставляется отсрочка платежа в 5 рабочих дней)

Одним из постоянных клиентов компании является сетевой магазин «Все для вас». У данной организации несколько торговых точек:
*Торговая точка №1
*Торговая точка №2
*Торговая точка №3

По данному клиенту используется вид цены «Крупный опт», оборудование продается по специальным ценам.

По данному клиенту используются схема передачи товаров на комиссию, вознаграждение составляет 5% от суммы продажи. При оплате допускается отсрочка платежа 10 дней по основному пятидневному календарю.

Поставщики поставляют товарные позиции после 100% оплаты.

Ввод остатков на начало деятельности:

На основном счете организации «Опт МСК»: 1 млн. руб.

На основном счете организации «Опт Склад»: 1 млн. руб.

Ввести остатки товаров на складе
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||25 (шт.)||4 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)||8 000
|}
;Требуется:

1. Оформить прием заказов от клиента «Все для Вас» (от торговой точки «Торговая точка №1» по виду цен «Крупный опт») и другого клиента (вид цены «Оптовый»).

Состав заказов одинаков и включает следующую номенклатуру:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт.)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 4||5 (шт.)
|}
2. В соответствии со стратегией пополнения запасов оформить заказ поставщику «Крупный» на товары.

3. Произвести отгрузку товара по оформленным заказам клиентов.

4. От клиента «Крупный» принять на ответственное хранение номенклатуру «Оборудование №2, 16» в количестве 10 шт.

5. От имени «Опт МСК» оформить участие в тендере на поставку номенклатуры контрагенту «Любимый». При этом определены следующие этапы данного процесса.
*Составление коммерческого предложения
*Выезд к клиенту на презентацию
*Доработка коммерческого предложения
*Подготовка к исполнению обязательств
*Исполнение обязательств

Состав коммерческого предложения:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||5
|-
|Оборудование №1, 8||10
|-
|Монтаж||10
|}
Был установлен вид цен «Оптовый».

6. Тендер был выигран.

7. Произвести отгрузку клиенту. Вознаграждение организации «Опт МСК» составило 10% от стоимости услуги.

8. Оформить фактическую продажу клиентом «Все для вас» следующего товара.
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||10 (шт.)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||20 (шт.)
|-
|Оборудование №1, (2)||10 (шт.)
|-
|Оборудование №1, (4)||10 (шт.)
|}
9. Вернуть клиенту «Крупный» 5 штук товара, находящихся на ответственном хранении.

10. От имени организации «Склад МСК» выставить услуги по ответственному хранению
*клиенту «Крупный» (в размере 10 000 рублей).
*Собственной организации в размере 20 000 рублей.

11. В ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача одной штуки позиции «Комплект №2 Гост 001, Синий, Обычный». Списание было выполнено на финансовый результат.

12. Требуется отразить следующие операции:

Закупка специальной одежды:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Наименование товара!!Количество (ед.)!!Цена (за ед.)
|-
|Специальная одежда №1||100||4 000
|-
|Специальная одежда №2||100||11 000
|-
|Специальная одежда №3||100||2 000
|}
Передача специальной одежды:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Наименование товара!!Количество (ед.)
|-
|Специальная одежда №1||10
|-
|Специальная одежда №2||10
|-
|Специальная одежда №3||10
|}
Переданная спецодежда списывается на финансовый результат в течении 3-х месяцев (начиная с текущего) в соотношении 50% в первый месяц, 30% во второй месяц, 20% в третий месяц.

Вывести все взаиморасчеты в ноль. / У клиента «Все для вас» осталась задолженность 10 000 рублей. Взаиморасчеты с остальными партнерами вывести в ноль.

Получить финансовый результат

Сформировать управленческий баланс

== РЕШЕНИЕ ==
=== 0. Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» выключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" выключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика].
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''вы'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы не проставлять флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" в банковских счетах] и Использование лимитов:Не используется.

=== 1. Справочники ===
;1.1 Организации
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация1'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Опт МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111 [или скопируем из другой организации], Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»" [Если не отключили в настройках НСИ];
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. ввод начальных остатков за 2025, надо чтобы декабрь закрылся или Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025 или Закрытие месяца\Еще\Настройки\Настройка блокировки от изменений, где указываем Декабрь];
:* в блоке «Учетная политика финансового учёта»\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке «Себестоимость» включим флаги «'''ФИФО'''», «По фактической стоимости», «'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''»;
:* в блоке «Настройки учёта НДС» Период:01.01.2025, Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:Все авансы на конец дня, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:Месяц;
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация2'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Склад МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111 [или скопируем из другой организации], Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»", Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
* по ссылке "Из другой организации"\Помощник копирования настроек учетных политик, где выбираем Опт МСК, Далее, укажем Настройки действуют с:01.01.2025, включаем флаги "Учетная политика финансового учета" и "Настройки учета НДС", Далее, Готово;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«Подразделение», где создадим:
* Наименование:1.'''_Администрация''';
* Наименование:2.'''_Продажи''';
* Наименование:3.'''_Закупки''';
* Наименование:4.'''_Складское хозяйство''';
* Наименование:5.'''_Монтаж''', Записать и закрыть.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Оптовый''':
* на листе "Основное":
:* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Оптовый склад", Подразделение:_'''Складское хозяйство''',
:* на вкладке "Основное" по ссылке "Настроить ответственное хранение"\«Заполнение условий ответственного хранения» ('''в'''ключим флаг "Товары передаются на ответственное хранение" собственной организации:_Склад МСК, ОК);
:* на вкладке "Основное" по ссылке "Настройка поддержания запасов"\«Настройка поддержания запасов», где Добавить товары\Подобрать товары\Комплект1 и Комплект2, выделить все строки и Заполнить\Поддержание запаса\«Параметры поддержания запаса» (Минимальный запас:200, Максимальный запас:400);
:* на вкладке "Основное" по ссылке "Настройка способов обеспечения потребности"\«Настройка способов обеспечения потребностей (Склад:Оптовый)», где '''вы'''ключим флаг "Только обеспеченная номенклатура" выбираем все Комплекты (1,2 с х-ами) и Оборудование (1,2 с х-ами) и Спецодежда (1,2,3) - командой "Заполнить способ обеспечения"\Способы обеспечения потребностей, где выключим флаг "Только используемые на складе:Оптовый"\Создать\«Способ обеспечения потребностей» (Наименование:_'''Закупка''', С одним поставщиком:_'''Крупный''', Срок покупки:'''2дн''', Гарантированный срок обеспечения:'''3дн''', Определенное количество дней:'''5дн'''; на вкладке "Оформление заказов" [когда сделаете Соглашение с поставщиком с Крупный (Партнер)] Соглашение:_'''Соглашение с поставщиком1'''
(Организация:Опт МСК, включим флаг "Договоры не используются, порядок расчетов", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:По заказам, по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (''0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-100%, рабочим дням''), Подразделение:_'''Закупки''', Организация по соглашению:Опт МСК, Вид цены по соглашению:_Закупочный; Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\Вид цены поставщика (Поставщик:_Крупный, Наименование:_Закупочный); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы));
:* на вкладке "Ордерная схема и структура" включим флаги: "при поступлении с:", "статусы приходных ордеров", "при отгрузке с:", "статусы расходных ордеров", "Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки", "при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи", "Контролировать оперативные остатки", "'''Использовать помещение с:'''";

* на листе "Складские помещения" Создать\«'''Помещение'''»:
:* Наименование:1.'''Помещение с обычным хранением товаров''', Ячейки:Не использовать, Записать и закрыть;

:* Наименование:2.'''Помещение с адресным хранением товаров''', Ячейки:'''Использовать для хранения остатков номенклатуры''';
::* на листе "Складские ячейки" Создать\«'''Складская ячейка'''»:
:::* Тип:'''Приемка''', Адрес:'''Приемка''';
:::* Тип:'''Отгрузка (с учетом остатков)''', Адрес:'''Отгрузка''';
::* на листе "Области хранения" Создать\«'''Область хранения'''»:
:::* Наименование:1.'''Область хранения обычного товара''', Склад:Оптовый, Помещение:Помещение с адресным хранением товаров, учитывать приоритеты размещения\в многотоварные ячейки-3, в смешанные ячейки-2, в свободные ячейки-1, в ячейки с другим товаром-'''4''', Приоритет отбора\из многотоварных ячеек-2, из смешанных ячеек-2, "под остаток"-1;
:::* Наименование:2.'''Область хранения обособленного товара''', Склад:Оптовый, Помещение:Помещение с адресным хранением товаров, '''в'''ключим флаг "'''Ячейки используются для хранения обособленных товаров'''";

::* на листе "Правила размещение товаров" Создать\«'''Правило размещения товаров'''», где создадим:
:::* Склад:_Оптовый, Помещение:_Помещение с адресным хранением, Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Складская группа:_'''Товар''', Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:_Основная группа упаковок;
:::* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок''';
:::* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:_Основная группа упаковок;
:::* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок'''.
* Записать и закрыть.

;Генерация топология склада
Склад и доставка\Сервис\«'''Генерация топология склада'''», где укажем:
* в блоке "Настройки" Склад:_Оптовый, Помещение:_'''Помещение с адресным хранением товаров''', '''в'''ключим флаги: "Типоразмер":\Создать\«Типоразмер складской ячейки» (Наименование:Бокс, Высота:2, Ширина:1,5, Глубина:1,5, Грузоподъемность:1000) и Область хранения:'''Область хранения обычного товара''' ; в блоке "Адресация" '''в'''ключим все флаги: "Секции", "Линии", "Стеллажи", "Ярусы", "Позиции", в каждой отметим Диапазон чисел:'''1-3'''; '''Создать структуру''';
* '''в'''ключим флаг "Обновить существующие"; изменим Область хранения:'''Область хранения обособленного товара'''; в блоке "Адресация" в '''Секция'''\Диапазон чисел:'''3-3'''; '''Создать структуру'''.
* Закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Классификация номенклатуры\Наборы упаковок\Создать\«'''Набор упаковок'''», где укажем:
* на листе "Основное" Наименование:'''Упаковка (шт)''', Единица хранения:шт, Записать;
* на листе "Упаковки" Создать\«Упаковка», где укажем Единица по классификатору:шт, 1 шт состоит из:1шт, Наименование:шт, Складская группа:\Создать\Складские группы упаковок\Создать\«'''Складская группа упаковок'''» (Наименование:_'Основная), Высота:0,2м, Ширина:0,1м, Глубина:0,1м, Вес:2кг,
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Классификация номенклатуры\Складские группы номенклатуры\Создать\«'''Складская группа номенклатуры'''» (Наименование:_'''Товар'''), Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где укажем:
* Наименование:1.'''Комплекты''', Тип номенклатуры:Товар, '''в'''ключим флаг "Характеристики":Общие для этого вида номенклатуры; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''ГОСТ''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
:* Наименование:2.'''Цвет'''(на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Цвет» (Наименование:1.'''Зеленый''', 2. '''Синий''', '''3'''. '''Красный''');
:* Наименование:3.'''Тип исполнения''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Тип исполнения» (Наименование:1.'''Люкс''', 2. '''Обычный''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.ГОСТ}] + "," + [{ДР.Цвет}] + "," + [{ДР.ТипИсполнения}]''';
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке "Характеристики" в колонках "'''Отобразить при создании'''" и "'''Контролировать заполнение'''" '''в'''ключим флаги для "ГОСТ", "Цвет" и "Тип исполнения";
:* в блоке "Настройка ценообразования" (Еще/Разрешить редактирование) '''в'''ключим флаг Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Тип исполнителя'''> (выделяется жирным шрифтом);
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:\создано\'''_Упаковка (шт)''', Складская группа:\создано\'''_Товар''', Записать и закрыть;

* Наименование:2.'''Оборудование''', Тип номенклатуры:Товар, '''в'''ключим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''Количество разъёмов''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Количество разъёмов» (Наименование:'''2''', '''4''', '''8''', '''16''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''"(" + [{ДР.КоличествоРазъемов}] + ")"''' (включен флаг "Запретить редактирование рабочего наименования в карточке характеристики");
:*в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" '''в'''ключим флаги для "Количество разъёмов";
:*в блоке "Настройка ценообразования" (Еще/Разрешить редактирование) '''в'''ключим флаг Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Количество разъёмов'''> (будет выделено жирным шрифтом);
:*в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''_Упаковка (шт)''', Складская группа:'''_Товар''', '''в'''ключим флаг Обеспечение\"Обособленное обеспечение", Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''Агентские услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, "'''Выполняется организацией по агентской схеме'''"; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт;

* Наименование:4.'''Услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, Продажа оформляется:Реализация товаров и услуг; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт.

* Наименование:5. '''Спецодежда''', Тип номенклатуры:Товар; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт;

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Комплекты'':
:* Рабочее наименование:1.'''Комплект1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: ГОСТ:ГОСТ 001, Цвет:Зеленый, Тип исполнения:Обычный, Записать и закрыть; Создать\ГОСТ:ГОСТ 001, Цвет:Синий, Тип исполнения:Обычный, Записать и закрыть; Создать\ГОСТ:ГОСТ 001, Цвет:Синий, Тип исполнения:Люкс, Записать и закрыть; (ГОСТ:ГОСТ 001, Цвет:Красный, Тип исполнения:Люкс);
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Комплект2'''.
* для Вид номенклатуры:''Оборудование'':
:* Рабочее наименование:3.'''Оборудование1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: Количество разъемов:'''2''', Записать и закрыть; Создать\:Количество разъемов:'''4''', Записать и закрыть; Создать\:Количество разъемов:8, Записать и закрыть; Создать\:Количество разъемов:16, Записать и закрыть;
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Оборудование2''';
* для Вид номенклатуры:''Агентские услуги'':
:* Рабочее наименование:5.'''Монтаж''', Принципал:'''Склад МСК''';
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
:* Рабочее наименование:6.'''Комиссионное вознаграждение''';
:* Рабочее наименование:7.'''Ответственное хранение''';
* для Вид номенклатуры:''Спецодежды'':
:* Рабочее наименование:8.'''Специальная одежда1''';
:* Скопировать Рабочее наименование:9.'''Специальная одежда2''';
:* Скопировать Рабочее наименование:10.'''Специальная одежда3''';
* Записать и закрыть.

;1.5 Виды цен
CRM и маркетинг\Настройки и справочники\Виды цен\Создать\«'''Вид цены'''»:
* Наименование:1._'''Базовый''', Предназначен для:всех, '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", Использовать при:"Вспомогательная цена для расчета других цен" и "Округлять";
* Наименование:2._'''Крупный опт''', Предназначен для:всех, '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", Использовать при:"оптовой продаже" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''7'''%;
* Наименование:3._'''Оптовый''', Предназначен для:всех, '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", Использовать при:"оптовой продаже" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''10'''%;
* Наименование:4._'''Специальный''', Предназначен для:'''соглашения''', [перед этим создать Соглашение с клиентом1 с Торговая точка1] по ссылке "выбрать"\_'''Соглашение с клиентом1''', Способ задания цены:Ручное назначение, оставим флаги "Цена включает НДС", Использовать при:"оптовой продаже", "Округлить", по ссылке Назначить цены на "всю номенклатуру"\«Настройка схемы компоновки данных для вида цены _"Специальный"», где делаем Отбор\Группа И\Номенклатура:Равно:Оборудование1, Характеристика ценообразования:В списке:2,4; выделим 2 строки \Сгруппировать условия (Группа И).

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\НСИ\Партнеры\Создать\«''Помощник регистрации нового партнера''»:
* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Крупный''', Телефон:112233, Далее, Тип отношений:'''Поставщик''' и '''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Создать\Крупный (Партнер), где

Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\'''Соглашение с поставщиком1''' (Организация:Опт МСК, '''в'''ключим флаг "'''Договоры не используются, порядок расчетов'''", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (''0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-100%, рабочим дням''); Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\_'''Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, Цена включает НДС, '''вы'''ключаем флаг "Доступны для клиентов (поставщик является конкурентом)"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы));

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение по ответ хранению''' (Организация:Склад МСК; "Договоры не используются", "Цена включает НДС"; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента);

на листе "Договоры" Создать\«'''Договор ответственного хранения'''» (Организация:Склад МСК, Подразделение:_Складское хозяйство, Детализация расчетов:По договорам, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Всё для вас''', Телефон:112244, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;

Еще\''Соглашение с клиентом''\_'''Соглашение с комиссионером''' (Операция:Передача на комиссию, Организация:'''Опт МСК'''; Комиссионное вознаграждение:'''Процент от суммы продажи''', Процент:5, Версия:11.5, '''в'''ключим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", График оплаты:\Создать\_''Расчеты с комиссионерами'' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:_Оптовый);

на листе "Договоры" Создать\_'''Договор передачи на комиссию''' (Цель договора:Передача на комиссию, Версия:11.5, Вид цен учетный:_Крупный опт, Вид цен продажи:_Крупный опт, Организация:Опт МСК, Комиссионер:Все для вас, Подразделение_Продажи; Детализация расчетов:'''По договорам'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг));

* Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка1''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', Головное предприятие:_'''Всё для вас''', Далее, Далее, Далее;

на листе Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом1''' (Организация:Опт МСК; '''в'''ключим флаг "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:\Создать\'''Основной''' (''5- от даты согласования - Оплата до отгрузки-60%; 5дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-40%, по рабочим дням''), Склад:Оптовый, [перед этим создать Виды цен] '''в'''ключим флаги: Общий вид цен:_'''Крупный опт''' и Индивидуальный вид цены:\настроить\_'''Специальный''';

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом1''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы))
и Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_Оптовый, Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка2''';

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка3''';

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Другой клиент''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111; Далее, Далее, Далее;

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом2''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:_Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый''');

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом2''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Любимый''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111; Далее, Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом3''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:_Оптовый, включим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый''');

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом3''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

;1.7 Цены поставщиков
Закупки\НСИ закупок\«'''Цены поставщиков (прайс листы)'''», где:
* выбираем Поставщик:_Крупный, Прайс-лист на:01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1 (2), Оборудование1, Специальная одежда1 (2,3), ОК;
* в колонке "_Закупочный" укажем [цены из стоимости остатков] Комплект1 (Зеленый, Обычный)-4000, Комплект1 (Синий, Люкс)-8000, Комплект1 (Красный, Люкс)-8000 (примем такую цену), Комплект2 (Зеленый, Обычный)-4000, Комплект2 (Синий, Люкс)-8000, Комплект2 (Красный, Люкс)-8000, укажем [цены за которые можно купить] Оборудование1 (2)-25000, Оборудование1 (4)-32000, Оборудование1 (8)-36000, Оборудование1 (16)-38000, Специальная одежда1-4000, Специальная одежда2-11000, Специальная одежда3-2000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Монтаж, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:'''_Крупный опт, _Оптовый, _Базовый, _Специальный''', ОК;
* в колонке "_Базовый" укажем Комплект1 (Обычный)-5000, Комплект1 (Люкс)-10 000, Комплект2 (Обычный) - 5000, Комплект2 (Люкс)-10000, Оборудование1 (2)-30000, Оборудование1 (4)-34000, Оборудование1 (8)-38000, Монтаж-10 000; колонки "_Крупный опт" и "_Оптовый" заполняться автоматически;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Оборудование1, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:_'''Специальный''', ОК;
* в колонке "_Специальный" укажем Оборудование1 (2)-27000, Оборудование1 (4)-33000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.
* в подвале документа "История изменения цен номенклатуры"\История изменения цен, где провалимся в строку "Виды цен:Специальный"\«'''Установка цен номенклатуры от 01.01.2026'''», где укажем № в пределах дня:1, Провести и закрыть.

;1.8 Направления деятельности
Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Направление деятельности'''»\Создать:
* Наименование:1._'''Торговое направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Настройка распределения продаж по направлениям деятельности'''»\Создать:
* Применяется с:01.01.2026, '''в'''ключим флаг "'''Используется'''" и "'''Распределяется на конкретное направление деятельности'''", Организация:'''Опт МСК''', Направление деятельности:_'''Торговое направление''', Номенклатура:пустое, Подразделение:пустое; Записать и закрыть;
* Скопировать Организация:_'''Склад МСК''', Направление деятельности:_'''Торговое направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\Способы распределения доходов по направлениям деятельности\Создать\«'''Способ распределения доходов по направлениям деятельности'''», где укажем:
* Наименование:Основной способ, Правило распределения:'''Пропорционально коэффициентам''', Добавить\Направление деятельности:_Торговое направление, Коэффициент:'''1''', Записать и закрыть.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.0 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:'''Опт МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Опт МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:'''Склад МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Склад МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Товары\Ввод остатков собственных товаров, справа Создать\«'''Ввод остатков собственных товаров'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Партия:\Первичные документы\Создать\«Приобретение у поставщика», где укажем Номер:1 от 01.12.2025, Партнер:_Крупный, Сумма документа:180 000, Провести и закрыть, Выбрать; Склад:Оптовый, Помещение:'''Помещение с адресным хранением товаров''', Зона приемки:Приемка, Подобрать товары\где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-25шт*4000р и Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт*8000р., Ставка НДС:20%, Провести и закрыть. [Проверить НДС (регл):'''30000''', иначе перебираем цены].

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 180 000; Провести и закрыть.

В подвале документа по ссылке "Контроль баланса ввода остатков"\«'''Контроль ввода остатков'''», где укажем Валюта счета:RUB, На дату:31.12.2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройки\Настройки отчета "Контроль ввода остатков", где переключим на Расширенный, на вкладке "Структура" для "Тип показателя" Добавить\Организация, Закрыть и сформировать; Сформировать; Сохранить как\«Сохранение варианта отчета», Наименование:0.Контроль ввода остатков, "Для всех", Сохранить, сохранить в ☆Избранное.

;Приемка_1
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров со склада'''», где укажем:
* Склад:Оптовый, Помещение:_Помещение с адресным хранением, Приемка;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус:Выполнено без ошибок, Ок;
* Закрыть.

Склад и доставка\Отчеты по складу\«'''Движение товаров на адресных складах'''» Период:Декабрь 2025, где укажем Настройки\«Настройка отчета "Движения товаров на адресных складах"», где на вкладке "Структура"\Адрес.Упаковка (вверху)\Номенклатура.Характеристика, Назначение.Серия\Регистратор; на вкладке "Фильтры" Склад:Равно:_Оптовый; Закрыть и сформировать.

;2.1 Прием заказов от клиента
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Клиент:_Торговая точка1;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Подбор товаров в заказ клиента, где выбираем:
:- Комплект1 (Зеленый, Обычный)-10шт, Вид цены:_Крупный опт, Цена:5350;
:- Комплект2 (Синий, Люкс)-20шт, Вид цены:_Крупный опт, Цена:10700;
:- Оборудование1(2)-10шт, "Обособленно", Вид цены:_Специальный, Цена:27000;
:- Оборудование1(4)-10шт, "Обособленно", Вид цены:_Специальный, Цена:33000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:1 от 02.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Сумма взаиморасчетов:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

Скопировать «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_'''Другой клиент''';
* на вкладке "Товары" Вид цены:_Оптовый;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Сумма взаиморасчетов:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

;2.2 Оформление Заказов поставщику на товары
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям'''», где:
* Шаг1 Склад:_Оптовый, Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим только флаг "Закупка у поставщика", '''вы'''ключим флаг "обеспечение без указания способа", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим все флаги Комплект1 (Красный, Люкс), Комплект1 (Синий, Люкс), Комплект1 (Синий, Обычный), Комплект2 (Зеленый, Обычный), Комплект2 (Красный, Люкс), оставим только флаги Комплект1 (Зеленый, Обычный), Комплект2 (Синий, Люкс), Комплект2 (Синий, Обычный), Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся в Заказ\«Заказ поставщику» (Комплект1 (Зеленый, Обычный)-400шт-4000, Комплект2 (Синий, Люкс)-400шт-8000р, Комплект2 (Синий, Обычный)-400шт-4000р), укажем Статус:Подтвержден, Провести, Не закрываем.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС1'''», где Проведено банком, Провести и закрыть;
* Закрыть.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\находим "Заказ поставщику", где ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где Счет-фактура №:1 от 02.02.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где укажем:
* выбираем текущий "Заказ поставщику" и ⇒Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем:
:* на вкладке "Товары" выделяем все строки Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления», где Дата поступления:13.01.2026, Ок;
:* Статус:Принят, Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" выделим все строки и +"Создать задания на размещение"\Настройки\ОК, где в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок, ОК.

Склад и доставки\Отчеты по складу\«'''Движения товаров на адресных складах'''», где укажем: 01.01.2026 - 31.01.2026, Склад:Оптовый; Настройки\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"», где переключим на Расширенный, перенесем вверх строку Отчет\Адрес, Упаковка\Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия\Регистратор, Закрыть и сформировать, Настройка\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"» на вкладке "Фильтры" укажем Склад:Равно:Оптовый и переключим на ☆(в шапке документа), Заголовок:Склад, Закрыть и сформировать.

;2.3 Произвести отгрузку товара по оформленным заказам клиентов
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\«Документы продажи (к оформлению)», где находим текущие заказы:
* "Заказ клиента1" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.
* "Заказ клиента2" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.

;Поступление безналичных ДС
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все), где находим текущие накладные:
* "Реализация товаров и услуг1" На основании\«'''Поступление безналичных ДС3'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма:347 000 [остаток], Провести и закрыть.
* "Реализация товаров и услуг2" На основании\«'''Поступление безналичных ДС4'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.01.2026, Сумма:391 600 [остаток], Провести и закрыть.

;Отгрузка
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем Склад:_Оптовый, Помещение:_Помещение с адресным хранением:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне выделяем 2 Заказа клиента, Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''К отбору'''";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходные ордера Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок, ок;
* возвращаемся на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''Отгружено'''".

;2.4 Приемка на ответственное хранение
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приемка товаров на хранение\Прием на хранение с правом продажи\«'''Приемка товаров на хранение'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Вид цены:_'''Закупочный''', Склад:_'''Оптовый''', Договор:'''Договор на ответ. хранение''';
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Комплект2 (Красный, Люкс)-10шт-8000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Складское хозяйство''';
* Провести и закрыть.

;Приемка_3
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров со склада''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для "Приемка товаров на хранение" Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем: на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления» Дата поступления:02.01.2026, ОК; Статус:'''Принят''', Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус:Выполнено без ошибок, Ок.
* Закрыть.

;2.5 Оформление участия в тендере
CRM и маркетинг\Создать\«'''Сделка с клиентом'''», где укажем Клиент:_Любимый, Соглашение:_Соглашение с клиентом2:
* на вкладке "Общая информация" Наименование:'''Тендер''', Вид сделки:\Создать\_'''Сделки с ручным переходом по этапам''' (Тип сделки:Сделки с ручным переходом по этапам, на вкладке "Этапы процесса" Добавить\1.Формирование предложения, 2.Презентации, 3.Доработка предложения, 4.Подготовка к выполнению обязательств, 5.Выполнение обязательств, Записать и закрыть);
* Записать, не закрываем.

Создать на основании\«'''Коммерческое предложение клиенту'''», где укажем:
* на вкладке "Дополнительно" Статус:Действует, Менеджер:Орлов\эл. почта:1@mail.ru;
* на вкладке "Условия поставки" Действует до:05.01.2026 (+1 день);
* на вкладке "Товары (услуги)" Заполнить\Подобрать товары\Вид цены:_Оптовый, Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-5шт, Оборудование1 (8)-10шт, Монтаж-10шт.;
* Записать, не закрываем.

На основании\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Склад:Оптовый;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Продажи''';
* Провести и закрыть.

* Закрыть.

;2.6 Тендер был выигран
«Тендер (Сделка с клиентом)», где укажем:
* на листе "Документы по сделке" Сформировать;
* на листе "Основное" на вкладке "Общая информация" по ссылке "План процесса"\Этапы процесса продажи, где для каждого этапа укажем Перейти на выбранный этап;
* Меню\Функции для технического специалиста\«Статистика сделок с клиентами (Регистры сведений)», где находим строку Сделка:_Тендер\«Статистика сделок» (Этап процесса:Выполнение обязательств\ Статистика сделок, укажем Дата начала:02.01.2026, Дата окончания:02.01.2026, Результат:Выиграна, Записать и закрыть);
* на вкладке "Общая информация" Статус:'''Выиграна''', '''в'''ключим флаг "Закрыто", Записать, Потенциал:\Расчет потенциала, где '''в'''ключим флаг "Заказ клиента", Установить; Вероятность\Расчетная вероятность\Установить [100%].
* Провести и закрыть.

; Поступление безналичных ДС
«Заказ клиента3», где На основании\Поступление безналичных ДС, где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.02.2026, Сумма 366300, Провести и закрыть.
* Закрыть.

;2.6 Закупки_2
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям2'''»:
* Шаг1 Склад:Оптовый, Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Заказ у поставщика", Далее;
* Шаг3 в колонке "К заказу" '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 '''в'''ключим флаг "К заказу" для строки Оборудование1(8), Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 проваливаемся в «'''Заказ поставщику'''», где укажем:
:* Статус:Подтвержден, Провести;
:* На основании\«'''Списание безналичных денежных средств2'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Сумма взаиморасчетов:360 000, Провести и закрыть.

; Доплата поставщику
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать «Приобретение товаров и услуг», где На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Сумма:2556000, Провести и закрыть.

;Закупки
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\для текущего Заказа поставщику ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг2'''», где укажем:
* Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный2'''», где Счет-фактура №:2 от 02.02.2026, Провести и закрыть;
* На основании\«Списание безналичных ДС», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" по Заказу поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступление, где укажите Дата поступление:13.01.2026 [Оборудование1-10шт], Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне для Оборудование1-10шт Создать задание на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\Ок;
* Закрыть.

;Отгрузка клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\выбрать «'''Заказ клиента3'''» где Клиент:_Любимый, на вкладке "Товары" выделить все строки Обеспечение\Отгрузить; Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\«Документы продажи (к оформлению)», где выбрать Заказ клиента Оформить\Реализацию по распоряжению\Создано 2 документа, Принять и закрыть.

;2.7 Отгрузка клиенту
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''» [Если нет Заказ клиента в верхнем окне, то открыть и закрыть вкладку "Отгрузка"], где:
* на вкладке "Отгрузка" +Создать ордер\Настройки\Ок; в нижнем окне для текущего Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''К отбору'''";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок\Ок;
* на вкладке "Отгрузка" для Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен", Закрыть.

Продажа\Оптовая продажа\Документы продажи (все), где для «Реализация товаров и услуг3» На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026, Сумма:244200, Провести и закрыть.

;2.7 Вознаграждение
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\«Отчеты по комиссии к оформлению», где "Оформить отчет по комиссии о продажах (списании)"\«'''Отчет по комиссии между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" '''в'''ключить флаг "Удержать из суммы выручки", Способ расчета:Процент от суммы продажи, Процент:10, Услуга:Комиссионное вознаграждение, Ставка НДС:22%, Сумма:11000, Сумма НДС:1983,61;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС"; Провести;

* На основании\Списание безналичных ДС комиссионера (оплата комитету)\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где включим флаг "Проведено банком", Подразделение:Продажи; Провести;
На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026; Провести и закрыть.

* в подвале документа "Требуется оформление счет-фактур комиссионеру"\«'''Счета-фактуры выданные комиссионеру (агенту)'''», где на вкладке "К оформлению" "Сформировать счета-фактуры"; Закрыть;
* в подвале документа "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.8 Оформление фактической продажи клиентом
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:'''Все для вас''', Операция:'''Передача на комиссию''', Соглашение:_'''Соглашение с комиссионером''', Договор:_'''Договор передачи на комиссию''';
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары:
:-Комплект1 (Зеленый, Обычный)-10шт,
:-Комплект2 (Синий, Люкс)-20шт,
:-Оборудование1 (2)-10шт,
:-Оборудование1 (4)-10шт; выбрать все строки Цены и скидки\Цены по условиям продаж; '''в'''ключим флаги "Обособлено" для Оборудование1 (2) и (4);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Продажи;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям3'''», где укажем:
* Шаг1 Склад:_Оптовый склад, Далее;
* Шаг2 "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся «'''Заказ поставщику'''», где укажем Статус:Подтвержден, Провести, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где укажем включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, для Заказа поставщику ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Закрыть

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для Заказ поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступления, где укажем Дата поступления:02.01.2026, Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" +Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* Закрыть

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов, где выбираем Заказ для Все для вас\«'''Заказ клиента4'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки и Обеспечить\Отгрузить, Статус:К выполнению, Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где для «Заказа клиента4» Оформить\Реализацию по распоряжению\Создан 1 документ, Принять и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задания на отбор\Настройки\ОК; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

Продажи\Продажи через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению (11.5)\«''Отчеты комиссионеров о продажах/Реализации через комиссионеров (к оформлению)''», где для строки "Все для вас" ⇒"Оформить отчет комиссионера"\«'''Отчет комиссионера (агента) о продажах'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" Статья расходов:\Создать\'''_Расходы на комиссионное вознаграждение''' (При продаже, На себестоимость продажи, Пропорционально количеству номенклатуры, Заказ\Реализация, Записать и закрыть);
* Провести и закрыть.

;2.9 Выставление услуги по ответственному хранению
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\«'''Акт выполненных работ'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Крупный, Организация:Склад МСК, Соглашение:\Создать\'''Соглашение по ответ. хранению''' (Организация:_Склад МСК; включим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются, порядок расчетов", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));
* на вкладке "Услуги" Заполнить\Подбор услуг\Ответственное хранение-1шт, Цена:10 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть
* Записать, Не закрываем;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем: на вкладке "Основное" включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:6 от 02.01.2026; Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Передача товаров между организациями
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\Документы между организациями (все)\Создать\Передача товаров между организациями\Реализация товаров в другую организацию\«'''Передача товаров между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Операция:Реализация в другую организацию, Отправитель:'''Склад МСК''', Получатель:'''Опт МСК''' Склад:пустой;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Ответственное хранение-1шт, Цена:20 000, Подразделение-получатель:Закупки, Статья:\Создать\_'''Расходы на ответ хранение''' ('''При складском хранении, перемещении, обработке''', На финансовый результат (расходы тек. период), и распределяется согласно: '''На основное нд''' (Распределять на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направления деятельности:_Торговое направление - Доля стоимости:1), включим флаг "Контролировать аналитику", Тип аналитики:Склад (Место хранения));
* на вкладке "Дополнительно" '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС", Подразделение:_Складское хозяйство;
* Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть;
* Закрыть.

Казначейство\Банк\Безналичные платежи\-Списание\Оплата другой организации\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где укажем
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Счет:'''р/с_Опт МСК''', Счет получателя:р/с_Склад МСК, Подразделение: , Сумма:'''20000''', Номер по банку:9 от 02.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:'''Передача товаров между организациями'''; Провести
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:9 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* на вкладке "Основное" Провести, должно появиться Соответствует:Поступление безналичных ДС;
* Провести и закрыть.

;2.10 Возврат клиенту
Закупки\Закупки\Документы закупки (все), где выбираем «Приемка товаров на хранение», где На основании\«'''Отгрузка товаров с хранения'''», где:
* на вкладке "Основное" Операция:Отгрузка поклажедателю, Поставщик:_Крупный, Организация:Склад МСК, Договор:_Договор на ответ хранения, Склад:Оптовый;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подбор товаров, принятых на ответственное хранение, для Комплект2 (Красный, Люкс)-5шт; Провести и закрыть; Заполнить цены\По виду цены поставщика (Цена:8000);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне для Отгрузка товара с хранения Создать ордер\Настройки\ОК; в нижнем окне на Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные \Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

; Отчеты
Склад и доставка\Отчеты по складу\Управление складом\«Контроль оформления документов товародвижения», где укажем Склад:Оптовый, Сформировать. Отчет должен быть чистый.

;2.11 Инвентаризация
Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где выбираем Склад:Оптовый, Создать\«'''Пересчет товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Помещение:_Помещение с адресным хранением,
* на вкладке "Товары" Заполнить по отбору;
* Статус:В работе, ОК, Провести;
* Статус:Внесение результатов, Да;
* на вкладке "Товары" в колонке "По факту" Комплект2 (Красный, Люкс)-5, Комплект1 (Зеленый, Обычный)-390шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-345шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-399шт-Отклонения:-1;
* Статус:Выполнено, Провести и закрыть.

На основании\«'''Списание недостач товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:'''_Опт МСК''', Склад:_Оптовый склад, Статья списания:\Создать\_'''Расходы на недостачу''' ('''При складском хранении, перемещении, обработки'''; '''На финансовый результат (расходы тек. периода)''', распределяется согласно:_'''На основное нд''', Тип аналитики расходов:Склад (Место хранения), Контролировать заполнения аналитики); Аналитика расходов:_Оптовый;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

; 2.12 Отражение закупа спецодежды
Закупки\Закупки\«Документы закупки (все)»\Создать\Приобретение товаров и услуг\Закуп у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг'''»
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Соглашение:Соглашение с поставщиком, Организация:'''Склад МСК''', Склад:_Оптовый склад;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подбор товаров\Номенклатура:Спецодежда1-100шт, Спецодежда2-100шт, Спецодежда3-100шт;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство; Провести;
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученной'''», где укажем Счет фактура №:3 от 02.01.2026; Провести и закрыть;

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* Склад:_Оптовый склад, Помещение:Помещение с обычным хранением
* для "Приобретение товаров и услуг" +Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" выделим все строки Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступления:02.01.2026\Ок, Статус:К поступлению, Провести и закрыть;
* Закрыть.

«Приобретение товаров и услуг» На основании\Передача в эксплуатацию\«'''Внутреннее потребление'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:Склад МСК, Подразделение:_Складское хозяйство, Склад:_Оптовый склад;
* на вкладке "Товары" для каждой строки Спецодежда1 (2,3)-10шт (10шт, 10шт) укажем Категория эксплуатации:\Создать\_'''Эксплуатация спецодежды''' (Срок эксплуатации:3 мес), Физическое лицо:Авдеева А.П., Александров П.К., Балабанова Н.И., для каждой строки Статья списания:\Создать\_РБП:Расходы на спецодежду (При складском хранении, перемещении, обработке, На расходы будущих периодов, Склад (Место хранения), Контролировать заполнения аналитики, Правило распределения РБП:_'''Списание спецодежды''' (В особом порядке, на 3 мес, Дата возникновения расхода, _Складское хозяйство, Статья расходов:\Создать\_'''Расходы на спецодежду''' (При складском хранении, перемещении, На финансовый результат (расходы тек. периода), На основное нд, Склад (Место хранения)), Аналитика:_Оптовый склад);
* Статус:Принято, Провести и закрыть.

;Проверка
Склад и доставка\Отчеты по складу\Управление складом\«'''Контроль оформления документов товародвижения'''», где укажем Склад:_Оптовый склад, На дату:02.01.2026, Сформировать. Если будет Внутреннее потребление -30шт

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«Отгрузка товаров со склада» (_Оптовый склад, _'''Помещение с обычным хранением'''), где для строки Внутреннего потребления +Создать ордера\Настройки\Ок, в нижнем окне отразится Расходный ордер, для которого Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен"

Склад и доставка\Отчеты по складу\Управление складом\«'''Контроль оформления документов товародвижения'''», где укажем Склад:_Оптовый склад, На дату:02.01.2026, Сформировать. д.б. пусто.

;2.13 У клиента осталась задолженность
Продажи\Продажи\Продажа через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров (агентов) о продажах (добавить через Настройки\Настройка навигации\Настройка панели навигации, Доступные команды\Продажи через комиссионеров (агентов)\Обычное\Отчеты комиссионеров (агентов) о продажах, Добавить, ОК), где для Отчета Все для вас На основании\«'''Поступление безналичных денежных средств'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку 4 от 02.01.2026, Сумма:894685 (904685-10000), Провести и закрыть.

; Распределение РБП
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение расходов\для Января 2026, по ссылке Распределеение РБП\Распределение расходов будущих периодов, для Января 2026, ⇒Распределить расходы\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.01.2026, Распределить По месяцам, на 3 мес, Начиная с:01.01.2026 по 30.03.2026;
* на вкладке "Распределение по месяцам" Распределить расходы, для каждой строки Статья расходов:_Расходы на спецодежду, Аналитика:Оптовый склад, для первого месяца Доля стоимости:5, для второго месяца Доля стоимости:2, для третьего месяца Доля стоимости:2
* Провести и закрыть.

; Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«'''Регламентные операции по закрытию месяца'''», где укажем:
* Месяц:Декабрь 2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Январь 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции.
* Месяц:Февраль 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ];
* Месяц:Март 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ].

=== 3. Отчеты ===
;3.1 Вывести все взаиморасчеты в ноль
1. Продажи\Отчеты по продажам\Расчеты с клиентами\«'''Ведомость расчетов с клиентами'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК), Настройки\Структура\включим флаг "Объект расчетов", Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

2. Закупки\Отчеты по закупкам\Расчеты с поставщиками\«'''Ведомость расчетов с поставщиками'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, Настройка:Расширенная, Структура:включим флаги Отчет\Организация.Валюта\Поставщик.Контрагент.Договор\Объект расчетов, Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

3. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Товародвижение между организациями\«'''Расчеты между организациями'''» (Период:Январь 2026, Продавец:_Опт МСК и _Склад МСК, включим флаг "Объект расчетов", Сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.2 Получить финансовый результат
4. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«'''Финансовые результаты'''» (Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

5. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Доходы и расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.3 Сформировать управленческий баланс
6. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Управленческий баланс\«'''Управленческий баланс'''» (Период:1 квартал 2026, Периодичность:Месяц, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.4 Сформировать отчеты для каждого задания

1. Продажи\Отчеты по продажам\Валовая прибыль предприятия\«'''Валовая прибыль организаций по контрагентам'''» (Период:Январь 2026, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК, Настройки\Расширенный\Структура:Отчет\Организация\Клиент и Контрагент и Соглашение.Вид цен\Заказ клиента/Реализация\Номенклатура и Характеристика; Фильтры:Добавить фильтр\Заказ клиента/Реализация:В списке:Заказы клиента (Торговая точка1, Другой клиент)), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

2.

8. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Комиссионное вознаграждение, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

11. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на недостачу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:1 квартал 2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на рекламу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Анализ РБП» (включим флаг "Детализация расчетов"), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

== ЗАМЕЧАНИЯ ==

== Источники ==
* Леонов Р.Р. [https://rutube.ru/video/7c27088a7d867db9a03ba55de4507993/ Билет 2]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 11.10.2025
* [https://uc1.1c.ru/trainer/aleksandr-bajbakov/ Байбаков А.] [https://disk.yandex.ru/i/HWa24yJ6tHiSvQ Билет №2]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 20.02.2026

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39

2026-08-27T06:13:13Z

Леонид Макаров: /* 1. Справочники */

<big><center>'''БИЛЕТ 1'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>

== ЗАДАНИЕ==
Важно! Указанные в задании элементы НСИ должны быть заведены самостоятельно. Если иное не указано в задании - все суммы указаны в рублях, ставка НДС -22%. Настройки используемых отчетов должны быть сохранены.

;Общие положения:
Торговое предприятие «Экзамен» состоит из двух юридических лиц:

«Опт МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается закупкой товаров (комплектов и оборудования) и их оптовой торговлей. Юридическое лицо может участвовать в тендерах на поставку продаваемой номенклатуры. В рамках тендера нужно оказывать услуги по монтажу продаваемой номенклатуры. Деньги за услуги монтажа получаются «Опт МСК», но сами услуги оказывает организация «Склад МСК». В организации 3 подразделения: «Администрация», «Закупки», «Продажи». Собственные складские мощности у данной организации отсутствуют.

«Склад МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается оказанием услуг по хранению товаров других юридических лиц (в том числе и номенклатуры, принадлежащей организации «Опт МСК»). В организации 3 подразделения: «Администрация», «Монтаж», «Складское хозяйство».

В состав подразделения «Складское хозяйство» входит один оптовый склад.

Данный склад имеет сложную структуру: складское помещение имеет дополнительные адресные составляющие: 3 секции, в каждой секции 3 линии, в каждой линии по 3 стеллажа, на каждом стеллаже по 3 яруса, на каждом ярусе по 3 места. Каждое место хранения представляет собой бокс 2x1,5x1,5 м. Максимальный вес размещаемого в боксе товара составляет 1т. При приеме товара кладовщиком указывается его четкое местонахождение (по ячейкам выполняется контроль остатков, находящихся в них товаров).

Стратегия приемки номенклатуры: товары размещаются вначале в пустые ячейки, потом в ячейки с такими же позициями, потом в монотоварные ячейки. При отгрузке первоначально должны по возможности освобождаться ячейки «под ноль», потом номенклатура берется из ячеек с другими товарами.

Стратегия поддержания запасов номенклатуры (только для комплектов) на данном складе состоит в указании минимального запаса (200 шт.) и максимального запаса (400 шт.). Срок доставки составляет 2 дня, срок обеспечения: 5 дней.

Оборудование закупается под заказы клиентов (с обособлением под каждый заказ).

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Комплект №1» и «Комплект №2» является:
*ГОСТ (у номенклатуры с определенным артикулом может иметь '''только одно значение''')
*Цвет (перечень цветов может расширяться, у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)
*Тип исполнения ('''два значения''': «Обычный», «Люкс», у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)

Цена продажи зависит только от свойства «Тип исполнения»

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Оборудование №1» и «Оборудование №2» является «Количество разъемов» (может принимать только значения 2,4,8,16)

Каждая единица позиции номенклатуры имеет размеры 20 x 10 x 10 см.

Политика ценообразования компании, следующая:

Используются виды цен:
* «Базовый» (устанавливается специалистом компании «вручную»)
* «Крупный опт» (формируется от базового вида цен с использованием 7% наценки)
* «Оптовый» (формируется от базового вида цен с использованием 10% наценки)

Базовые цены на номенклатуру, следующие:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 000
|-
|Оборудование №1, (2)||30 000
|-
|Оборудование №1, (4)||34 000
|-
|}

Базовая стоимость услуги монтажа составляет 10 000 р. за одну единицу оборудования.

Некоторым клиентам «Оборудование №1» может продаваться (вне зависимости от установленного в соглашении вида цен) по следующим специальным ценам:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Оборудование №1, (2)||27 000
|-
|Оборудование №1, (4)||33 000
|-
|}
Со всеми клиентами действует следующая политика ведения взаиморасчетов:

От даты согласования заказа в течении 5 рабочих дней должна поступать предоплата в размере 60% от стоимости заказа (объектом расчетов является договор)

После отгрузки объектом расчетов становится расходная накладная (при этом от даты отгрузки предоставляется отсрочка платежа в 5 рабочих дней)

Одним из постоянных клиентов компании является сетевой магазин «Все для вас». У данной организации несколько торговых точек:
*Торговая точка №1
*Торговая точка №2
*Торговая точка №3

По данному клиенту используется вид цены «Крупный опт», оборудование продается по специальным ценам.

Используется схема передачи товаров на комиссию. Реализация товара оформляется на конечного клиента компании. Оплата комиссионного вознаграждения выполняется клиенту «Все для вас». Размер комиссионного вознаграждения составляет 3% от стоимости продаж.

Поставщики поставляют товарные позиции после 70% оплаты.

Ввод остатков на начало деятельности:

На основном счете организации «Опт МСК»: 1 млн. руб.

На основном счете организации «Опт Склад»: 1 млн. руб.

Ввести остатки товаров на складе
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||25 (шт.)||4 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)||8 000
|-
|}

;Требуется:
1. Оформить прием заказов от клиента «Все для Вас» (от торговой точки «Торговая точка №1» по виду цен «Крупный опт») и другого клиента (вид цены «Оптовый»)

Состав заказов одинаков и включает следующую номенклатуру:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт.)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 4||5 (шт.)
|-
|}
2. В соответствии со стратегией пополнения запасов оформить заказ поставщику «Крупный» на товары. Произвести получение товаров на склад компании

3. Произвести отгрузку товара по оформленным заказам клиентов.

4. От клиента «Крупный» принять на ответственное хранение номенклатуру «Оборудование №2, 16» в количестве 10 шт.

5. От имени «Опт МСК» оформить участие в тендере на поставку номенклатуры контрагенту «Любимый». При этом определены следующие этапы данного процесса.
*Составление коммерческого предложения
*Выезд к клиенту на презентацию
*Доработка коммерческого предложения
*Подготовка к исполнению обязательств
*Исполнение обязательств

Состав коммерческого предложения:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Обычный||5
|-
|Оборудование №1, 8||10
|-
|Монтаж||10
|-
|}
Был установлен вид цен «Оптовый».

6. Тендер был выигран.

7. Произвести отгрузку клиенту. Вознаграждение организации «Опт МСК» составило 10% от стоимости услуги.

8. Оформить реализацию клиенту «Лучший» (клиент «Все для вас») следующих позиций номенклатуры:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, люкс||10(шт)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт)
|-
|Оборудование №1, 4||5(шт)
|-
|}
9. Вернуть клиенту «Крупный» 5 штук товара, находящихся на ответственном хранении.

10. От имени организации «Склад МСК» выставить услуги по ответственному хранению
*клиенту «Крупный» (в размере 10 000 рублей).
*Собственной организации в размере 20 000 рублей.

11. В ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача одной штуки позиции «Оборудование №2, 16» (находящегося на ответственном хранении). Требуется полностью рассчитаться за утерянную позицию с поклажедателем.

12. Требуется отразить покупку услуг по рекламе продаваемой номенклатуры. Расходы по рекламе должны распределяться на финансовый результат в течении 3-х месяцев, начиная с текущего (распределение по месяцам: 50/30/20 %).

Вывести все взаиморасчеты в ноль.

Получить финансовый результат

Сформировать управленческий баланс

== РЕШЕНИЕ ==
=== 0. Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» выключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" выключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''вы'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы не проставлять флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" в банковских счетах] и Использование лимитов:Не используется.

=== 1. Справочники ===
;1.1 Организации
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация1'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Опт МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где Номер счета:(скопируем из другой организации), Банк:ПАО Сбербанк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»" [Если в настройках НСИ не отключили заявки], Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
:* в блоке «Учетная политика финансового учёта»\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке «Себестоимость» включим флаги «'''ФИФО'''», «По фактической стоимости», «'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''», Записать и закрыть;
:* в блоке «Настройки учёта НДС» Период:01.01.2025, Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:Все авансы на конец дня, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:Месяц, Записать и закрыть;
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация2'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Склад МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»", Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
* по ссылке "Из другой организации"\Помощник копирования настроек учетных политик, где выбираем Опт МСК, Далее, укажем Настройки действуют с:01.01.2025, включаем флаги "Учетная политика финансового учета" и "Настройки учета НДС", Далее, Далее;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«Подразделение», где создадим:
* Наименование:1.'''_Администрация''', Записать и закрыть;
* Наименование:2.'''_Продажи''', Записать и закрыть;
* Наименование:3.'''_Закупки''', Записать и закрыть;
* Наименование:4.'''_Складское хозяйство''', Записать и закрыть;
* Наименование:5.'''_Монтаж''', Записать и закрыть.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Оптовый''':
* на листе "Основное":
:* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Оптовый склад", Подразделение:_'''Складское хозяйство''',
по ссылке "Настроить ответственное хранение"\«Заполнение условий ответственного хранения» ('''в'''ключим флаг "Товары передаются на ответственное хранение" собственной организации:_'''Склад МСК''', ОК);

по ссылке "Настроить поддержания запасов"\«'''Настройка поддержания запасов'''», где Добавить товары\Подобрать товары\Комплект1 и Комплект2, выделить все строки и Заполнить\Поддержание запаса\«Параметры поддержания запаса» (Минимальный запас:200, Максимальный запас:400);

по ссылке "Настройка способов обеспечения потребностей"\«'''Настройка способов обеспечения потребностей (Склад:Оптовый)'''», где '''вы'''ключим флаг "Только обеспеченная номенклатура" выбираем все Комплекты (1,2 с х-ами) и Оборудования (1,2 с х-ами)- Заполнить способ обеспечения\Способы обеспечения потребностей\Создать\«'''Способ обеспечения потребностей'''» (Наименование:_Закупка, С одним поставщиком:_'''Крупный'''; на вкладке "Параметры планирования" Срок покупки:2, Гарантированный срок обеспечения:5; на вкладке "Оформление заказов" Соглашение:\Создать\_'''Соглашение с поставщиком''' (Организация:Опт МСК, включим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%, рабочим дням); Склад:_Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\'''_Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС", '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы)); Подразделение:Закупки, Срок покупки:2дн [слетает]);

:* на вкладке "Ордерная схема и структура" включим флаги: "при поступлении с:", "статусы приходных ордеров", "при отгрузке с:", "статусы расходных ордеров", "Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки", "при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи", "Контролировать оперативные остатки", Ячейки:'''Использовать для хранения остатков номенклатуры'''; Записать;

* на листе "Складские ячейки" Создать\«'''Складская ячейка'''»:
:* Тип:1.'''Приемка''', Адрес:Приемка;
:* Тип:2.'''Отгрузка (с учетом остатков)''', Адрес:Отгрузка;

* на листе "Область хранения" Создать\«Область хранения»:
:* Наименование:1.'''Область хранения обычного товара''', Учитывать приоритеты размещения\в многотоварные ячейки-3, в смешанные ячейки-2, в свободные ячейки-1, в ячейки с другим товаром-'''4''', Приоритет отбора\из многотоварных ячеек-2, из смешанных ячеек-2, "под остаток"-1;
:* Наименование:2.'''Область хранения обособленного товара''', '''в'''ключим флаг "Ячейки используются для хранения обособленных товаров";

* на листе "Правила размещение товаров" Создать\«'''Правило размещения товаров'''», где создадим:
:* Склад:Оптовый, Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Складская группа:Товар, Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок''';
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок'''.
* Записать и закрыть.

Склад и доставка\Сервис\«'''Генерация топология склада'''», где укажем:
* в блоке "Настройки" Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги: "Типоразмер":\Создать\«Типоразмер складской ячейки» (Наименование:Бокс, Высота:2, Ширина:1,5, Глубина:1,5, Грузоподъемность:1000) и "Область хранения":'''Область хранения обычного товара'''; в блоке "Адресация" включим флаги "Секции", "Линии", "Стеллажи", "Ярусы", "Позиции", в каждой отметим Диапазон чисел:'''1-3'''; '''Создать структуру''';
* '''в'''ключим флаг "Обновить существующие", изменим "Область хранения":'''Область хранения обособленного товара'''; в блоке "Адресация" в Секция\Диапазон чисел:'''3-3'''; '''Создать структуру'''.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Наборы упаковок\Создать\«'''Набор упаковок'''», где укажем:
* на листе "Основное" Наименование:'''Упаковка (шт)''', Единица хранения:шт, Записать;
* на листе "Упаковки" Создать\«Упаковка», где укажем Единица по классификатору:шт, 1 шт состоит из:1шт, Наименование:шт, Складская группа:\Создать\Складские группы упаковок\Создать\«'''Складская группа упаковок'''» (Наименование:_Основная), Высота:0,2м, Ширина:0,1м, Глубина:0,1м, Вес:2кг,
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Складские группы номенклатуры\Создать\«'''Складская группа номенклатуры'''», где укажем Наименование:_'''Товар''', Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где укажем:
* Наименование:1.'''Комплекты''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" '''Реквизиты характеристик'''\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''ГОСТ''', Тип значения:'''Дополнительное значение''', (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Дополнительные реквизиты" для "'''Реквизиты номенклатуры'''" \+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»: Наименование:1.'''ГОСТ''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
:* Наименование:2.'''Цвет''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Цвет» (Наименование:1.'''Зеленый''', 2. '''Синий''');
:* Наименование:3.'''Тип исполнения''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Тип исполнения» (Наименование:1.'''Люкс''', 2. '''Обычный''');
[на курсе указывают] Тип значения:Булево (будет флаг "Люкс");
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Шаблоны наименований" Номенклатура\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[Наименование] + "," + "ГОСТ" + " "+ [ГОСТ]'''
:* в блоке "Шаблоны наименований" '''Характеристики'''\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.ГОСТ}] + "," + [{ДР.Цвет}] + "," + [{ДР.ТипИсполнения}]''';
Если для Тип исполнения использовалось Тип значения:Булево, то '''[Цвет] + "," + ?([Тип исполнения]=ИСТИНА, "Люкс", "Обычный")'''.
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "ГОСТ", "Цвет", "Тип исполнения";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Тип исполнения'''>;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', Записать и закрыть;

* Наименование:2.'''Оборудование''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''Количество разъёмов''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Количество разъёмов» (Наименование:'''2''', '''4''', '''8''', '''16''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.КоличествоРазъемов}]''';
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "Количество разъёмов";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Количество разъёмов'''>; ;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', '''в'''ключим флаг Обеспечение\"'''Обособленное обеспечение'''", Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''Агентские услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, '''Выполняется организацией по агентской схеме'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт;

* Наименование:4.'''Услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, Продажа оформляется:Реализация товаров и услуг; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Комплекты'':
:* Рабочее наименование:1.'''Комплект1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: ГОСТ:ГОСТ 001 - Цвет:Зеленый - Тип исполнения:Обычный (ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Обычный; ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Люкс);
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Комплект2'''.
* для Вид номенклатуры:''Оборудование'':
:* Рабочее наименование:3.'''Оборудование1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: (Количество разъемов:2), (Количество разъемов:4), (Количество разъемов:8), (Количество разъемов:16);
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Оборудование2''';
* для Вид номенклатуры:''Агентские услуги'':
:* Рабочее наименование:5.'''Монтаж''', Принципал:Склад МСК;
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
:* Рабочее наименование:6.'''Комиссионное вознаграждение''';
:* Рабочее наименование:7.'''Ответственное хранение'''.
* Записать и закрыть.

;1.5 Виды цен
CRM и маркетинг\Настройки и справочники\Виды цен\Создать\«'''Вид цены'''»:
* Наименование:1._'''Базовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Вспомогательная цена для расчета других цен" и "Округлять";
* Наименование:2._'''Крупный опт''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''7'''%;
* Наименование:3._'''Оптовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''10'''%;
* [перед этим создать Соглашение с клиентом1 с Торговая точка1] Наименование:4.'''_Специальный''', Предназначен для:соглашения, по ссылке "выбрать"\_Соглашение с клиентом1, Способ задания цены:Ручное назначение, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "оптовой продаже", "Округлить", по ссылке Назначить цены на "всю номенклатуру"\«Настройка схемы компоновки данных для вида цены _"Специальный"», где делаем Отбор\Группа И\Номенклатура:Равно:Оборудование1, Характеристика ценообразования:В списке:2,4; выделим 2 строки \Сгруппировать условия (Группа И).

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\НСИ\Партнеры\Создать\«Помощник регистрации нового партнера», где укажем:
* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Крупный''', Телефон:112233, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Создать\Крупный (Партнер), где

Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\'''Соглашение с поставщиком1''' (Организация:Опт МСК, '''в'''ключим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%); Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\_'''Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов (поставщик является конкурентом)", '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение по ответ. хранению''' (Операция:Реализация, Организация:_Склад МСК; '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор ответ. хранения''' (Цель:'''Прием на ответственное хранение''', Организация:Склад МСК, Подразделение:_Складское хозяйство, Детализация расчетов:По договорам, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Всё для вас''', Телефон:112244, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;
Еще\Контрагенты\Создать\Всё для вас; Создать и закрыть;

Еще\''Соглашение с клиентом''\'''Соглашение передачи на комиссию''' (Операция:'''Передача на комиссию''', Организация:Опт МСК; Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:5, Версия:11.5, '''в'''ключим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", График оплаты:\Создать\_'''Расчеты с комиссионерами''' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:_Оптовый);

на листе "Договоры" Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_'''Оптовый''', Организация:Опт МСК, Подразделение:'''Продажи'''; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка1''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', Головное предприятие:_Всё для вас, Далее, Далее, Далее, где
Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом1''' (Операция:, Организация:Опт МСК; '''в'''ключим флаг "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:\Создать\'''Основной''' (Формы оплаты:Любая, Добавить\Срок (дн):5-от даты согласования - Оплата до отгрузки-60%; 5дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-40%, по рабочим дням), Склад:Оптовый, включим флаги: "Цена включает НДС" (иначе виды цен не появятся), Общий вид цен:_'''Крупный опт''' и Индивидуальный вид цены:настроить\__'''Специальный''' (Еще \Разрешить редактирование, Способ задания цены:Ручное назначение, оставим флаги "Цена включает НДС", "Оптовой продажи", "Округлить"); Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом1''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы))
и Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_Оптовый, Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка2'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка3'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Другой клиент''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом2''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый''');

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом2''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Любимый''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом3''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, включим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом3''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Лучший''', Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее, Далее,

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом4''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)).

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом4''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

;1.7 Цены
Закупки\НСИ закупок\«'''Цены поставщиков (прайс листы)'''», где:
* выбираем Поставщик:_Крупный, Прайс-лист на:01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Оборудование2, ОК;
* в колонке "_Закупочный" укажем [цены из стоимости остатков] Комплект1 (Обычный)-4000, Комплект1 (Люкс)-8000, Комплект2 (Обычный)-4000, Комплект2 (Люкс)-8000, укажем [цены за которые можно купить] Оборудование1 (2)-25000, Оборудование1 (4)-28000, Оборудование1 (8)-31000, Оборудование1 (16)-34000, Оборудование2 (2)-25000, Оборудование2 (4)-28000, Оборудование2 (8)-31000, Оборудование2 (16)-34000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Монтаж, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:'''_Крупный опт, _Оптовый, _Базовый''', _Специальный, ОК;
* в колонке "_Базовый" укажем Комплект1 (Обычный)-5000, Комплект1 (Люкс)-10 000, Комплект2 (Обычный) - 5000, Комплект2 (Люкс)-10000, Оборудование1 (2)-30000, Оборудование1 (4)-34000, Оборудование1 (8)-38000, Монтаж-10 000; колонки "_Крупный опт" и "_Оптовый" заполняться автоматически;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Оборудование1, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:_'''Специальный''', ОК;
* в колонке "_Специальный" укажем Оборудование1 (2)-27000, Оборудование1 (4)-33000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.
* в подвале документа "История изменения цен номенклатуры"\История изменения цен, где провалимся в строку "Виды цен:Специальный"\«'''Установка цен номенклатуры от 01.01.2026'''», где укажем № в пределах дня:1, Провести и закрыть.

;1.8 Направления деятельности
Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Направление деятельности'''»\Создать:
* Наименование:1._'''Торговое направление''';
* Наименование:2._'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Настройка распределения продаж по направлениям деятельности'''»\Создать:
* Применяется с:01.01.2026, включим флаг "Используется" и "'''Распределяется на конкретное направление деятельности'''", Организация:'''Опт МСК''', Направление деятельности:_'''Торговое направление''', Номенклатура:пустое, Подразделение:пустое;
* Скопировать Организация:_'''Склад МСК''', Направление деятельности:_'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\Способы распределения доходов по направлениям деятельности\Создать\«'''Способ распределения доходов по направлениям деятельности'''», где укажем:
* Наименование:_'''Основное правило''', Правило распределения:'''Пропорционально коэффициентам''', Добавить\Направление деятельности:
:- 1.'''Складское направление''', Коэффициент:'''1''',
:- 2.'''Торговое направление''', Коэффициент:1.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.0 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:'''Опт МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Опт МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Склад МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Товары\Ввод остатков собственных товаров, справа Создать\«'''Ввод остатков собственных товаров'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Партия:\Первичные документы\Создать\«Приобретение у поставщика», где укажем Номер:1 от 01.12.2025, Партнер:_Крупный, Сумма документа:180 000, Провести и закрыть, Выбрать; Склад:Оптовый, Подобрать товары\где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-25шт*4000р и Комплект2(Синий, Люкс)-10шт*8000р., Ставка НДС:20%, оставляем флаг "Цена включает НДС", [Если НДС не 30000, то перебираем цены] Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 180 000; Провести и закрыть.

В подвале документа по ссылке "Контроль баланса ввода остатков"\«'''Контроль ввода остатков'''», где укажем Валюта счета:RUB, На дату:31.12.2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройки\Настройки отчета "Контроль ввода остатков", где переключим на Расширенный, на вкладке "Структура" для "Тип показателя" Добавить\Организация, Закрыть и сформировать; Сформировать; Сохранить как\«Сохранение варианта отчета», Наименование:0.Контроль ввода остатков, "Для всех", Сохранить, сохранить в ☆Избранное.

;2.1 Прием заказов от клиента
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Клиент:_Торговая точка1;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Подбор товаров в заказ клиента, где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1(2)-5шт, Оборудование1(4)-5шт; в колонке "Обособленно" включим флаг для строк Оборудование1(2), Оборудование1(4); Цены и скидки\Цены по условию продаж [заполняться цены для Комплект1 (Зеленый, Обычный)-Крупный опт-5350, Комплект2 (Синий, Люкс)-Крупный опт-10700];
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС1'''», где укажем на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:1 от 02.01.2026; Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

Скопировать «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Другой клиент;
* на вкладке "Товары" Вид цены:Оптовый;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС2'''», где укажем: на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026;Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

;2.2 Оформление Заказов поставщику
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям'''», где:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим флаги Комплект1 (Синий, Люкс), Комплект1 (Синий, Обычный), Комплект2 (Зеленый, Обычный), оставим флаги Комплект1(Зеленый, Обычный), Комплект2 (Синий, Люкс), Комплект2 (Синий, Обычный), Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся в Заказ\«Заказ поставщику», где укажем Статус:Подтвержден, не закрываем.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС1'''», где Провести и закрыть.
* Закрыть.

;Получение товаров на склад компании
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где укажем:
* Склад:Оптовый, Приемка, на вкладке "Размещение в ячейки" выделим все 2 строки и +Создать задания на размещение\«Настройки»\ОК;
* в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, на вкладке "К оформлению приобретения (приемки)" выбираем Заказ поставщику, Оформить\«Приобретение товаров и услуг», где Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где
* выбираем текущий Заказ поставщику и Создать\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем:
:* на вкладке "Товары" выделяем все строки Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления», где Дата поступления:13.01.2026, Ок;
:* Статус:Принят, Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" для Комплект1 (Зеленый, Обычный) Создать задания на размещение\Настройки\ОК, где в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок.

Склад и доставки\Отчеты по складу\«'''Движения товаров на адресных складах'''», где укажем: 01.01.2026 - 31.01.2026, Склад:Оптовый; Настройки\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"», где переключим на Расширенный, перенесем вверх строку Отчет\Адрес, Упаковка\Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия\Регистратор, Закрыть и сформировать, Настройка\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"» на вкладке "Фильтры" укажем Склад:Равно:Оптовый и переключим на ☆(в шапке документа), Заголовок:Склад, Закрыть и сформировать.

;2.3 Отгрузка товара по оформленным заказам клиентов
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\«Документы продажи (к оформлению)», где выбираем заказы:
* "Заказ клиента1" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.
* "Заказ клиента2" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.

;Отгрузка
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* Склад:Оптовый,
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне выделяем 2 Заказа клиента, Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''К отбору'''";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''Отгружено'''".

;Поступление безналичных ДС
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)6
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг1" На основании\«'''Поступление безналичных ДС3'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма:608 400 [остаток], Провести и закрыть.
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг2" На основании\«'''Поступление безналичных ДС4'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.01.2026, Сумма:695 200 [остаток], Провести и закрыть.

;2.4 Приемка на ответственное хранение
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\«'''Приемка товаров на хранение'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Вид цены:_'''Закупочный''', Склад:'''Оптовый''', Договор:\Создать\'''Договор на ответ. хранение''' (Организация:Склад МСК, Подразделение:Складское хозяйство, Детализация расчетов:По документам выкупа и списания товаров, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\ Оборудование2 (16)-10шт;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Складское хозяйство''';
* Провести и закрыть.

;Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров со склада''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для "Приемка товаров на хранение" Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем: на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления» Дата поступления:02.01.2026, ОК; Статус:'''Принят''', Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус:Выполнено без ошибок, Ок.
* Закрыть.

;2.5 Оформление участия в тендере
CRM и маркетинг\Создать\«'''Сделка с клиентом'''», где укажем Клиент:_Любимый:
* на вкладке "Общая информация" Наименование:'''Тендер''', Вид сделки:\Создать\'''Сделки с ручным переходом по этапам''' (Тип сделки:Сделки с ручным переходом по этапам, на вкладке "Этапы процесса" Добавить\1.Формирование предложения, 2.Презентации, 3.Доработка предложения, 4.Подготовка к выполнению обязательств, 5.Выполнение обязательств, Записать и закрыть);
* Записать, не закрываем.

Создать на основании\«'''Коммерческое предложение клиенту'''», где укажем:
* на вкладке "Дополнительно" Статус:Действует;
* на вкладке "Условия поставки" Действует до:05.01.2026;
* на вкладке "Товары (услуги)" Заполнить\Подобрать товары\Вид цены:_Оптовый, Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-5шт, Оборудование1 (8) -10шт, Монтаж-10шт.;
* Записать, не закрываем.

На основании\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Склад:Оптовый;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

* Закрыть.

«Тендер (Сделка с клиентом)», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" по ссылке "План процесса"\Этапы процесса продажи, где для каждого этапа укажем Перейти на выбранный этап;
* Меню\Функции для технического специалиста\«Статистика сделок с клиентом», где выбираем для Сделка:_Тендер, Этап процесса:Выполнение обязательств\ Статистика сделок, укажем Дата начала:02.01.2026, Дата окончания:02.01.2026, Результат:Выиграна, Записать и закрыть;
* на вкладке "Общая информация" Статус:Выиграна, '''в'''ключим флаг "Закрыто", Записать, Потенциал:\Расчет потенциала, где '''в'''ключим флаг "Заказ клиента", Установить; Вероятность\Расчетная вероятность\Установить [100%].
* Провести и закрыть.

; Поступление безналичных ДС
«Заказ клиента3», где На основании\Поступление безналичных ДС, где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.02.2026, Провести и закрыть.
* Закрыть.

;2.6 Закупки_2
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям2'''»:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Заказ у поставщика", Далее;
* Шаг3 в колонке "К заказу" '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 проваливаемся в «'''Заказ поставщику'''», где укажем:
:* Статус:Подтвержден, На основании\«'''Списание безналичных средств'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

; Доплата поставщику
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать «Приобретение товаров и услуг», где На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Сумма:2556000, Провести и закрыть.

; Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" по Заказу поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступление, где укажите Дата поступление:13.01.2026 [Оборудование1-10шт], Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне для Оборудование1-10шт Создать задание на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\Ок;
* Закрыть.

;Закупки
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\для Заказа поставщику ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* Записать,
* На основании\«Списание безналичных ДС», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Заполнить счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.
* Закрыть

;Отгрузка клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\выбрать «'''Заказ клиента3'''» где Клиент:_Любимый, на вкладке "Товары" выделить все строки Обеспечение\Отгрузить; Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где выбрать Заказ клиента Оформить\Реализацию по распоряжению\Создано 2 документа, Принять и закрыть.

;2.7 Отгрузка клиенту
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''» [Если нет Заказ клиента в верхнем окне, то открыть и закрыть вкладку "Отгрузка"]\Создать ордер\Настройки\Ок;
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" для Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен", Закрыть.

Продажа\Оптовая продажа\Документы продажи (все), где для Реализация товаров и услуг На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма взаиморасчетов:233200, Провести и закрыть.

;Вознаграждение
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\«Отчеты по комиссии к оформлению», где "Оформить отчет по комиссии о продажах (списании)"\«'''Отчет по комиссии между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" '''в'''ключить флаг "Удержать из суммы выручки", Способ расчета:Процент от суммы продажи, Процент:10, Услуга:Комиссионное вознаграждение, Ставка НДС:22%, Сумма НДС:1983,61;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки; Записать;
* На основании\Списание безналичных ДС комиссионера (оплата комитету)\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где включим флаг "Проведено банком", Подразделение:Продажи; Записать; На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026; Провести и закрыть.
* в подвале документа "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* в подвале документа "Требуется оформление счет-фактур комиссионеру"\«'''Счета-фактуры выданные комиссионеру (агенту)'''», где на вкладке "К оформлению" "Сформировать счета-фактуры";
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализацию клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:Все для вас, Операция:Передача на комиссию, Соглашение:\Создать\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:'''Соглашение передачи на комиссию''', Операция:Передача на комиссию, Организация:Опт МСК; включим флаг "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:3, Версия:11.5, включим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", "Общий вид цен":_Оптовый, График оплаты:\Создать\''Оплата комиссионером'' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:Оптовый, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1 (2)-5шт, Оборудование1 (4)-5шт; выбрать все строки Цены и скидки\Цены по условиям продаж\
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям3'''», где укажем:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''вы'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся «'''Заказ поставщику'''», где укажем Статус:Подтвержден, Записать, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где укажем включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для Заказ поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступления, где укажем Дата поступления:02.01.2026, Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* Закрыть

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, для Заказа поставщику Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов, где выбираем Заказ для Все для вас\«'''Заказ клиента4'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки и Обеспечить\Отгрузить, Статус:К выполнению, Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где для «Заказа клиента4» Оформить\Реализацию по распоряжению\Создан 1 документ, Принять и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задание на отбор\Настройки\ОК; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

Продажи\Продажи через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению (11.5)\«''Отчеты комиссионеров о продажах/Реализации через комиссионеров (к оформлению)''», где для строки "Все для вас" Оформить реализацию через комиссионера\«'''Реализация товаров и услуг'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Лучший, Договор:Договор реализации через комиссионера;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем:
:* на вкладке "Основное" Плательщик:_Лучший, Сумма:489 500, Номер по банку:5 от 02.01.2026;
:* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Договор реализации через комиссионера;
:* Провести и закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Приобретения услуг и прочих активов\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Все для вас, Организация:Опт МСК, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Комиссионное вознаграждение, Цена:14 685 (489500х3%), Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Продажи, Статья:\Создать\«'''_Комиссионное вознаграждение'''» (Расходы возникают:При продаже, относятся:На себестоимость продажи, и распределяются согласно:Пропорционально количеству номенклатуры, Тип аналитики:Заказ/Реализация, включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика:«Реализация товаров и услуг4»;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 02.01.2026
* Записать и На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

;2.9 Возврат клиенту
Закупки\Закупки\Документы закупки (все), где выбираем «Приемка товаров на хранение», где На основании\«'''Отгрузка товаров с хранения'''», где на вкладке "Товары" для Оборудование1-5шт; Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне для Отгрузка товара с хранения Создать ордер\Настройки\ОК; в нижнем окне на Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные \Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

; Отчеты
Склад и доставка\Отчеты по складу\Управление складом\«Контроль оформления документов товародвижения», где укажем Склад:Оптовый, Сформировать.

;2.10 Выставление услуги по ответственному хранению
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\«'''Акт выполненных работ'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Крупный, Организация:Склад МСК, Соглашение:\Создать соглашение\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:Соглашение о расчетах, Организация:_Склад МСК; включим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются, порядок расчетов", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));
* на вкладке "Услуги" Заполнить\Подбор услуг\Ответственное хранение-1шт, Цена:10 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Складское хозяйство;
* в подвале документа Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть
* Записать, Не закрываем;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем: на вкладке "Основное" включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:6 от 02.01.2026; Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Передача товаров между организациями
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\Документы между организациями (все)\Создать\Передача товаров между организациями\Реализация товаров в другую организацию\«'''Передача товаров между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Отправитель:Склад МСК, Получатель:Опт МСК;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Ответственное хранение-1шт, Цена:20000, Подразделение-получатель:Закупки, Статья:\Создать\_'''Расходы на ответ хранение''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. период), и распределяется согласно: '''На торговое направление''' (Распределять на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направления деятельности:_Торговое направление - Доля стоимости:1), включим флаг "Контролировать аналитику", Тип аналитики:Подразделение);
* на вкладке "Дополнительно" '''вы'''ключим флаг "Цена включает НДС", Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Казначейство\Банк\Безналичные платежи\+Списание\Оплата другой организации\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где укажем
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Счет:р/с_Опт МСК, Счет получателя:р/с_Склад МСК, Подразделение: , Сумма:20000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Передача товаров между организациями;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:9 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.11 Инвентаризация
Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где выбираем Склад:Оптовый, Создать\«'''Пересчет товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" Заполнить по отбору;
* Статус:В работе, ОК, Провести;
* Статус:Внесение результатов, Да;
* на вкладке "Товары" в колонке "По факту" Оборудование2 (16)-4шт (недостача 1 шт), Комплект1 (Зеленый, Обычный)-375шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-360шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-395шт;
* Статус:Выполнено, Провести и закрыть.

Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где для Пересчета товаров На основании\«'''Списание недостач товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:_Склад МСК, Склад:Оптовый, Статья списания:\Создать\_'''Расходы на недостачу''' (При складском хранении, перемещении, обработки; На финансовый результат (расходы тек. периода), распределяется согласно:\Создать\_'''На складское направление''' (Распределяется на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направление деятельности:_Складское направление, Доля стоимости:1), Тип аналитики:Склад (Место хранения), включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика расходов:Оптовый склад;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\«Документы закупки (все)»\Создать\Выкуп товаров с хранения\«'''Выкуп товаров с хранения'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Договор:_Договор на хранении;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары, принятие на ответственное хранение\«Подбор товаров, принятых на ответственное хранение», где выбираем в строке Оборудование2 '''в'''ключим флаг в колонке "После изменения":1шт, Провести и закрыть;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС";
* Провести, в подвале "Зарегистрировать счет-фактуру"\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Записать, не закрываем;
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.12 Покупка услуг по рекламе
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:Опт МСК;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Реклама, Цена:30000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Администрация, Статья:\Создать\_'''Реклама (РПБ)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На расходы будущих периодов''', распределяется согласно:\Создать\_'''реклама''' (Распределять:В особом порядке на 3 мес, Начиная с:Даты возникновения расхода, Подразделение:_Администрация, Статья расходов:\Создать\_'''Расходы на рекламу''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. периода), На торговое направление, Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики"), Аналитика:_Администрация), Тип аналитики:Подразделение), Аналитика:_Администрация;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки;
* Провести, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:7 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Распределение расходов
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение расходов\по ссылке "Распределение расходов будущих периодов"\«Распределение расходов будущих периодов», где за Период:Январь 2026, для строки "Расходы на рекламу" командой "Распределять расходы"\«''Распределение расходов будущих периодов''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Начиная с:'''01.01.2026''' по:31.03.2026;
* на вкладке "Распределение по месяцам" командой "Распределять расходы" вручную исправляем в январе 2026 - в колонке "Упр. учет с НДС (RUB)":15000, "Упр. учет без НДС (RUB)":15000, "Бухгалтерский учет (RUB)":15000; в феврале 2026 - "Упр. учет с НДС":9000, "Упр. учет без НДС (RUB)":9000, "Бухгалтерский учет (RUB)":9000; в марте 2026 - "Упр. учет с НДС":6000, "Упр. учет без НДС (RUB)":6000, "Бухгалтерский учет (RUB)":6000;
* Провести и закрыть.

;2.13 Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«'''Регламентные операции по закрытию месяца'''», где укажем:
* Месяц:Декабрь 2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Январь 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Февраль 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ];
* Месяц:Март 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ].

=== 3. Отчеты ===
;3.1 Вывести все взаиморасчеты в ноль
1. Продажи\Отчеты по продажам\Расчеты с клиентами\«'''Ведомость расчетов с клиентами'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

2. Закупки\Отчеты по закупкам\Расчеты с поставщиками\«'''Ведомость расчетов с поставщиками'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройка:Расширенная, Структура:включим флаги Отчет\Организация.Валюта\Поставщик.Контрагент.Договор\Объект расчетов, Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

3. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Товародвижение между организациями\«'''Расчеты между организациями'''» (Период:Январь 2026, Продавец:_Опт МСК и _Склад МСК, включим флаг "Объект расчетов", Сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.2 Получить финансовый результат
4. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«'''Финансовые результаты'''» (Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

5. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Доходы и расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.3 Сформировать управленческий баланс
6. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Управленческий баланс\«'''Управленческий баланс'''» (Период:1 квартал 2026, Периодичность:Месяц, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

1. Продажи\Отчеты по продажам\Валовая прибыль предприятия\«'''Валовая прибыль организаций по контрагентам'''» (Период:Январь 2026, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК, Настройки\Расширенный\Структура:Отчет\Организация\Клиент и Контрагент и Соглашение.Вид цен\Заказ клиента/Реализация\Номенклатура и Характеристика; Фильтры:Добавить фильтр\Заказ клиента/Реализация:В списке:Заказы клиента (Торговая точка1, Другой клиент)), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

8. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Комиссионное вознаграждение, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

11. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на недостачу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:1 квартал 2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на рекламу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Анализ РБП» (включим флаг "Детализация расчетов"), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

== ЗАМЕЧАНИЯ ==

== Источники ==
* Леонов Р.Р. [https://rutube.ru/video/7993bd19a777b246501acf5f89f57d01/ Билет 1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 04.10.2025
* [https://uc1.1c.ru/trainer/aleksandr-bajbakov/ Байбаков А.] [https://disk.yandex.ru/i/hsc6jysajo2VMg Билет №1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 02.01.2026

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41

2026-08-26T12:06:03Z

Леонид Макаров: /* 1. Справочники */

<big><center>'''БИЛЕТ 3'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
Важно! Указанные в задании элементы НСИ должны быть заведены самостоятельно. Если иное не указано в задании - все суммы указаны в рублях, ставка НДС -22%. Настройки используемых отчетов должны быть сохранены.

;Общие положения:
Торговое предприятие «Экзамен» состоит из двух юридических лиц:
«Опт МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается закупкой товаров (комплектов и оборудования) и их оптовой торговлей. Юридическое лицо может участвовать в тендерах на поставку продаваемой номенклатуры. В рамках тендера нужно оказывать услуги по монтажу продаваемой номенклатуры. Деньги за услуги монтажа получаются «Опт МСК», но сами услуги оказывает организация «Склад МСК». В организации 3 подразделения: «Администрация», «Закупки», «Продажи». Собственные складские мощности у данной организации отсутствуют.

«Склад МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается оказанием услуг по хранению товаров других юридических лиц (в том числе и номенклатуры, принадлежащей организации «Опт МСК»). В организации 3 подразделения: «Администрация», «Монтаж», «Складское хозяйство».

В состав подразделения «Складское хозяйство» входит один оптовый склад.

Данный склад имеет сложную структуру: складское помещение имеет дополнительные адресные составляющие: 3 секции, в каждой секции 3 линии, в каждой линии по 3 стеллажа, на каждом стеллаже по 3 яруса, на каждом ярусе по 3 места. Каждое место хранения представляет собой бокс 2x1,5x1,5 м. Максимальный вес размещаемого в боксе товара составляет 1т. При приеме товара кладовщиком указывается его четкое местонахождение (по ячейкам выполняется контроль остатков, находящихся в них товаров).

Стратегия приемки номенклатуры: товары размещаются вначале в пустые ячейки, потом в ячейки с такими же позициями, потом в монотоварные ячейки. При отгрузке первоначально должны по возможности освобождаться ячейки «под ноль», потом номенклатура берется из ячеек с другими товарами.

Стратегия поддержания запасов номенклатуры (только для комплектов) на данном складе состоит в указании минимального запаса (200 шт.) и максимального запаса (400 шт.). Срок доставки составляет 2 дня, срок обеспечения: 5 дней.

Оборудование закупается под заказы клиентов (с обособлением под каждый заказ).

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Комплект №1» и «Комплект №2» является:
*ГОСТ (у номенклатуры с определенным артикулом может иметь только одно значение)
*Цвет (перечень цветов может расширяться, у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)
*Тип исполнения (два значении: «Обычный», «Люкс», у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)

Цена продажи зависит только от свойства «Тип исполнения»

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Оборудование №1» и «Оборудование №2» является «Количество разъемов» (может принимать только значения 2,4,8,16)

Каждая единица позиции номенклатуры имеет размеры 20 x 10 x 10 см.

Политика ценообразования компании, следующая:

Используются виды цен:
*«Базовый» (устанавливается специалистом компании «вручную»)
*«Крупный опт» (формируется от базового вида цен с использованием 7% наценки)
*«Оптовый» (формируется от базового вида цен с использованием 10% наценки)

Базовые цены на номенклатуру следующие:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 000
|-
|Оборудование №1, (2)||30 000
|-
|Оборудование №1, (4)||34 000
|}
Базовая стоимость услуги монтажа составляет 10 000 р. за одну единицу оборудования.

Со всеми клиентами действует следующая политика ведения взаиморасчетов:

От даты согласования заказа в течении 5 рабочих дней должна поступать предоплата в размере 60% от стоимости заказа (объектом расчетов является заказ)

После отгрузки объектом расчетов становится расходная накладная (при этом от даты отгрузки предоставляется отсрочка платежка в 5 рабочих дней)

Одним из постоянных клиентов компании является сетевой магазин «Все для вас». У данной организации несколько торговых точек:
*Торговая точка №1
*Торговая точка №2
*Торговая точка №3

По данному клиенту используется вид цены «Крупный опт». Используется схема передачи товаров на комиссию. Комиссионное вознаграждение рассчитывается как 5% от суммы продажи. При оплате допускается отсрочка платежа в 10 дней (по основному пятидневному календарю).
Поставщики поставляют товарные позиции после 70% оплаты
Ввод остатков на начало деятельности:
На основном счете организации «Опт МСК»: 1 млн. руб.
На основном счете организации «Опт Склад»: 1 млн. руб.

Ввести остатки товаров на складе
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||25 (шт.)||4 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)||8 000
|}
;Требуется:
1. Оформить прием заказов от клиента «Все для Вас» (от торговой точки «Торговая точка №1» по виду цен «Крупный опт») и клиента «Стартовый» (вид цены «Оптовый»).

Состав заказов одинаков и включает следующую номенклатуру:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт.)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 4||5 (шт.)
|}
2. В соответствии со стратегией пополнения запасов оформить заказ поставщику «Крупный» на товары. Произвести получение товаров на склад компании

3. Произвести отгрузку товара по оформленным заказам клиентов.

4. От клиента «Крупный» принять на ответственное хранение номенклатуру «Оборудование №2, 16» в количестве 10 шт.

5. От имени «Опт МСК» оформить участие тендере на поставку номенклатуры контрагенту «Любимый». При этом определены следующие этапы данного процесса.
*Составление коммерческого предложения
*Выезд к клиенту на презентацию
*Доработка коммерческого предложения
*Подготовка к исполнению обязательств
*Исполнение обязательств

Состав коммерческого предложения:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||5
|-
|Оборудование №1, 8||10
|-
|Монтаж||10
|}
Был установлен вид цен «Оптовый».

6. Тендер был выигран.

7. Произвести отгрузку клиенту. Вознаграждение организации «Опт МСК» составило 10% от стоимости услуги.

8. Оформить факт продажи клиентом «Всё для вас» следующих номенклатурных позиций.
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||10 (шт)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, люкс||20 (шт)
|-
|Оборудование №1, 2||10 (шт)
|-
|Оборудование №1, 4||10(шт)
|}
9. После оформления всех операций по клиенту «Все для вас» необходимо оформить возврат от него товара «Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный» (оформленного как проданного по комиссионной схеме) в количестве 1 шт. Зарегистрировать возврат, вывести взаиморасчеты в «ноль» (по данной операции никто никому не должен).

10. От имени организации «Склад МСК» выставить услуги по ответственному хранению
*клиенту «Крупный» (в размере 10 000 рублей).
*Собственной организации в размере 20 000 рублей.

11. В ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача одной штуки позиции «Оборудование №2, 16» (находящегося на ответственном хранении). Требуется полностью рассчитаться за утерянную позицию с поклажедателем.

Сотрудникам склада выдается специальная одежда (в которой они и занимаются определенной деятельностью).

12. Требуется отразить покупку услуг по рекламе продаваемой номенклатуры. Расходы по рекламе должны распределяться на финансовый результат в течении 3-х месяцев, начиная с текущего (распределение по месяцам: 50/30/20 %).

Клиент «Стартовый» остался должен компании 10 000 рублей. С остальными партнерами и в том числе между организациями взаиморасчеты должны быть выведены в «ноль».

Получить финансовый результат

Сформировать управленческий баланс

== РЕШЕНИЕ ==
=== 0. Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» выключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" выключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''вы'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы не проставлять флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" в банковских счетах] и Использование лимитов:Не используется.
=== 1. Справочники ===
;1.1 Организации
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация1'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Опт МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111 [или скопируем из другой организации], Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»" [Если не отключили в настройках НСИ];
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. ввод начальных остатков за 2025, надо чтобы декабрь закрылся или Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025 или Закрытие месяца\Еще\Настройки\Настройка блокировки от изменений, где указываем Декабрь];
:* в блоке «Учетная политика финансового учёта»\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке «Себестоимость» включим флаги «'''ФИФО'''», «По фактической стоимости», «'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''»;
:* в блоке «Настройки учёта НДС» Период:01.01.2025, Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:Все авансы на конец дня, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:Месяц;
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация2'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Склад МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111 [или скопируем из другой организации], Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»", Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
* по ссылке "Из другой организации"\Помощник копирования настроек учетных политик, где выбираем Опт МСК, Далее, укажем Настройки действуют с:01.01.2025, включаем флаги "Учетная политика финансового учета" и "Настройки учета НДС", Далее, Готово;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«Подразделение», где создадим:
* Наименование:1.'''_Администрация''';
* Наименование:2.'''_Продажи''';
* Наименование:3.'''_Закупки''';
* Наименование:4.'''_Складское хозяйство''';
* Наименование:5.'''_Монтаж''', Записать и закрыть.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Оптовый''':
* на листе "Основное":
:* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Оптовый склад", Подразделение:_'''Складское хозяйство''',
:* на вкладке "Основное" по ссылке "Настроить ответственное хранение"\«'''Заполнение условий ответственного хранения'''» ('''в'''ключим флаг "'''Товары передаются на ответственное хранение'''", собственной организации:_'''Склад МСК''', ОК);

:* на вкладке "Основное" по ссылке "Настройка поддержания запасов"\«'''Настройка поддержания запасов'''», где Добавить товары\Подобрать товары\Комплект1 и Комплект2, выделить все строки и Заполнить\Поддержание запаса\«Параметры поддержания запаса» (Минимальный запас:200, Максимальный запас:400);

:* на вкладке "Основное" по ссылке "Настройка способов обеспечения потребности"\«'''Настройка способов обеспечения потребностей (Склад:Оптовый)'''», где '''вы'''ключим флаг "Только обеспеченная номенклатура" выбираем все Комплекты (1,2 с х-ами) и Оборудование (1,2 с х-ами) - командой "Заполнить способ обеспечения"\Способы обеспечения потребностей, где выключим флаг "Только используемые на складе:Оптовый"\Создать\«Способ обеспечения потребностей» (Наименование:_'''Закупка''', С одним поставщиком:_'''Крупный''', Срок покупки:'''2дн''', Гарантированный срок обеспечения:'''5дн''', Определенное количество дней:'''5дн'''; на вкладке "Оформление заказов" [когда сделаете Соглашение с поставщиком с Крупный (Партнер)] Соглашение:_'''Соглашение с поставщиком1'''
(Организация:Опт МСК, включим флаг "Договоры не используются, порядок расчетов", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:По заказам, по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (''0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%''), Подразделение:_'''Закупки''', Организация по соглашению:Опт МСК, Вид цены по соглашению:_Закупочный; Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\Вид цены поставщика (Поставщик:_Крупный, Наименование:_Закупочный); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы), Подразделение:_Закупки, Срок покупки:2дн [слетает]);

:* на вкладке "Ордерная схема и структура" включим флаги: "при поступлении с:", "статусы приходных ордеров", "при отгрузке с:", "статусы расходных ордеров", "Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки", "при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи", "Контролировать оперативные остатки", '''Ячейки:Использовать для хранения остатков номенклатуры''';

* на листе "Складские ячейки" Создать\«'''Складская ячейка'''»:
:* Тип:1.'''Приемка''', Адрес:Приемка;
:* Тип:2.'''Отгрузка (с учетом остатков)''', Адрес:Отгрузка;

* на листе "Область хранения" Создать\«Область хранения»:
:* Наименование:1.'''Область хранения обычного товара''', Учитывать приоритеты размещения\в многотоварные ячейки-3, в смешанные ячейки-2, в свободные ячейки-1, в ячейки с другим товаром-'''4''', Приоритет отбора\из многотоварных ячеек-2, из смешанных ячеек-2, "под остаток"-1;
:* Наименование:2.'''Область хранения обособленного товара''', '''в'''ключим флаг "Ячейки используются для хранения обособленных товаров".

* на листе "Правила размещение товаров" Создать\«'''Правило размещения товаров'''», где создадим:
:* Склад:Оптовый, Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Складская группа:Товар, Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:_'''Основная группа упаковок''';
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок''';
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''в упаковках''', _Основная группа упаковок;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок'''.
* Записать и закрыть.

Склад и доставка\Сервис\«'''Генерация топология склада'''», где укажем:
* в блоке "Настройки" Склад:_Оптовый, '''в'''ключим флаги: "Типоразмер":\Создать\«Типоразмер складской ячейки» (Наименование:Бокс, Высота:2, Ширина:1,5, Глубина:1,5, Грузоподъемность:1000) и "Область хранения":'''Область хранения обычного товара''';
* в блоке "Адресация" включим флаги "Секции", "Линии", "Стеллажи", "Ярусы", "Позиции", в каждой отметим Диапазон чисел:'''1-3'''; '''Создать структуру''';
* затем в блоке "Настройки" включим флаг "'''Обновить существующие'''", изменим "Область хранения":'''Область хранения обособленного товара'''; в блоке "Адресация" в Секция\Диапазон чисел:'''3-3''';
* '''Создать структуру'''.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Классификация номенклатуры\Наборы упаковок\Создать\«'''Набор упаковок'''», где укажем:
* на листе "Основное" Наименование:'''Упаковка (шт)''', Единица хранения:шт, Записать;
* на листе "Упаковки" Создать\«Упаковка», где укажем Единица по классификатору:шт, 1 шт состоит из:1шт, Наименование:шт, Складская группа:\Создать\Складские группы упаковок\Создать\«'''Складская группа упаковок'''» (Наименование:_Основная), Высота:0,2м, Ширина:0,1м, Глубина:0,1м, Вес:2кг,
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Классификация номенклатуры\Складские группы номенклатуры\Создать\«'''Складская группа номенклатуры'''» (Наименование:_'''Товар'''), Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где укажем:
* Наименование:1.'''Комплекты''', Тип номенклатуры:Товар, '''в'''ключим флаг "Характеристики":Общие для этого вида номенклатуры; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''ГОСТ''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
:* Наименование:2.'''Цвет'''(на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Цвет» (Наименование:1.'''Зеленый''', 2. '''Синий''');
:* Наименование:3.'''Тип исполнения''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Тип исполнения» (Наименование:1.'''Люкс''', 2. '''Обычный''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.ГОСТ}] + "," + [{ДР.Цвет}] + "," + [{ДР.ТипИсполнения}]''';
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке "Характеристики" в колонках "'''Отобразить при создании'''" и "'''Контролировать заполнение'''" '''в'''ключим флаги для "ГОСТ", "Цвет" и "Тип исполнения";
:* в блоке "Настройка ценообразования" (Еще\Разрешить редактирование) '''в'''ключим флаг Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Тип исполнителя'''> (выделяется жирным шрифтом);
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:\создано\'''_Упаковка (шт)''', Складская группа:\создано\'''_Товар''', Записать и закрыть;

* Наименование:2.'''Оборудование''', Тип номенклатуры:Товар, '''в'''ключим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:'''Количество разъёмов''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Количество разъёмов» (Наименование:'''2''', '''4''', '''8''', '''16''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''"(" + [{ДР.КоличествоРазъемов}] + ")"''' (включен флаг "Запретить редактирование рабочего наименования в карточке характеристики");
:*в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" '''в'''ключим флаги для "Количество разъёмов";
:*в блоке "Настройка ценообразования" (Еще/Разрешить редактирование) '''в'''ключим флаг Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Количество разъёмов'''> (будет выделено жирным шрифтом);
:*в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:\создано\'''_Упаковка (шт)''', Складская группа:\создано\'''_Товар''', '''в'''ключим флаг Обеспечение\"'''Обособленное обеспечение'''", Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''Агентские услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, "'''Выполняется организацией по агентской схеме'''"; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт;

* Наименование:4.'''Услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, Продажа оформляется:Реализация товаров и услуг; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Комплекты'':
:* Рабочее наименование:1.'''Комплект1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: ГОСТ:ГОСТ 001, Цвет:Зеленый, Тип исполнения:Обычный, Записать и закрыть; Создать\ГОСТ:ГОСТ 001, Цвет:Синий, Тип исполнения:Обычный, Записать и закрыть; Создать\ГОСТ:ГОСТ 001, Цвет:Синий, Тип исполнения:Люкс, Записать и закрыть;
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Комплект2'''.
* для Вид номенклатуры:''Оборудование'':
:* Рабочее наименование:3.'''Оборудование1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: Количество разъемов:'''2''', Записать и закрыть; Создать\:Количество разъемов:'''4''', Записать и закрыть; Создать\:Количество разъемов:8, Записать и закрыть; Создать\:Количество разъемов:16, Записать и закрыть;
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Оборудование2''';
* для Вид номенклатуры:''Агентские услуги'':
:* Рабочее наименование:5.'''Монтаж''', Принципал:'''Склад МСК''';
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
:* Рабочее наименование:6.'''Комиссионное вознаграждение''';
:* Рабочее наименование:7.'''Ответственное хранение''';
* Записать и закрыть.

;1.5 Виды цен
CRM и маркетинг\Настройки и справочники\Виды цен\Создать\«'''Вид цены'''»:
* Наименование:1._'''Базовый''', Предназначен для:всех, '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", Использовать при:"Вспомогательная цена для расчета других цен" и "Округлять";
* Наименование:2._'''Крупный опт''', Предназначен для:всех, '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", Использовать при:"оптовой продаже" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''7'''%;
* Наименование:3._'''Оптовый''', Предназначен для:всех, '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", Использовать при:"оптовой продаже" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''10'''%;

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\НСИ\Партнеры\Создать\«''Помощник регистрации нового партнера''»:
* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Крупный''', Телефон:112233, Далее, Тип отношений:'''Поставщик''' и '''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее,

Еще\Соглашение с поставщиком\Создать\'''Соглашение с поставщиком1''' (Организация:Опт МСК, '''в'''ключим флаг "'''Договоры не используются, порядок расчетов'''", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (''0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%''); Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "'''Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)'''", Вид цены поставщика:\Создать\_'''Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, Цена включает НДС, '''вы'''ключаем флаг "Доступны для клиентов (поставщик является конкурентом)"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы));

Еще\Соглашение с поставщиком\Создать\'''Соглашение по ответ хранению''' (Организация:Склад МСК; "Договоры не используются", "Цена включает НДС"; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента);

на листе "Договоры" Создать\«'''Договор ответственного хранения'''» (Организация:Склад МСК, Подразделение:_Складское хозяйство, Детализация расчетов:По договорам, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Всё для вас''', Телефон:112244, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:'''Соглашение с комиссионером''', Операция:Передача на комиссию, Организация:'''Опт МСК'''; Комиссионное вознаграждение:'''Процент от суммы продажи''', Процент:5, Версия:11.5, '''в'''ключим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", График оплаты:\Создать\_''Расчеты с комиссионерами'' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:_Оптовый);

на листе "Договоры" Создать\«Договор с контрагентом» (Наименование:'''Договор передачи на комиссию''', Цель договора:Передача на комиссию, Версия:11.5, Вид цен учетный:_Крупный опт, Вид цен продажи:_Крупный опт, Организация:Опт МСК, Комиссионер:Все для вас, Подразделение_Продажи; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг));

* Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка1''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', Головное предприятие:_'''Всё для вас''', Далее, Далее, Далее;
на листе Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом1''' (Клиент:_Торговая точка1, Контрагент:Все для вас, Организация:Опт МСК; '''в'''ключим флаг "'''Договоры не используются'''", Детализация расчетов:'''Аванс по заказам, долг по накладным''', График оплаты:\Создать\'''Основной''' (''5- от даты согласования - Оплата до отгрузки-60%; 5дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-40%, по рабочим дням''), Склад:Оптовый, [перед этим создать Виды цен] '''в'''ключим флаги: Общий вид цен:_'''Крупный опт'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка2''';

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка3''';

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Стартовый''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111; Далее, Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом2''' (Организация:Опт МСК; "Договор не используется", Детализация расчетов:'''Аванс по заказам, долг по накладным''', График оплаты:_Основной, Склад:_Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Любимый''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111; Далее, Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом3''' (Организация:Опт МСК; "Договоры не используются", Детализация расчетов:'''Аванс по заказам, долг по накладной''', График оплаты:_Основной, Склад:_Оптовый, включим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы)).

;1.7 Цены поставщиков
Закупки\НСИ закупок\«'''Цены поставщиков (прайс листы)'''», где:
* выбираем Поставщик:_Крупный, Прайс-лист на:01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1 (2), Оборудование1 (2), ОК;
* в колонке "_Закупочный" укажем [цены из стоимости остатков] Комплект1 (Зеленый, Обычный)-4000, Комплект1 (Синий, Люкс)-8000, Комплект2 (Зеленый, Обычный)-4000, Комплект2 (Синий, Люкс)-8000, укажем [цены за которые можно купить] Оборудование1 (2)-26000, Оборудование1 (4)-30000, Оборудование1 (8)-34000, Оборудование1 (16)-38000, Оборудование2 (2)-26000, Оборудование2 (4)-30000, Оборудование2 (8)-34000, Оборудование2 (16)-38000;
* Применить измененные цены\Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Монтаж, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:'''_Крупный опт, _Оптовый, _Базовый''', ОК;
* в колонке "_Базовый" укажем Комплект1 (Обычный)-5000, Комплект1 (Люкс)-10 000, Комплект2 (Обычный) - 5000, Комплект2 (Люкс)-10000, Оборудование1 (2)-30000, Оборудование1 (4)-34000, Оборудование1 (8)-38000, Монтаж-10 000; колонки "_Крупный опт" и "_Оптовый" заполняться автоматически;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

;1.8 Направления деятельности
Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Направление деятельности'''»\Создать:
* Наименование:1._'''Торговое направление''';
* Наименование:2._'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Настройка распределения продаж по направлениям деятельности'''»\Создать:
* Применяется с:01.01.2026, '''в'''ключим флаг "'''Используется'''" и "'''Распределяется на конкретное направление деятельности'''", Организация:'''Опт МСК''', Направление деятельности:_'''Торговое направление''', Номенклатура:пустое, Подразделение:пустое; Записать и закрыть;
* Скопировать Организация:_'''Склад МСК''', Направление деятельности:_'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\Способы распределения доходов по направлениям деятельности\Создать\«'''Способ распределения доходов по направлениям деятельности'''», где укажем:
* Наименование:_'''Основное правило''', Правило распределения:'''Пропорционально коэффициентам''', Добавить\Направление деятельности:1.'''Складское направление''', Коэффициент:'''1''', 2.'''Торговое направление''', Коэффициент:1, Записать и закрыть.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.0 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:'''Опт МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Опт МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Склад МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Товары\Ввод остатков собственных товаров, справа Создать\«'''Ввод остатков собственных товаров'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Партия:\Первичные документы\Создать\«Приобретение у поставщика» (Номер:1 от 01.12.2025, Партнер:_Крупный, Сумма документа:180 000); Склад:_Оптовый, Подобрать товары\где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-25шт*4000р и Комплект2(Синий, Люкс)-10шт*8000р., Ставка НДС:20%, [Проверить НДС (регл):30000, иначе перебираем цены], Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 180 000; Провести и закрыть.

В подвале документа по ссылке "Контроль баланса ввода остатков"\«'''Контроль ввода остатков'''», где укажем Валюта счета:RUB, На дату:31.12.2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройки\Настройки отчета "Контроль ввода остатков", где переключим на Расширенный, на вкладке "Структура" для "Тип показателя" Добавить\Организация, Закрыть и сформировать; Сформировать; Сохранить как\«Сохранение варианта отчета», Наименование:'''0.Контроль ввода остатков''', "Для всех", Сохранить, сохранить в ☆Избранное.

;2.1 Прием заказов от клиента
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Клиент:_Торговая точка1;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Подбор товаров в заказ клиента:
:- Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Вид цены:_Крупный опт, Цена:5350;
:- Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Вид цены:_Крупный опт, Цена:10700;
:- Оборудование1(2)-5шт, "Обособленно", Вид цены:_Крупный опт, Цена:32100;
:- Оборудование1(4)-5шт, "Обособленно", Вид цены:_Крупный опт, Цена:36380; Сумма:476150;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Продажи;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:1 от 02.01.2026; Сумма:285 690 [по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40];
* Провести и закрыть.

* Закрыть.

Скопировать «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Стартовый;
* на вкладке "Товары" Вид цены:_Оптовый; Сумма:489500;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026; Сумма:293 700 [по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40];
* Провести и закрыть.

* Закрыть.

;Приемка_1
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров со склада'''», где укажем:
* Склад:_Оптовый, '''Приемка'''; на вкладке "Приемка" пусто;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне выделим все строки, Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне выделим строку, Установить статус:Выполнено без ошибок, Ок;
* Закрыть.

;2.2 Оформление Заказов поставщику
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям'''», где:
* Шаг1 Склад:Оптовый, Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим флаги Комплект1 (Синий, Люкс), Комплект2 (Зеленый, Обычный), оставим флаги Комплект1 (Зеленый, Обычный), Комплект2 (Синий, Люкс), Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся в Заказ\«Заказ поставщику», где укажем Статус:Подтвержден, Провести, не закрываем.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС1'''», где включим флаг "Проведено банком" 02.01.2026, Сумма:3752000 (70%), Провести и закрыть.
* Закрыть.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\находим "Заказ поставщику", где ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг1'''», где укажем:
* Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Не закрываем

На основании\«'''Списание безналичных ДС2'''», где включим флаг "Проведено банком" 02.01.2026, Сумма:1608000 (30%), Провести и закрыть.
* Закрыть.

;Получение товаров на склад компании
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где
* на вкладке "Приемка" выбираем текущий "Заказ поставщику" и +Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары1'''», где укажем:
:* на вкладке "Товары" выделяем все строки Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления», где Дата поступления:07.01.2026 (+5 дней), Ок; Статус:Принят, Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" (во всех строках Складская группа номенклатуры:_Товар) Создать задания на размещение\Настройки\ОК (в нижнем окне появится задание), где в нижнем окне для строки Установить статус\Выполнено без ошибок, ОК.

Склад и доставки\Отчеты по складу\«'''Движения товаров на адресных складах'''», где укажем: 01.01.2026 - 31.01.2026, Склад:Оптовый; Настройки\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"», где переключим на Расширенный, перенесем вверх строку Отчет\Адрес, Упаковка\Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия\Регистратор, Закрыть и сформировать, Настройка\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"» на вкладке "Фильтры" укажем Склад:Равно:Оптовый и переключим на ☆(в шапке документа), Заголовок:Склад, Закрыть и сформировать.

;2.3 Отгрузка товара по оформленным заказам клиентов
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\«Документы продажи (к оформлению)», где выбираем заказы:
* "Заказ клиента1" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.
* "Заказ клиента2" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.

;Отгрузка
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* Склад:Оптовый,
* на вкладке "Отгрузка" (в верхнем окне 2 Заказа клиента), +Создать ордера\Настройки\Ок (в нижнем окне появляются 2 Расходных ордера); в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''К отбору'''";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем 2 Расходных ордера Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок (в нижнем окне появляется 2 отбора); в нижнем окне выделяем эти 2 Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''Отгружено'''".

;Поступление безналичных ДС
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все):
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг1" На основании\«'''Поступление безналичных ДС3'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма:190 460 [остаток], Провести и закрыть.
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг2" На основании\«'''Поступление безналичных ДС4'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.01.2026, Сумма:'''185 800''' (195800-10000 согласно заданию 2.13), Плательщик:Стартовый, Провести и закрыть.

;2.4 Приемка на ответственное хранение
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\«'''Приемка товаров на хранение'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Вид цены:_'''Закупочный''', Склад:'''Оптовый''', Договор:\Создать\'''Договор на ответ. хранение''' (Организация:Склад МСК, Подразделение:Складское хозяйство, Детализация расчетов:По договорам, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\ Оборудование2 (16)-10шт; Цены\По виду цены поставщика (38000р);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Складское хозяйство''';
* Провести и закрыть.

;Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров со склада''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для "Приемка товаров на хранение" +Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем: на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления» Дата поступления:02.01.2026, ОК; Статус:'''Принят''', Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" Создать задания на размещение\Настройки\ОК (в нижнем окне появится строка); в нижнем окне для строки Установить статус:Выполнено без ошибок, ОК;
* Закрыть.

;2.5 Оформление участия в тендере
CRM и маркетинг\Создать\«'''Сделка с клиентом'''», где укажем Клиент:_Любимый:
* на вкладке "Общая информация" Наименование:'''Тендер''', Вид сделки:\Создать\'''Сделки с ручным переходом по этапам''' (Тип сделки:'''Сделки с ручным переходом по этапам''', включим фланг "Использование разрешено", на вкладке "Этапы процесса" Добавить\1.Формирование предложения, 2.Презентации, 3.Доработка предложения, 4.Подготовка к выполнению обязательств, 5.Выполнение обязательств, Записать и закрыть);
* на вкладке "Общая информация" по ссылке "План процесса"\Этапы процесса продажи, где для каждого этапа укажем Перейти на выбранный этап (на сообщения не реагируем);
* Меню\Функции для технического специалиста\«Статистика сделок с клиентом», где выбираем для Сделка:_Тендер, Этап процесса:Выполнение обязательств\ Статистика сделок, укажем Дата начала:02.01.2026, Дата окончания:02.01.2026, Результат:Выиграна, Записать и закрыть;
* на вкладке "Общая информация" Статус:Выиграна, '''в'''ключим флаг "Закрыто", Записать, Потенциал:\Расчет потенциала, где '''в'''ключим флаг "Заказ клиента", Установить; Вероятность\Расчетная вероятность\Установить [100%].
* Записать, не закрываем.

Создать на основании\«'''Коммерческое предложение клиенту'''», где укажем:
* на вкладке "Дополнительно" Статус:Действует, Менеджер:Орлов\эл. почта:1@mail.ru;
* на вкладке "Условия поставки" Действует до:05.01.2026 (+1 день);
* на вкладке "Товары (услуги)" Заполнить\Подобрать товары\Вид цены:_Оптовый, Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-5шт, Оборудование1(8)-10шт, Монтаж-10шт.;
* Записать, не закрываем.

На основании\«'''Заказ клиента3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Склад:_Оптовый;
* на вкладке "Товары" для Оборудование1(8) - включим флаг "Обособленно";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Продажи;
* Провести, Не закрываем;

* На основании\«'''Поступление безналичных ДС5'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:5 от 02.01.2026, Провести и закрыть.
* Закрыть.Закрыть. Закрыть

Тендер (Сделка с клиентом)\ Сформировать.
* на вкладке "Общая информация" Статус:'''Выиграна''', '''в'''ключим флаг "Закрыто", Записать, Потенциал:\Расчет потенциала, где '''в'''ключим флаг "Заказ клиента", Установить; Вероятность\Расчетная вероятность\Установить [100%].
* Закрыть.

;2.6 Закупки_2
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям2'''»:
* Шаг1 Склад:Оптовый, Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Заказ у поставщика", Далее;
* Шаг3 в колонке "К заказу" '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 проваливаемся в «'''Заказ поставщику'''», где укажем:
:* Статус:Подтвержден,
:* На основании\«'''Списание безналичных денежных средств1'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
:* Закрыть.

; Доплата поставщику
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать «Приобретение товаров и услуг», где На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Сумма:238000, Провести и закрыть.

;Закупки
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\для текущего "Заказа поставщику" ⇒Оформить\«Приобретение товаров и услуг2», где укажем:
* Зарегистрировать счет-фактуру\«Счет-фактура полученный2», где Счет-фактура №:2 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* На основании\«Списание безналичных ДС2», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем: Склад:Оптовый, Приемка:
* на вкладке "Приемка" по Заказу поставщику +Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары2'''», где на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступление, где укажите Дата поступление:13.01.2026 [Оборудование1-10шт], Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне для Оборудование1-10шт Создать задание на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\Ок;
* Закрыть.

;Отгрузка клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\выбрать «'''Заказ клиента3'''», где Клиент:_Любимый, на вкладке "Товары" выделить все строки Обеспечение\Отгрузить; Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где выбрать "Заказ клиента3" Оформить\Реализацию по распоряжению\Создано 2 документа, Принять и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все), где выбрать "Реализация товаров и услуг" На основании\«'''Поступление безналичных ДС6'''», где укажем "Проведено банком", Номер по банку:5 от 02.01.2026; Сумма:244200; Провести и закрыть.

;2.7 Отгрузка клиенту
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем: Склад:_Оптовый:
* на вкладке "Отгрузка" для Заказа клиенту [Если нет Заказ клиента в верхнем окне, то открыть и закрыть вкладку "Отгрузка"] +Создать ордер\Настройки\Ок (появится в нижнем окне Расходный ордер); В нижнем окне для строки Расходный ордер Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер +Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок (в нижнем окне появляются Отбор в Статусе:Подготовлено); в нижнем окне выделяем Отбор Установить статус\Выполнено без ошибок\Ок;
* на вкладке "Отгрузка" для Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

;Вознаграждение
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\«Отчеты по комиссии к оформлению», где "Оформить отчет по комиссии о продажах (списании)"\«'''Отчет по комиссии между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" '''в'''ключить флаг "'''Удержать из суммы выручки'''", Способ расчета:Процент от суммы продажи, Процент:10, Сумма:11000, Услуга:Комиссионное вознаграждение, Ставка НДС:22%, Сумма НДС:1983,61;
* на вкладке "Дополнительно" включим флаг "Цена включает НДС", Подразделение:_Закупки; Провести;

* На основании\Списание безналичных ДС комиссионера (оплата комитету)\«'''Списание безналичных денежных средств5'''», где включим флаг "Проведено банком", Подразделение:Продажи, Сумма:99000; Записать; На основании\«'''Поступление безналичных ДС7'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026, Сумма:99000; Провести и закрыть (в Списании ДС на вкладке "Основное" появится Соответствует:Поступление ДС).
* в подвале документа "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* в подвале документа "Требуется оформление счет-фактур комиссионеру"\«'''Счета-фактуры выданные комиссионеру (агенту)'''», где на вкладке "К оформлению" "Сформировать счета-фактуры".
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализацию клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Все для вас, Операция:Передача на комиссию, Соглашение:\Создать\'''Соглашение передачи на комиссию''' (Операция:Передача на комиссию, Организация:Опт МСК; Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:5, Версия:11.5, '''в'''ключим флаги "Удержать вознаграждение" и "Цена включает НДС", График оплаты:\Создать\''Оплата комиссионером'' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:Оптовый), Договор:_Договор комиссии (Организация:Опт МСК, Комиссионер:Все для вас, Версия:11.5, Вид цен учетный:_Крупный опт, Вид цен продажи:_Крупный опт, Статья ДДС:Поступление оплаты то клиента (продажа товаров, работ, услуг));
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Комплект1 (Зеленый, Обычный)-10шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-20шт, Оборудование1 (2)-10шт-Обособленно, Оборудование1 (4)-10шт-Обособленно; выбрать все строки Цены и скидки\Цены по условиям продаж;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Продажи;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям3'''», где укажем:
* Шаг1 Склад:Оптовый, Далее;
* Шаг2 '''вы'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся «'''Заказ поставщику'''», где укажем Статус:Подтвержден, Провести, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где укажем включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, для Заказа поставщику Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 02.01.2026, Провести и закрыть.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для Заказ поставщику +Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступления, где укажем Дата поступления:07.01.2026 (+5 дней), Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* Закрыть

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов, где выбираем Заказ для Все для вас\«'''Заказ клиента4'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки и Обеспечить\Отгрузить, Статус:К выполнению, Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где для «Заказа клиента4» Оформить\Реализацию по распоряжению\Создан 1 документ, Принять и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне Заказ клиента Все для вас Создать ордера\Настройки\Ок (в нижнем окне появится Расходный ордер); в нижнем окне для Расходного ордера Все для вас Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне появится Расходный ордер +Создать\Задание на отбор\Настройки\ОК (в нижнем окне появится Отбор); в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

Продажи\Продажи через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению (11.5)\«''Отчеты комиссионеров о продажах/Реализации через комиссионеров (к оформлению)''», где для строки "Все для вас" ⇒"Оформить отчет комиссионера"\«'''Отчет комиссионера (агента) о продажах'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" Статья расходов:\Создать\_'''Расходы на комиссионное вознаграждение''' ('''При продаже''', '''На себестоимость продажи''', '''Пропорционально количеству номенклатуры''', '''Заказ\Реализация''');
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Продажи;
* "Зарегистрировать счет-фактуру"\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №6 от 02.01.2026, Закрыть
* Закрыть.

Продажи\Продажи\Продажа через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров (агентов) о продажах (добавить через Настройки\Настройка навигации\Настройка панели навигации, Доступные команды\Продажи через комиссионеров (агентов)\Обычное\Отчеты комиссионеров (агентов) о продажах, Добавить, ОК), где для Отчета Все для вас
* На основании\«'''Поступление безналичных денежных средств'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026, Сумма:904685, Провести и закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Приобретения услуг и прочих активов\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Все для вас, Организация:Опт МСК, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Комиссионное вознаграждение, Цена:14 685 (489500х3%), Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Продажи, Статья:\Создать\«'''_Комиссионное вознаграждение'''» (Расходы возникают:При продаже, относятся:На себестоимость продажи, и распределяются согласно:Пропорционально количеству номенклатуры, Тип аналитики:Заказ/Реализация, включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика:«Реализация товаров и услуг4»;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 02.01.2026
* Записать и На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

;2.9 Возврат от клиента
Продажи\Продажи\Продажа через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров (агентов) о продажах\Создать\«'''Отчет комиссионера (агента) о продажах'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:Опт МСК, Комиссионер:Все для вас, Соглашение:Соглашение передачи на комиссию, Договор:Договора передачи на комиссию;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Комплект1(Зеленый, Обычный), Продано:'''-1''', Вид цены:_"Крупный опт", Цена комитента:5350, Цена продажи:5350;
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" Процент:5, Сумма:-267,5, Ставка НДС:22%, Сумма НДС:-48,24, Статья расходов:_'''Расходы на вознаграждение комиссионера''', включен флаг "Удержать вознаграждение";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Продажи;
* "Зарегистрировать счет-фактуру"\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №3 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Не Закрываем

На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где укажем на вкладке "Основное" включаем флаг "Проведено банком", Сумма:5082,5; Статья ДДС:Возврат оплаты клиенту (продажа товаров, работ, услуг), Провести и закрыть.

Продажи\Продажи\Документы продажи (все)\Создать\'''Поступление товаров с хранения'''\Возврат от комиссионера (11.5)\«'''Поступление товаров от комиссионера'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Операция:Возврат от комиссионера, Организация :Опт МСК, Комиссионер:Все для вас, Соглашение:Соглашение передачи на комиссию, Договор:Договор передачи на комиссию;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать переданные товары:Комплект1 (Зеленый, Обычный), включим флаг "После изменений" 1, Перенести в документ, Заполнить цены\Цены по условиям продаж;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Продажи;
* Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\Приемка товаров на склад, где Склад:Оптовый, Приемка:
* на вкладке "Приемка" в верхнем окне для Поступление товаров с хранения [Если не не появился, то заходим\выходим на лист "Размещение в ячейки"] +Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поставки:07.01.2026, ОК, Статус:Принят, Провести и закрыть; (появится в нижнем окне Приходный ордер на товары 07.01.2026 от Все для вас);
* на вкладке "Размещение в ячейки" +Создать задание на размещение\Настройки\Ок (появится в нижнем окне задание); в нижнем окне для задания Установить статус\ВЫполнено без ошибок, ОК

;2.10 Выставление услуги по ответственному хранению
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\«'''Акт выполненных работ'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Крупный, Организация:Склад МСК, Соглашение:\Создать соглашение\_'''Соглашение о расчетах''' (Организация:_Склад МСК; включим флаги: "Цена включает НДС", "'''Договоры не используются'''", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));
* на вкладке "Услуги" Заполнить\Подбор услуг\Ответственное хранение-1шт, Цена:10 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Складское хозяйство;
* в подвале документа Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть;
* Записать, Не закрываем;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем: на вкладке "Основное" включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:6 от 02.01.2026; Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Передача товаров между организациями
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\Документы между организациями (все)\Создать\Передача товаров между организациями\Реализация товаров в другую организацию\«'''Передача товаров между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Отправитель:'''Склад МСК''', Получатель:'''Опт МСК''';
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Ответственное хранение-1шт, Цена:20000, Подразделение-получатель:_'''Закупки''', Статья:\Создать\_'''Расходы на ответ хранение''' (При складском хранении, На финансовый результат (расходы тек. период), и распределяется согласно: '''На торговое направление''' (Распределять на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направления деятельности:1._Торговое направление - Доля стоимости:1), включим флаг "Контролировать аналитику", Тип аналитики:Склад (Место хранения), Аналитика расходов:Оптовый склад;
* на вкладке "Дополнительно" '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС", Подразделение:_Складское хозяйство;
* Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

Казначейство\Банк\Безналичные платежи\+Списание\Оплата другой организации\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где укажем
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Счет:р/с_Опт МСК, Счет получателя:р/с_Склад МСК, Подразделение:пустое, Сумма:20000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:'''Передача товаров между организациями'''; Провести;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:9 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести, на вкладке "Основное" появляется Соответствует:Поступление безналичных ДС, Закрыть.

;2.11 Инвентаризация
Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где выбираем Склад:Оптовый, Создать\«'''Пересчет товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" Заполнить по отбору;
* Статус:В работе, ОК, Провести;
* Статус:Внесение результатов, Да;
* на вкладке "Товары" в колонке "По факту" Комплект1 (Зеленый, Обычный)-1шт, Оборудование2 (16)-9шт (Отклонение:-1), Комплект1 (Зеленый, Обычный)-400шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-365шт; Провести;
* Статус:Выполнено, Провести и закрыть.

В журнале «Пересчеты товаров» На основании\«'''Списание недостач товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:_Склад МСК, Склад:Оптовый, Статья списания:\Создать\_'''Расходы на недостачу''' (При складском хранении, перемещении, обработки; На финансовый результат (расходы тек. периода), распределяется согласно:\Создать\_'''На складское направление''' (Распределяется на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направление деятельности:_Складское направление, Доля стоимости:1), Тип аналитики:Склад (Место хранения), включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика расходов:Оптовый склад;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Выкупы товаров, принятых к оформлению, где для строки ⇒Оформить документ\«'''Выкуп товаров с хранения'''», где укажем:
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* "Зарегистрировать счет-фактуру"\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Записать, не закрываем;
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.12 Покупка услуг по рекламе
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Приобретение услуг и прочих активов\Создать\«Приобретение услуг и прочих активов», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:Опт МСК, Соглашение:Соглашение с поставщиком;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Реклама, Цена:30000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Администрация, Статья:\Создать\_'''Реклама (РПБ)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы будущих периодов, распределяется согласно:\Создать\_'''Реклама''' (Распределять:В особом порядке на 3 мес, Начиная с:Даты возникновения расхода, Подразделение:_Администрация, Статья расходов:\Создать\_'''Расходы на рекламу''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. периода), '''На все направление''' (Распределять на:Направления деятельности вручную, Направление деятельности:1.Складское направление, Доля стоимости:1, 2.Торговое направление - Доля стоимости:1), Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики"), Аналитика:_Администрация), Тип аналитики:Подразделение), Аналитика:_Администрация;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки;
* Провести, На основании\«С'''писание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:7 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Распределение расходов
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение расходов\по ссылке "Распределение расходов будущих периодов"\«Распределение расходов будущих периодов», где за Период:Январь 2026, для строки "Расходы на рекламу" ⇒"Распределять расходы"\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Начиная с:01.01.2026 по:31.03.2026;
* на вкладке "Распределение по месяцам" командой "Распределять расходы" вручную исправляем в январе 2026 - в колонке "Упр. учет с НДС (RUB)":15000, "Упр. учет без НДС (RUB)":15000, "Бухгалтерский учет (RUB)":15000; в феврале 2026 - "Упр. учет с НДС":9000, "Упр. учет без НДС (RUB)":9000, "Бухгалтерский учет (RUB)":9000; в марте 2026 - "Упр. учет с НДС":6000, "Упр. учет без НДС (RUB)":6000, "Бухгалтерский учет (RUB)":6000;
* Провести и закрыть.

;Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«Регламентные операции по закрытию месяца», где укажем:
* Месяц:Декабрь 2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Январь 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Февраль 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ];
* Месяц:Март 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ].

=== 3. Отчеты ===
;3.1 Вывести все взаиморасчеты в ноль
1. Продажи\Отчеты по продажам\Расчеты с клиентами\«'''Ведомость расчетов с клиентами'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК), Настройки\Структура\включим флаг "Объект расчетов", Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

2. Закупки\Отчеты по закупкам\Расчеты с поставщиками\«'''Ведомость расчетов с поставщиками'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, Настройка:Расширенная, Структура:включим флаги Отчет\Организация.Валюта\Поставщик.Контрагент.Договор\Объект расчетов, Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

3. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Товародвижение между организациями\«'''Расчеты между организациями'''» (Период:Январь 2026, Продавец:_Опт МСК и _Склад МСК, включим флаг "Объект расчетов", Сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.2 Получить финансовый результат
4. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«'''Финансовые результаты'''» (Период:Январь 2026-Март 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

5. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Доходы и расходы организаций''', Период:Январь 2026-Март 2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.3 Сформировать управленческий баланс
6. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Управленческий баланс\«'''Управленческий баланс'''» (Период:1 квартал 2026, Периодичность:Месяц, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.4 Сформировать отчеты для каждого задания

1. Продажи\Отчеты по продажам\Валовая прибыль предприятия\«'''Валовая прибыль организаций по контрагентам'''» (Период:Январь 2026, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК, Настройки\Расширенный\Структура:Отчет\Организация\Клиент.Контрагент.Соглашение.Вид цен\Заказ клиента/Реализация\Номенклатура\Характеристика; Фильтры:Добавить фильтр\Отборы\Организации:В списки:Опт Мск и Клиент:В списке:Торговая точка1, Стартовый), Сохранить как\1. , выделить в ☆Избранное.

2.1 Закупки\Отчеты по закупкам\«'''Динамика закупок предприятия'''» (Настройка\Расширенный\Структура\Отчет\выключить флаг "Диаграмма", Таблица\Строки\Партия (об) (Иерархия) + Добавить\Партнер Без иерархии и +Добавить\Документ, \Номенклатура +Добавить Номенклатура Без иерархии; Поля и сортировка\Поля\включим флаг и вверх Количество (приход) и Стоимость поступления (приход); Период Январь 2026; Сформировать, Сохранить как '''2,4,6,8 Динамика закупок предприятия''', выделить в ☆Избранное.

2.2 Закупки\Отчеты по закупкам\«'''Условия закупок'''», где Поставщик:Крупный, На дату:Начала этого дня, Сформировать, Сохранить как 2.2 Условия закупок, выделить в ☆Избранное.

2.3 Склад и доставка\Отчеты по складу\«'''Выполнение приемки товаров'''», где Распоряжение:\Заказы поставщикам\Заказ поставщику _Крупный на 5 360 000р., '''вы'''ключим флаг "Только невыполненные распоряжения", Сформировать, Настройки\Поля и сортировки\Поля\Количество поступления на склад\'''вы'''ключим флаги "Осталось принять", "Перепоставка", "Принимается" и пр, Оставляем "К поступлению" и "Принято". Сохранить как 2.3 Выполнение приемки товаров, выделить в ☆Избранное.

3. Склад и доставка\Отчеты по складу\«'''Выполнение сборки и отгрузки товаров'''», '''вы'''ключим флаг "Выводить количества с учетом допустимых отклонений отгрузки мерных товаров", Получатель:\Партнер\Торговая точка1 и Стартовый, Период:Январь 2026, Настройки\Поля и сортировки, где '''вы'''ключим "Выполнение сборки (Горизонтально)" и Количество (Горизонтально)\К оформлению по распоряжению, К оформлению по ордерам, Вес (нетто), кг (Горизонтально), Объем, м3 (Горизонтально), Оставить "К отгрузке" и "Отгружено" Закрыть и сформировать. Сохранить как '''3. Выполнение сборки и отгрузки товаров''', выделить в ☆Избранное.

4.1 Закупки\Отчеты по закупкам\«Товары, принятые на хранение», где Период:Январь 2026, Организация:Склад МСК, Сформировать. Сохранить как '''4,11 Товары, принятые на хранение''', выделить в ☆Избранное.

4.2 Склад и доставка\Отчеты по складу\«'''Выполнение приемки товаров'''», где Распоряжение:\Приемка товаров на хранение\Документы приемки товаров на хранение, где выбираем от Крупный на 380000. Сохранить как '''4.2 Выполнение сборки и отгрузки товаров''', выделить в ☆Избранное.

5.1 CRM и маркетинг\Отчеты по CRM и маркетингу\«'''Валовая прибыль по сделкам по организации'''», где Период:Январь 2026, Организации:Опт МСК, Сделка:Тендер, Настройки\Структура\ удалить, оставить Организации\Вид сделки\Клиент.Сделка.Менеджер сделки. (добавить) Соглашение.Вид цен\Добавить Заказ клиента/Реализация Добавить\Номенклатура.+Добавить\Характеристика. Завершить редактирование и сформировать. Сохранить как: '''5.1 Валовая прибыль по сделкам по организации''', выделить в ☆Избранное.

5.2 CRM и маркетинг\Отчеты по CRM и маркетингу\«'''Эффективность сделок'''», Вид сделки:Сделка с ручным переходом по этапам, Период:Январь 2026, Сформировать. Сохранить как: '''5,6 Эффективность сделок''', выделить в ☆Избранное.

5.3 CRM и маркетинг\Отчеты по CRM и маркетингу\«'''Воронка продаж'''», Настройки\Фильтры\Добавить Отчеты\Отборы\Этап процесса:Не равно:Первичный контакт, Добавить Отчеты\Отборы\Сделка Равно:Тендер, Сформировать. Сохранить как: '''5,6 Воронка продаж''', выделить в ☆Избранное.

7.1 Склад и доставка\Отчеты по складу\«'''Выполнение сборки и отгрузки товаров'''», Получатель:Любимый, Сформировать. Сохранить как: '''7.1 Выполнение сборки и отгрузки товаров''', выделить в ☆Избранное.

7.2 Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Товародвижение между организациями\«'''Продажи между организациями'''», Период:Январь 2026, Настройки\Фильтры\Отборы\включим флаг Номенклатура:Равно:Монтаж, Структура\Отчет\Таблица\Строки\Номенклатура.Характеристика\добавить Регистратор, Записать и сформировать. Сохранить как: '''7.2 Продажи между организациями''', выделить в ☆Избранное.

8. Продажи\Отчеты по продажам\«'''Ведомость по переданным на комиссию товарам'''» Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Настройки\Структура\Отчет\Организация.Партнер. Договор\Номенклатура (Иерархия), Характеристика.Назначения.\ Добавить Регистратор. Записать и сформировать. Сохранить как: '''8,9 Ведомость по переданным на комиссию товарам''', выделить в ☆Избранное.

8. Продажи\Отчеты по продажам\«'''Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры'''», Период:Январь 2026, Организации:Опт МСК, Настройки\Структура\включим флаг "Регистратор". Сформировать. Сохранить как: '''8,9 Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры''', выделить в ☆Избранное.

10. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Комиссионное вознаграждение, Применить и сформировать), Сохранить как. '''10.Комиссионное вознаграждение''', выделить в ☆Избранное.

11. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на недостачу, Применить и сформировать), Сохранить как 11.Расходы на недостачу, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:1 квартал 2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на рекламу, Применить и сформировать), Сохранить как '''12.Расходы на рекламу''', выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Анализ РБП» (включим флаг "Детализация расчетов"), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

== ЗАМЕЧАНИЯ ==
<small>
* Прием на ответственное хранение (и последующий возврат) выполнялся по организации "Опт МСК", а не по "Склад МСК".
</small>

== Источники ==
* Леонов Р.Р. [https://rutube.ru/video/0464241a1553f4a1ed8334879d3d04ec/ Билет 3]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 14.10.2025
* [https://uc1.1c.ru/trainer/aleksandr-bajbakov/ Байбаков А.] [https://disk.yandex.ru/i/HXZAJ-HzGGgxCQ Билет №3]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 20.02.2026

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39

2026-08-26T12:03:17Z

Леонид Макаров: /* 1. Справочники */

<big><center>'''БИЛЕТ 1'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>

== ЗАДАНИЕ==
Важно! Указанные в задании элементы НСИ должны быть заведены самостоятельно. Если иное не указано в задании - все суммы указаны в рублях, ставка НДС -22%. Настройки используемых отчетов должны быть сохранены.

;Общие положения:
Торговое предприятие «Экзамен» состоит из двух юридических лиц:

«Опт МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается закупкой товаров (комплектов и оборудования) и их оптовой торговлей. Юридическое лицо может участвовать в тендерах на поставку продаваемой номенклатуры. В рамках тендера нужно оказывать услуги по монтажу продаваемой номенклатуры. Деньги за услуги монтажа получаются «Опт МСК», но сами услуги оказывает организация «Склад МСК». В организации 3 подразделения: «Администрация», «Закупки», «Продажи». Собственные складские мощности у данной организации отсутствуют.

«Склад МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается оказанием услуг по хранению товаров других юридических лиц (в том числе и номенклатуры, принадлежащей организации «Опт МСК»). В организации 3 подразделения: «Администрация», «Монтаж», «Складское хозяйство».

В состав подразделения «Складское хозяйство» входит один оптовый склад.

Данный склад имеет сложную структуру: складское помещение имеет дополнительные адресные составляющие: 3 секции, в каждой секции 3 линии, в каждой линии по 3 стеллажа, на каждом стеллаже по 3 яруса, на каждом ярусе по 3 места. Каждое место хранения представляет собой бокс 2x1,5x1,5 м. Максимальный вес размещаемого в боксе товара составляет 1т. При приеме товара кладовщиком указывается его четкое местонахождение (по ячейкам выполняется контроль остатков, находящихся в них товаров).

Стратегия приемки номенклатуры: товары размещаются вначале в пустые ячейки, потом в ячейки с такими же позициями, потом в монотоварные ячейки. При отгрузке первоначально должны по возможности освобождаться ячейки «под ноль», потом номенклатура берется из ячеек с другими товарами.

Стратегия поддержания запасов номенклатуры (только для комплектов) на данном складе состоит в указании минимального запаса (200 шт.) и максимального запаса (400 шт.). Срок доставки составляет 2 дня, срок обеспечения: 5 дней.

Оборудование закупается под заказы клиентов (с обособлением под каждый заказ).

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Комплект №1» и «Комплект №2» является:
*ГОСТ (у номенклатуры с определенным артикулом может иметь '''только одно значение''')
*Цвет (перечень цветов может расширяться, у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)
*Тип исполнения ('''два значения''': «Обычный», «Люкс», у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)

Цена продажи зависит только от свойства «Тип исполнения»

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Оборудование №1» и «Оборудование №2» является «Количество разъемов» (может принимать только значения 2,4,8,16)

Каждая единица позиции номенклатуры имеет размеры 20 x 10 x 10 см.

Политика ценообразования компании, следующая:

Используются виды цен:
* «Базовый» (устанавливается специалистом компании «вручную»)
* «Крупный опт» (формируется от базового вида цен с использованием 7% наценки)
* «Оптовый» (формируется от базового вида цен с использованием 10% наценки)

Базовые цены на номенклатуру, следующие:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 000
|-
|Оборудование №1, (2)||30 000
|-
|Оборудование №1, (4)||34 000
|-
|}

Базовая стоимость услуги монтажа составляет 10 000 р. за одну единицу оборудования.

Некоторым клиентам «Оборудование №1» может продаваться (вне зависимости от установленного в соглашении вида цен) по следующим специальным ценам:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Оборудование №1, (2)||27 000
|-
|Оборудование №1, (4)||33 000
|-
|}
Со всеми клиентами действует следующая политика ведения взаиморасчетов:

От даты согласования заказа в течении 5 рабочих дней должна поступать предоплата в размере 60% от стоимости заказа (объектом расчетов является договор)

После отгрузки объектом расчетов становится расходная накладная (при этом от даты отгрузки предоставляется отсрочка платежа в 5 рабочих дней)

Одним из постоянных клиентов компании является сетевой магазин «Все для вас». У данной организации несколько торговых точек:
*Торговая точка №1
*Торговая точка №2
*Торговая точка №3

По данному клиенту используется вид цены «Крупный опт», оборудование продается по специальным ценам.

Используется схема передачи товаров на комиссию. Реализация товара оформляется на конечного клиента компании. Оплата комиссионного вознаграждения выполняется клиенту «Все для вас». Размер комиссионного вознаграждения составляет 3% от стоимости продаж.

Поставщики поставляют товарные позиции после 70% оплаты.

Ввод остатков на начало деятельности:

На основном счете организации «Опт МСК»: 1 млн. руб.

На основном счете организации «Опт Склад»: 1 млн. руб.

Ввести остатки товаров на складе
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||25 (шт.)||4 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)||8 000
|-
|}

;Требуется:
1. Оформить прием заказов от клиента «Все для Вас» (от торговой точки «Торговая точка №1» по виду цен «Крупный опт») и другого клиента (вид цены «Оптовый»)

Состав заказов одинаков и включает следующую номенклатуру:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт.)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 4||5 (шт.)
|-
|}
2. В соответствии со стратегией пополнения запасов оформить заказ поставщику «Крупный» на товары. Произвести получение товаров на склад компании

3. Произвести отгрузку товара по оформленным заказам клиентов.

4. От клиента «Крупный» принять на ответственное хранение номенклатуру «Оборудование №2, 16» в количестве 10 шт.

5. От имени «Опт МСК» оформить участие в тендере на поставку номенклатуры контрагенту «Любимый». При этом определены следующие этапы данного процесса.
*Составление коммерческого предложения
*Выезд к клиенту на презентацию
*Доработка коммерческого предложения
*Подготовка к исполнению обязательств
*Исполнение обязательств

Состав коммерческого предложения:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Обычный||5
|-
|Оборудование №1, 8||10
|-
|Монтаж||10
|-
|}
Был установлен вид цен «Оптовый».

6. Тендер был выигран.

7. Произвести отгрузку клиенту. Вознаграждение организации «Опт МСК» составило 10% от стоимости услуги.

8. Оформить реализацию клиенту «Лучший» (клиент «Все для вас») следующих позиций номенклатуры:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, люкс||10(шт)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт)
|-
|Оборудование №1, 4||5(шт)
|-
|}
9. Вернуть клиенту «Крупный» 5 штук товара, находящихся на ответственном хранении.

10. От имени организации «Склад МСК» выставить услуги по ответственному хранению
*клиенту «Крупный» (в размере 10 000 рублей).
*Собственной организации в размере 20 000 рублей.

11. В ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача одной штуки позиции «Оборудование №2, 16» (находящегося на ответственном хранении). Требуется полностью рассчитаться за утерянную позицию с поклажедателем.

12. Требуется отразить покупку услуг по рекламе продаваемой номенклатуры. Расходы по рекламе должны распределяться на финансовый результат в течении 3-х месяцев, начиная с текущего (распределение по месяцам: 50/30/20 %).

Вывести все взаиморасчеты в ноль.

Получить финансовый результат

Сформировать управленческий баланс

== РЕШЕНИЕ ==
=== 0. Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» выключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" выключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''вы'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы не проставлять флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" в банковских счетах] и Использование лимитов:Не используется.

=== 1. Справочники ===
;1.1 Организации
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация1'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Опт МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где Номер счета:(скопируем из другой организации), Банк:ПАО Сбербанк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»" [Если в настройках НСИ не отключили заявки], Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
:* в блоке «Учетная политика финансового учёта»\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке «Себестоимость» включим флаги «'''ФИФО'''», «По фактической стоимости», «'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''», Записать и закрыть;
:* в блоке «Настройки учёта НДС» Период:01.01.2025, Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:Все авансы на конец дня, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:Месяц, Записать и закрыть;
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация2'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Склад МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»", Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
* по ссылке "Из другой организации"\Помощник копирования настроек учетных политик, где выбираем Опт МСК, Далее, укажем Настройки действуют с:01.01.2025, включаем флаги "Учетная политика финансового учета" и "Настройки учета НДС", Далее, Далее;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«Подразделение», где создадим:
* Наименование:1.'''_Администрация''', Записать и закрыть;
* Наименование:2.'''_Продажи''', Записать и закрыть;
* Наименование:3.'''_Закупки''', Записать и закрыть;
* Наименование:4.'''_Складское хозяйство''', Записать и закрыть;
* Наименование:5.'''_Монтаж''', Записать и закрыть.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Оптовый''':
* на листе "Основное":
:* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Оптовый склад", Подразделение:_'''Складское хозяйство''',
по ссылке "Настроить ответственное хранение"\«Заполнение условий ответственного хранения» ('''в'''ключим флаг "Товары передаются на ответственное хранение" собственной организации:_'''Склад МСК''', ОК);

по ссылке "Настроить поддержания запасов"\«'''Настройка поддержания запасов'''», где Добавить товары\Подобрать товары\Комплект1 и Комплект2, выделить все строки и Заполнить\Поддержание запаса\«Параметры поддержания запаса» (Минимальный запас:200, Максимальный запас:400);

по ссылке "Настройка способов обеспечения потребностей"\«'''Настройка способов обеспечения потребностей (Склад:Оптовый)'''», где '''вы'''ключим флаг "Только обеспеченная номенклатура" выбираем все Комплекты (1,2 с х-ами) и Оборудования (1,2 с х-ами)- Заполнить способ обеспечения\Способы обеспечения потребностей\Создать\«'''Способ обеспечения потребностей'''» (Наименование:_Закупка, С одним поставщиком:_'''Крупный'''; на вкладке "Параметры планирования" Срок покупки:2, Гарантированный срок обеспечения:5; на вкладке "Оформление заказов" Соглашение:\Создать\_'''Соглашение с поставщиком''' (Организация:Опт МСК, включим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%, рабочим дням); Склад:_Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\'''_Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС", '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы)); Подразделение:Закупки, Срок покупки:2дн [слетает]);

:* на вкладке "Ордерная схема и структура" включим флаги: "при поступлении с:", "статусы приходных ордеров", "при отгрузке с:", "статусы расходных ордеров", "Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки", "при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи", "Контролировать оперативные остатки", Ячейки:'''Использовать для хранения остатков номенклатуры'''; Записать;

* на листе "Складские ячейки" Создать\«'''Складская ячейка'''»:
:* Тип:1.'''Приемка''', Адрес:Приемка;
:* Тип:2.'''Отгрузка (с учетом остатков)''', Адрес:Отгрузка;

* на листе "Область хранения" Создать\«Область хранения»:
:* Наименование:1.'''Область хранения обычного товара''', Учитывать приоритеты размещения\в многотоварные ячейки-3, в смешанные ячейки-2, в свободные ячейки-1, в ячейки с другим товаром-'''4''', Приоритет отбора\из многотоварных ячеек-2, из смешанных ячеек-2, "под остаток"-1;
:* Наименование:2.'''Область хранения обособленного товара''', '''в'''ключим флаг "Ячейки используются для хранения обособленных товаров";

* на листе "Правила размещение товаров" Создать\«'''Правило размещения товаров'''», где создадим:
:* Склад:Оптовый, Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Складская группа:Товар, Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок''';
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок'''.
* Записать и закрыть.

Склад и доставка\Сервис\«'''Генерация топология склада'''», где укажем:
* в блоке "Настройки" Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги: "Типоразмер":\Создать\«Типоразмер складской ячейки» (Наименование:Бокс, Высота:2, Ширина:1,5, Глубина:1,5, Грузоподъемность:1000) и "Область хранения":'''Область хранения обычного товара'''; в блоке "Адресация" включим флаги "Секции", "Линии", "Стеллажи", "Ярусы", "Позиции", в каждой отметим Диапазон чисел:'''1-3'''; '''Создать структуру''';
* '''в'''ключим флаг "Обновить существующие", изменим "Область хранения":'''Область хранения обособленного товара'''; в блоке "Адресация" в Секция\Диапазон чисел:'''3-3'''; '''Создать структуру'''.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Наборы упаковок\Создать\«'''Набор упаковок'''», где укажем:
* на листе "Основное" Наименование:'''Упаковка (шт)''', Единица хранения:шт, Записать;
* на листе "Упаковки" Создать\«Упаковка», где укажем Единица по классификатору:шт, 1 шт состоит из:1шт, Наименование:шт, Складская группа:\Создать\Складские группы упаковок\Создать\«'''Складская группа упаковок'''» (Наименование:_Основная), Высота:0,2м, Ширина:0,1м, Глубина:0,1м, Вес:2кг,
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Складские группы номенклатуры\Создать\«'''Складская группа номенклатуры'''», где укажем Наименование:_'''Товар''', Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где укажем:
* Наименование:1.'''Комплекты''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" '''Реквизиты характеристик'''\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''ГОСТ''', Тип значения:'''Дополнительное значение''', (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Дополнительные реквизиты" для "'''Реквизиты номенклатуры'''" \+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»: Наименование:1.'''ГОСТ''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
:* Наименование:2.'''Цвет''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Цвет» (Наименование:1.'''Зеленый''', 2. '''Синий''');
:* Наименование:3.'''Тип исполнения''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Тип исполнения» (Наименование:1.'''Люкс''', 2. '''Обычный''');
[на курсе указывают] Тип значения:Булево (будет флаг "Люкс");
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Шаблоны наименований" Номенклатура\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[Наименование] + "," + "ГОСТ" + " "+ [ГОСТ]'''
:* в блоке "Шаблоны наименований" '''Характеристики'''\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.ГОСТ}] + "," + [{ДР.Цвет}] + "," + [{ДР.ТипИсполнения}]''';
Если для Тип исполнения использовалось Тип значения:Булево, то '''[Цвет] + "," + ?([Тип исполнения]=ИСТИНА, "Люкс", "Обычный")'''.
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "ГОСТ", "Цвет", "Тип исполнения";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Тип исполнения'''>;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', Записать и закрыть;

* Наименование:2.'''Оборудование''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''Количество разъёмов''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Количество разъёмов» (Наименование:'''2''', '''4''', '''8''', '''16''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.КоличествоРазъемов}]''';
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "Количество разъёмов";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Количество разъёмов'''>; ;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', '''в'''ключим флаг Обеспечение\"'''Обособленное обеспечение'''", Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''Агентские услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, '''Выполняется организацией по агентской схеме'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт;

* Наименование:4.'''Услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, Продажа оформляется:Реализация товаров и услуг; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Комплекты'':
:* Рабочее наименование:1.'''Комплект1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: ГОСТ:ГОСТ 001 - Цвет:Зеленый - Тип исполнения:Обычный (ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Обычный; ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Люкс);
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Комплект2'''.
* для Вид номенклатуры:''Оборудование'':
:* Рабочее наименование:3.'''Оборудование1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: (Количество разъемов:2), (Количество разъемов:4), (Количество разъемов:8), (Количество разъемов:16);
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Оборудование2''';
* для Вид номенклатуры:''Агентские услуги'':
:* Рабочее наименование:5.'''Монтаж''', Принципал:Склад МСК;
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
:* Рабочее наименование:6.'''Комиссионное вознаграждение''';
:* Рабочее наименование:7.'''Ответственное хранение'''.
* Записать и закрыть.

;1.5 Виды цен
CRM и маркетинг\Настройки и справочники\Виды цен\Создать\«'''Вид цены'''»:
* Наименование:1._'''Базовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Вспомогательная цена для расчета других цен" и "Округлять";
* Наименование:2._'''Крупный опт''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''7'''%;
* Наименование:3._'''Оптовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''10'''%;
* [перед этим создать Соглашение с клиентом1 с Торговая точка1] Наименование:4.'''_Специальный''', Предназначен для:соглашения, по ссылке "выбрать"\_Соглашение с клиентом1, Способ задания цены:Ручное назначение, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "оптовой продаже", "Округлить", по ссылке Назначить цены на "всю номенклатуру"\«Настройка схемы компоновки данных для вида цены _"Специальный"», где делаем Отбор\Группа И\Номенклатура:Равно:Оборудование1, Характеристика ценообразования:В списке:2,4; выделим 2 строки \Сгруппировать условия (Группа И).

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\НСИ\Партнеры\Создать\«Помощник регистрации нового партнера», где укажем:
* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Крупный''', Телефон:112233, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Создать\Крупный (Партнер), где

Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\'''Соглашение с поставщиком1''' (Организация:Опт МСК, '''в'''ключим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%); Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\_'''Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов (поставщик является конкурентом)", '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение по ответ. хранению''' (Операция:Реализация, Организация:_Склад МСК; '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор ответ. хранения''' (Цель:'''Прием на ответственное хранение''', Организация:Склад МСК, Подразделение:_Складское хозяйство, Детализация расчетов:По договорам, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Всё для вас''', Телефон:112244, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;
Еще\Контрагенты\Создать\Всё для вас; Создать и закрыть;

Еще\''Соглашение с клиентом''\'''Соглашение передачи на комиссию''' (Операция:'''Передача на комиссию''', Организация:Опт МСК; Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:5, Версия:11.5, '''в'''ключим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", График оплаты:\Создать\_'''Расчеты с комиссионерами''' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:_Оптовый);

на листе "Договоры" Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_'''Оптовый''', Организация:Опт МСК, Подразделение:'''Продажи'''; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка1''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', Головное предприятие:_Всё для вас, Далее, Далее, Далее, где
Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом1''' (Операция:, Организация:Опт МСК; '''в'''ключим флаг "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:\Создать\'''Основной''' (Формы оплаты:Любая, Добавить\Срок (дн):5-от даты согласования - Оплата до отгрузки-60%; 5дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-40%, по рабочим дням), Склад:Оптовый, включим флаги: "Цена включает НДС" (иначе виды цен не появятся), Общий вид цен:_'''Крупный опт''' и Индивидуальный вид цены:настроить\__'''Специальный''' (Еще \Разрешить редактирование, Способ задания цены:Ручное назначение, оставим флаги "Цена включает НДС", "Оптовой продажи", "Округлить"); Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом1''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы))
и Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_Оптовый, Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка2'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка3'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Другой клиент''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом2''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый''');

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом2''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Любимый''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом3''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, включим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом3''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Лучший''', Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее, Далее,

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом4''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)).

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом4''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

;1.7 Цены
Закупки\НСИ закупок\«'''Цены поставщиков (прайс листы)'''», где:
* выбираем Поставщик:_Крупный, Прайс-лист на:01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Оборудование2, ОК;
* в колонке "_Закупочный" укажем [цены из стоимости остатков] Комплект1 (Обычный)-4000, Комплект1 (Люкс)-8000, Комплект2 (Обычный)-4000, Комплект2 (Люкс)-8000, укажем [цены за которые можно купить] Оборудование1 (2)-25000, Оборудование1 (4)-28000, Оборудование1 (8)-31000, Оборудование1 (16)-34000, Оборудование2 (2)-25000, Оборудование2 (4)-28000, Оборудование2 (8)-31000, Оборудование2 (16)-34000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Монтаж, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:'''_Крупный опт, _Оптовый, _Базовый''', _Специальный, ОК;
* в колонке "_Базовый" укажем Комплект1 (Обычный)-5000, Комплект1 (Люкс)-10 000, Комплект2 (Обычный) - 5000, Комплект2 (Люкс)-10000, Оборудование1 (2)-30000, Оборудование1 (4)-34000, Оборудование1 (8)-38000, Монтаж-10 000; колонки "_Крупный опт" и "_Оптовый" заполняться автоматически;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 02.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Оборудование1, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:_'''Специальный''', ОК;
* в колонке "_Специальный" укажем Оборудование1 (2)-27000, Оборудование1 (4)-33000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.
* в подвале документа "История изменения цен номенклатуры"\История изменения цен, где провалимся в строку "Виды цен:Специальный"\«'''Установка цен номенклатуры от 01.01.2026'''», где укажем № в пределах дня:1, Провести и закрыть.

;1.8 Направления деятельности
Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Направление деятельности'''»\Создать:
* Наименование:1._'''Торговое направление''';
* Наименование:2._'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Настройка распределения продаж по направлениям деятельности'''»\Создать:
* Применяется с:01.01.2026, включим флаг "Используется" и "'''Распределяется на конкретное направление деятельности'''", Организация:'''Опт МСК''', Направление деятельности:_'''Торговое направление''', Номенклатура:пустое, Подразделение:пустое;
* Скопировать Организация:_'''Склад МСК''', Направление деятельности:_'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\Способы распределения доходов по направлениям деятельности\Создать\«'''Способ распределения доходов по направлениям деятельности'''», где укажем:
* Наименование:_'''Основное правило''', Правило распределения:'''Пропорционально коэффициентам''', Добавить\Направление деятельности:
:- 1.'''Складское направление''', Коэффициент:'''1''',
:- 2.'''Торговое направление''', Коэффициент:1.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.0 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:'''Опт МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Опт МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Склад МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Товары\Ввод остатков собственных товаров, справа Создать\«'''Ввод остатков собственных товаров'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Партия:\Первичные документы\Создать\«Приобретение у поставщика», где укажем Номер:1 от 01.12.2025, Партнер:_Крупный, Сумма документа:180 000, Провести и закрыть, Выбрать; Склад:Оптовый, Подобрать товары\где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-25шт*4000р и Комплект2(Синий, Люкс)-10шт*8000р., Ставка НДС:20%, оставляем флаг "Цена включает НДС", [Если НДС не 30000, то перебираем цены] Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 180 000; Провести и закрыть.

В подвале документа по ссылке "Контроль баланса ввода остатков"\«'''Контроль ввода остатков'''», где укажем Валюта счета:RUB, На дату:31.12.2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройки\Настройки отчета "Контроль ввода остатков", где переключим на Расширенный, на вкладке "Структура" для "Тип показателя" Добавить\Организация, Закрыть и сформировать; Сформировать; Сохранить как\«Сохранение варианта отчета», Наименование:0.Контроль ввода остатков, "Для всех", Сохранить, сохранить в ☆Избранное.

;2.1 Прием заказов от клиента
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Клиент:_Торговая точка1;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Подбор товаров в заказ клиента, где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1(2)-5шт, Оборудование1(4)-5шт; в колонке "Обособленно" включим флаг для строк Оборудование1(2), Оборудование1(4); Цены и скидки\Цены по условию продаж [заполняться цены для Комплект1 (Зеленый, Обычный)-Крупный опт-5350, Комплект2 (Синий, Люкс)-Крупный опт-10700];
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС1'''», где укажем на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:1 от 02.01.2026; Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

Скопировать «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Другой клиент;
* на вкладке "Товары" Вид цены:Оптовый;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС2'''», где укажем: на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026;Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

;2.2 Оформление Заказов поставщику
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям'''», где:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим флаги Комплект1 (Синий, Люкс), Комплект1 (Синий, Обычный), Комплект2 (Зеленый, Обычный), оставим флаги Комплект1(Зеленый, Обычный), Комплект2 (Синий, Люкс), Комплект2 (Синий, Обычный), Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся в Заказ\«Заказ поставщику», где укажем Статус:Подтвержден, не закрываем.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС1'''», где Провести и закрыть.
* Закрыть.

;Получение товаров на склад компании
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где укажем:
* Склад:Оптовый, Приемка, на вкладке "Размещение в ячейки" выделим все 2 строки и +Создать задания на размещение\«Настройки»\ОК;
* в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, на вкладке "К оформлению приобретения (приемки)" выбираем Заказ поставщику, Оформить\«Приобретение товаров и услуг», где Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где
* выбираем текущий Заказ поставщику и Создать\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем:
:* на вкладке "Товары" выделяем все строки Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления», где Дата поступления:13.01.2026, Ок;
:* Статус:Принят, Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" для Комплект1 (Зеленый, Обычный) Создать задания на размещение\Настройки\ОК, где в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок.

Склад и доставки\Отчеты по складу\«'''Движения товаров на адресных складах'''», где укажем: 01.01.2026 - 31.01.2026, Склад:Оптовый; Настройки\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"», где переключим на Расширенный, перенесем вверх строку Отчет\Адрес, Упаковка\Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия\Регистратор, Закрыть и сформировать, Настройка\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"» на вкладке "Фильтры" укажем Склад:Равно:Оптовый и переключим на ☆(в шапке документа), Заголовок:Склад, Закрыть и сформировать.

;2.3 Отгрузка товара по оформленным заказам клиентов
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\«Документы продажи (к оформлению)», где выбираем заказы:
* "Заказ клиента1" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.
* "Заказ клиента2" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.

;Отгрузка
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* Склад:Оптовый,
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне выделяем 2 Заказа клиента, Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''К отбору'''";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''Отгружено'''".

;Поступление безналичных ДС
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)6
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг1" На основании\«'''Поступление безналичных ДС3'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма:608 400 [остаток], Провести и закрыть.
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг2" На основании\«'''Поступление безналичных ДС4'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.01.2026, Сумма:695 200 [остаток], Провести и закрыть.

;2.4 Приемка на ответственное хранение
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\«'''Приемка товаров на хранение'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Вид цены:_'''Закупочный''', Склад:'''Оптовый''', Договор:\Создать\'''Договор на ответ. хранение''' (Организация:Склад МСК, Подразделение:Складское хозяйство, Детализация расчетов:По документам выкупа и списания товаров, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\ Оборудование2 (16)-10шт;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Складское хозяйство''';
* Провести и закрыть.

;Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров со склада''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для "Приемка товаров на хранение" Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем: на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления» Дата поступления:02.01.2026, ОК; Статус:'''Принят''', Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус:Выполнено без ошибок, Ок.
* Закрыть.

;2.5 Оформление участия в тендере
CRM и маркетинг\Создать\«'''Сделка с клиентом'''», где укажем Клиент:_Любимый:
* на вкладке "Общая информация" Наименование:'''Тендер''', Вид сделки:\Создать\'''Сделки с ручным переходом по этапам''' (Тип сделки:Сделки с ручным переходом по этапам, на вкладке "Этапы процесса" Добавить\1.Формирование предложения, 2.Презентации, 3.Доработка предложения, 4.Подготовка к выполнению обязательств, 5.Выполнение обязательств, Записать и закрыть);
* Записать, не закрываем.

Создать на основании\«'''Коммерческое предложение клиенту'''», где укажем:
* на вкладке "Дополнительно" Статус:Действует;
* на вкладке "Условия поставки" Действует до:05.01.2026;
* на вкладке "Товары (услуги)" Заполнить\Подобрать товары\Вид цены:_Оптовый, Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-5шт, Оборудование1 (8) -10шт, Монтаж-10шт.;
* Записать, не закрываем.

На основании\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Склад:Оптовый;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

* Закрыть.

«Тендер (Сделка с клиентом)», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" по ссылке "План процесса"\Этапы процесса продажи, где для каждого этапа укажем Перейти на выбранный этап;
* Меню\Функции для технического специалиста\«Статистика сделок с клиентом», где выбираем для Сделка:_Тендер, Этап процесса:Выполнение обязательств\ Статистика сделок, укажем Дата начала:02.01.2026, Дата окончания:02.01.2026, Результат:Выиграна, Записать и закрыть;
* на вкладке "Общая информация" Статус:Выиграна, '''в'''ключим флаг "Закрыто", Записать, Потенциал:\Расчет потенциала, где '''в'''ключим флаг "Заказ клиента", Установить; Вероятность\Расчетная вероятность\Установить [100%].
* Провести и закрыть.

; Поступление безналичных ДС
«Заказ клиента3», где На основании\Поступление безналичных ДС, где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.02.2026, Провести и закрыть.
* Закрыть.

;2.6 Закупки_2
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям2'''»:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Заказ у поставщика", Далее;
* Шаг3 в колонке "К заказу" '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 проваливаемся в «'''Заказ поставщику'''», где укажем:
:* Статус:Подтвержден, На основании\«'''Списание безналичных средств'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

; Доплата поставщику
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать «Приобретение товаров и услуг», где На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Сумма:2556000, Провести и закрыть.

; Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" по Заказу поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступление, где укажите Дата поступление:13.01.2026 [Оборудование1-10шт], Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне для Оборудование1-10шт Создать задание на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\Ок;
* Закрыть.

;Закупки
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\для Заказа поставщику ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* Записать,
* На основании\«Списание безналичных ДС», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Заполнить счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.
* Закрыть

;Отгрузка клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\выбрать «'''Заказ клиента3'''» где Клиент:_Любимый, на вкладке "Товары" выделить все строки Обеспечение\Отгрузить; Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где выбрать Заказ клиента Оформить\Реализацию по распоряжению\Создано 2 документа, Принять и закрыть.

;2.7 Отгрузка клиенту
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''» [Если нет Заказ клиента в верхнем окне, то открыть и закрыть вкладку "Отгрузка"]\Создать ордер\Настройки\Ок;
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" для Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен", Закрыть.

Продажа\Оптовая продажа\Документы продажи (все), где для Реализация товаров и услуг На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма взаиморасчетов:233200, Провести и закрыть.

;Вознаграждение
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\«Отчеты по комиссии к оформлению», где "Оформить отчет по комиссии о продажах (списании)"\«'''Отчет по комиссии между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" '''в'''ключить флаг "Удержать из суммы выручки", Способ расчета:Процент от суммы продажи, Процент:10, Услуга:Комиссионное вознаграждение, Ставка НДС:22%, Сумма НДС:1983,61;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки; Записать;
* На основании\Списание безналичных ДС комиссионера (оплата комитету)\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где включим флаг "Проведено банком", Подразделение:Продажи; Записать; На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026; Провести и закрыть.
* в подвале документа "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* в подвале документа "Требуется оформление счет-фактур комиссионеру"\«'''Счета-фактуры выданные комиссионеру (агенту)'''», где на вкладке "К оформлению" "Сформировать счета-фактуры";
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализацию клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:Все для вас, Операция:Передача на комиссию, Соглашение:\Создать\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:'''Соглашение передачи на комиссию''', Операция:Передача на комиссию, Организация:Опт МСК; включим флаг "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:3, Версия:11.5, включим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", "Общий вид цен":_Оптовый, График оплаты:\Создать\''Оплата комиссионером'' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:Оптовый, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1 (2)-5шт, Оборудование1 (4)-5шт; выбрать все строки Цены и скидки\Цены по условиям продаж\
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям3'''», где укажем:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''вы'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся «'''Заказ поставщику'''», где укажем Статус:Подтвержден, Записать, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где укажем включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для Заказ поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступления, где укажем Дата поступления:02.01.2026, Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* Закрыть

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, для Заказа поставщику Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов, где выбираем Заказ для Все для вас\«'''Заказ клиента4'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки и Обеспечить\Отгрузить, Статус:К выполнению, Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где для «Заказа клиента4» Оформить\Реализацию по распоряжению\Создан 1 документ, Принять и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задание на отбор\Настройки\ОК; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

Продажи\Продажи через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению (11.5)\«''Отчеты комиссионеров о продажах/Реализации через комиссионеров (к оформлению)''», где для строки "Все для вас" Оформить реализацию через комиссионера\«'''Реализация товаров и услуг'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Лучший, Договор:Договор реализации через комиссионера;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем:
:* на вкладке "Основное" Плательщик:_Лучший, Сумма:489 500, Номер по банку:5 от 02.01.2026;
:* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Договор реализации через комиссионера;
:* Провести и закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Приобретения услуг и прочих активов\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Все для вас, Организация:Опт МСК, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Комиссионное вознаграждение, Цена:14 685 (489500х3%), Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Продажи, Статья:\Создать\«'''_Комиссионное вознаграждение'''» (Расходы возникают:При продаже, относятся:На себестоимость продажи, и распределяются согласно:Пропорционально количеству номенклатуры, Тип аналитики:Заказ/Реализация, включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика:«Реализация товаров и услуг4»;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 02.01.2026
* Записать и На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

;2.9 Возврат клиенту
Закупки\Закупки\Документы закупки (все), где выбираем «Приемка товаров на хранение», где На основании\«'''Отгрузка товаров с хранения'''», где на вкладке "Товары" для Оборудование1-5шт; Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне для Отгрузка товара с хранения Создать ордер\Настройки\ОК; в нижнем окне на Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные \Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

; Отчеты
Склад и доставка\Отчеты по складу\Управление складом\«Контроль оформления документов товародвижения», где укажем Склад:Оптовый, Сформировать.

;2.10 Выставление услуги по ответственному хранению
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\«'''Акт выполненных работ'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Крупный, Организация:Склад МСК, Соглашение:\Создать соглашение\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:Соглашение о расчетах, Организация:_Склад МСК; включим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются, порядок расчетов", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));
* на вкладке "Услуги" Заполнить\Подбор услуг\Ответственное хранение-1шт, Цена:10 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Складское хозяйство;
* в подвале документа Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть
* Записать, Не закрываем;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем: на вкладке "Основное" включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:6 от 02.01.2026; Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Передача товаров между организациями
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\Документы между организациями (все)\Создать\Передача товаров между организациями\Реализация товаров в другую организацию\«'''Передача товаров между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Отправитель:Склад МСК, Получатель:Опт МСК;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Ответственное хранение-1шт, Цена:20000, Подразделение-получатель:Закупки, Статья:\Создать\_'''Расходы на ответ хранение''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. период), и распределяется согласно: '''На торговое направление''' (Распределять на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направления деятельности:_Торговое направление - Доля стоимости:1), включим флаг "Контролировать аналитику", Тип аналитики:Подразделение);
* на вкладке "Дополнительно" '''вы'''ключим флаг "Цена включает НДС", Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Казначейство\Банк\Безналичные платежи\+Списание\Оплата другой организации\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где укажем
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Счет:р/с_Опт МСК, Счет получателя:р/с_Склад МСК, Подразделение: , Сумма:20000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Передача товаров между организациями;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:9 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.11 Инвентаризация
Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где выбираем Склад:Оптовый, Создать\«'''Пересчет товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" Заполнить по отбору;
* Статус:В работе, ОК, Провести;
* Статус:Внесение результатов, Да;
* на вкладке "Товары" в колонке "По факту" Оборудование2 (16)-4шт (недостача 1 шт), Комплект1 (Зеленый, Обычный)-375шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-360шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-395шт;
* Статус:Выполнено, Провести и закрыть.

Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где для Пересчета товаров На основании\«'''Списание недостач товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:_Склад МСК, Склад:Оптовый, Статья списания:\Создать\_'''Расходы на недостачу''' (При складском хранении, перемещении, обработки; На финансовый результат (расходы тек. периода), распределяется согласно:\Создать\_'''На складское направление''' (Распределяется на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направление деятельности:_Складское направление, Доля стоимости:1), Тип аналитики:Склад (Место хранения), включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика расходов:Оптовый склад;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\«Документы закупки (все)»\Создать\Выкуп товаров с хранения\«'''Выкуп товаров с хранения'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Договор:_Договор на хранении;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары, принятие на ответственное хранение\«Подбор товаров, принятых на ответственное хранение», где выбираем в строке Оборудование2 '''в'''ключим флаг в колонке "После изменения":1шт, Провести и закрыть;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС";
* Провести, в подвале "Зарегистрировать счет-фактуру"\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Записать, не закрываем;
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.12 Покупка услуг по рекламе
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:Опт МСК;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Реклама, Цена:30000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Администрация, Статья:\Создать\_'''Реклама (РПБ)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На расходы будущих периодов''', распределяется согласно:\Создать\_'''реклама''' (Распределять:В особом порядке на 3 мес, Начиная с:Даты возникновения расхода, Подразделение:_Администрация, Статья расходов:\Создать\_'''Расходы на рекламу''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. периода), На торговое направление, Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики"), Аналитика:_Администрация), Тип аналитики:Подразделение), Аналитика:_Администрация;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки;
* Провести, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:7 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Распределение расходов
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение расходов\по ссылке "Распределение расходов будущих периодов"\«Распределение расходов будущих периодов», где за Период:Январь 2026, для строки "Расходы на рекламу" командой "Распределять расходы"\«''Распределение расходов будущих периодов''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Начиная с:'''01.01.2026''' по:31.03.2026;
* на вкладке "Распределение по месяцам" командой "Распределять расходы" вручную исправляем в январе 2026 - в колонке "Упр. учет с НДС (RUB)":15000, "Упр. учет без НДС (RUB)":15000, "Бухгалтерский учет (RUB)":15000; в феврале 2026 - "Упр. учет с НДС":9000, "Упр. учет без НДС (RUB)":9000, "Бухгалтерский учет (RUB)":9000; в марте 2026 - "Упр. учет с НДС":6000, "Упр. учет без НДС (RUB)":6000, "Бухгалтерский учет (RUB)":6000;
* Провести и закрыть.

;2.13 Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«'''Регламентные операции по закрытию месяца'''», где укажем:
* Месяц:Декабрь 2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Январь 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Февраль 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ];
* Месяц:Март 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ].

=== 3. Отчеты ===
;3.1 Вывести все взаиморасчеты в ноль
1. Продажи\Отчеты по продажам\Расчеты с клиентами\«'''Ведомость расчетов с клиентами'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

2. Закупки\Отчеты по закупкам\Расчеты с поставщиками\«'''Ведомость расчетов с поставщиками'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройка:Расширенная, Структура:включим флаги Отчет\Организация.Валюта\Поставщик.Контрагент.Договор\Объект расчетов, Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

3. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Товародвижение между организациями\«'''Расчеты между организациями'''» (Период:Январь 2026, Продавец:_Опт МСК и _Склад МСК, включим флаг "Объект расчетов", Сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.2 Получить финансовый результат
4. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«'''Финансовые результаты'''» (Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

5. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Доходы и расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.3 Сформировать управленческий баланс
6. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Управленческий баланс\«'''Управленческий баланс'''» (Период:1 квартал 2026, Периодичность:Месяц, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

1. Продажи\Отчеты по продажам\Валовая прибыль предприятия\«'''Валовая прибыль организаций по контрагентам'''» (Период:Январь 2026, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК, Настройки\Расширенный\Структура:Отчет\Организация\Клиент и Контрагент и Соглашение.Вид цен\Заказ клиента/Реализация\Номенклатура и Характеристика; Фильтры:Добавить фильтр\Заказ клиента/Реализация:В списке:Заказы клиента (Торговая точка1, Другой клиент)), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

8. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Комиссионное вознаграждение, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

11. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на недостачу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:1 квартал 2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на рекламу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Анализ РБП» (включим флаг "Детализация расчетов"), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

== ЗАМЕЧАНИЯ ==

== Источники ==
* Леонов Р.Р. [https://rutube.ru/video/7993bd19a777b246501acf5f89f57d01/ Билет 1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 04.10.2025
* [https://uc1.1c.ru/trainer/aleksandr-bajbakov/ Байбаков А.] [https://disk.yandex.ru/i/hsc6jysajo2VMg Билет №1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 02.01.2026

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39

2026-08-20T13:33:43Z

Леонид Макаров: /* 1. Справочники */

<big><center>'''БИЛЕТ 1'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>

== ЗАДАНИЕ==
Важно! Указанные в задании элементы НСИ должны быть заведены самостоятельно. Если иное не указано в задании - все суммы указаны в рублях, ставка НДС -22%. Настройки используемых отчетов должны быть сохранены.

;Общие положения:
Торговое предприятие «Экзамен» состоит из двух юридических лиц:

«Опт МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается закупкой товаров (комплектов и оборудования) и их оптовой торговлей. Юридическое лицо может участвовать в тендерах на поставку продаваемой номенклатуры. В рамках тендера нужно оказывать услуги по монтажу продаваемой номенклатуры. Деньги за услуги монтажа получаются «Опт МСК», но сами услуги оказывает организация «Склад МСК». В организации 3 подразделения: «Администрация», «Закупки», «Продажи». Собственные складские мощности у данной организации отсутствуют.

«Склад МСК». Юридическое лицо. Общая система налогообложения. Занимается оказанием услуг по хранению товаров других юридических лиц (в том числе и номенклатуры, принадлежащей организации «Опт МСК»). В организации 3 подразделения: «Администрация», «Монтаж», «Складское хозяйство».

В состав подразделения «Складское хозяйство» входит один оптовый склад.

Данный склад имеет сложную структуру: складское помещение имеет дополнительные адресные составляющие: 3 секции, в каждой секции 3 линии, в каждой линии по 3 стеллажа, на каждом стеллаже по 3 яруса, на каждом ярусе по 3 места. Каждое место хранения представляет собой бокс 2x1,5x1,5 м. Максимальный вес размещаемого в боксе товара составляет 1т. При приеме товара кладовщиком указывается его четкое местонахождение (по ячейкам выполняется контроль остатков, находящихся в них товаров).

Стратегия приемки номенклатуры: товары размещаются вначале в пустые ячейки, потом в ячейки с такими же позициями, потом в монотоварные ячейки. При отгрузке первоначально должны по возможности освобождаться ячейки «под ноль», потом номенклатура берется из ячеек с другими товарами.

Стратегия поддержания запасов номенклатуры (только для комплектов) на данном складе состоит в указании минимального запаса (200 шт.) и максимального запаса (400 шт.). Срок доставки составляет 2 дня, срок обеспечения: 5 дней.

Оборудование закупается под заказы клиентов (с обособлением под каждый заказ).

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Комплект №1» и «Комплект №2» является:
*ГОСТ (у номенклатуры с определенным артикулом может иметь '''только одно значение''')
*Цвет (перечень цветов может расширяться, у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)
*Тип исполнения ('''два значения''': «Обычный», «Люкс», у одной номенклатурной позиции может принимать разные значения)

Цена продажи зависит только от свойства «Тип исполнения»

Дополнительной характеристикой номенклатуры «Оборудование №1» и «Оборудование №2» является «Количество разъемов» (может принимать только значения 2,4,8,16)

Каждая единица позиции номенклатуры имеет размеры 20 x 10 x 10 см.

Политика ценообразования компании, следующая:

Используются виды цен:
* «Базовый» (устанавливается специалистом компании «вручную»)
* «Крупный опт» (формируется от базового вида цен с использованием 7% наценки)
* «Оптовый» (формируется от базового вида цен с использованием 10% наценки)

Базовые цены на номенклатуру, следующие:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 000
|-
|Оборудование №1, (2)||30 000
|-
|Оборудование №1, (4)||34 000
|-
|}

Базовая стоимость услуги монтажа составляет 10 000 р. за одну единицу оборудования.

Некоторым клиентам «Оборудование №1» может продаваться (вне зависимости от установленного в соглашении вида цен) по следующим специальным ценам:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Цена (за ед.)
|-
|Оборудование №1, (2)||27 000
|-
|Оборудование №1, (4)||33 000
|-
|}
Со всеми клиентами действует следующая политика ведения взаиморасчетов:

От даты согласования заказа в течении 5 рабочих дней должна поступать предоплата в размере 60% от стоимости заказа (объектом расчетов является договор)

После отгрузки объектом расчетов становится расходная накладная (при этом от даты отгрузки предоставляется отсрочка платежа в 5 рабочих дней)

Одним из постоянных клиентов компании является сетевой магазин «Все для вас». У данной организации несколько торговых точек:
*Торговая точка №1
*Торговая точка №2
*Торговая точка №3

По данному клиенту используется вид цены «Крупный опт», оборудование продается по специальным ценам.

Используется схема передачи товаров на комиссию. Реализация товара оформляется на конечного клиента компании. Оплата комиссионного вознаграждения выполняется клиенту «Все для вас». Размер комиссионного вознаграждения составляет 3% от стоимости продаж.

Поставщики поставляют товарные позиции после 70% оплаты.

Ввод остатков на начало деятельности:

На основном счете организации «Опт МСК»: 1 млн. руб.

На основном счете организации «Опт Склад»: 1 млн. руб.

Ввести остатки товаров на складе
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)!!Цена (за ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||25 (шт.)||4 000
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)||8 000
|-
|}

;Требуется:
1. Оформить прием заказов от клиента «Все для Вас» (от торговой точки «Торговая точка №1» по виду цен «Крупный опт») и другого клиента (вид цены «Оптовый»)

Состав заказов одинаков и включает следующую номенклатуру:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт.)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Люкс||10 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт.)
|-
|Оборудование №1, 4||5 (шт.)
|-
|}
2. В соответствии со стратегией пополнения запасов оформить заказ поставщику «Крупный» на товары. Произвести получение товаров на склад компании

3. Произвести отгрузку товара по оформленным заказам клиентов.

4. От клиента «Крупный» принять на ответственное хранение номенклатуру «Оборудование №2, 16» в количестве 10 шт.

5. От имени «Опт МСК» оформить участие в тендере на поставку номенклатуры контрагенту «Любимый». При этом определены следующие этапы данного процесса.
*Составление коммерческого предложения
*Выезд к клиенту на презентацию
*Доработка коммерческого предложения
*Подготовка к исполнению обязательств
*Исполнение обязательств

Состав коммерческого предложения:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, Обычный||5
|-
|Оборудование №1, 8||10
|-
|Монтаж||10
|-
|}
Был установлен вид цен «Оптовый».

6. Тендер был выигран.

7. Произвести отгрузку клиенту. Вознаграждение организации «Опт МСК» составило 10% от стоимости услуги.

8. Оформить реализацию клиенту «Лучший» (клиент «Все для вас») следующих позиций номенклатуры:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Товарная позиция!!Количество (ед.)
|-
|Комплект №1 Гост 001, Зеленый, Обычный||5 (шт)
|-
|Комплект №2 Гост 001, Синий, люкс||10(шт)
|-
|Оборудование №1, 2||5 (шт)
|-
|Оборудование №1, 4||5(шт)
|-
|}
9. Вернуть клиенту «Крупный» 5 штук товара, находящихся на ответственном хранении.

10. От имени организации «Склад МСК» выставить услуги по ответственному хранению
*клиенту «Крупный» (в размере 10 000 рублей).
*Собственной организации в размере 20 000 рублей.

11. В ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача одной штуки позиции «Оборудование №2, 16» (находящегося на ответственном хранении). Требуется полностью рассчитаться за утерянную позицию с поклажедателем.

12. Требуется отразить покупку услуг по рекламе продаваемой номенклатуры. Расходы по рекламе должны распределяться на финансовый результат в течении 3-х месяцев, начиная с текущего (распределение по месяцам: 50/30/20 %).

Вывести все взаиморасчеты в ноль.

Получить финансовый результат

Сформировать управленческий баланс

== РЕШЕНИЕ ==
=== 0. Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» выключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" выключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''вы'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы не проставлять флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" в банковских счетах] и Использование лимитов:Не используется.

=== 1. Справочники ===
;1.1 Организации
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация1'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Опт МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где Номер счета:(скопируем из другой организации), Банк:ПАО Сбербанк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»" [Если в настройках НСИ не отключили заявки], Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
:* в блоке «Учетная политика финансового учёта»\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке «Себестоимость» включим флаги «'''ФИФО'''», «По фактической стоимости», «'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''», Записать и закрыть;
:* в блоке «Настройки учёта НДС» Период:01.01.2025, Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:Все авансы на конец дня, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:Месяц, Записать и закрыть;
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация2'''», где укажем:
* на вкладке „Общая информация“ Сокращенное:'''Склад МСК''';
* на листе "Банковские счета организаций", где Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации'''», где укажем:
:* Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»", Записать и закрыть;
* на вкладке «Учетная политика и налоги» укажем:
:* в блоке «Настройки системы налогообложения»\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [т.к. есть ввод начальных остатков в 2025, надо чтобы декабрь закрылся], Система налогообложения: Общая, Записать и закрыть;
* по ссылке "Из другой организации"\Помощник копирования настроек учетных политик, где выбираем Опт МСК, Далее, укажем Настройки действуют с:01.01.2025, включаем флаги "Учетная политика финансового учета" и "Настройки учета НДС", Далее, Далее;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«Подразделение», где создадим:
* Наименование:1.'''_Администрация''', Записать и закрыть;
* Наименование:2.'''_Продажи''', Записать и закрыть;
* Наименование:3.'''_Закупки''', Записать и закрыть;
* Наименование:4.'''_Складское хозяйство''', Записать и закрыть;
* Наименование:5.'''_Монтаж''', Записать и закрыть.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Оптовый''':
* на листе "Основное":
:* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Оптовый склад", Подразделение:_'''Складское хозяйство''',
по ссылке "Настроить ответственное хранение"\«Заполнение условий ответственного хранения» ('''в'''ключим флаг "Товары передаются на ответственное хранение" собственной организации:_'''Склад МСК''', ОК);

по ссылке "Настроить поддержания запасов"\«'''Настройка поддержания запасов'''», где Добавить товары\Подобрать товары\Комплект1 и Комплект2, выделить все строки и Заполнить\Поддержание запаса\«Параметры поддержания запаса» (Минимальный запас:200, Максимальный запас:400);

по ссылке "Настройка способов обеспечения потребностей"\«'''Настройка способов обеспечения потребностей (Склад:Оптовый)'''», где '''вы'''ключим флаг "Только обеспеченная номенклатура" выбираем все Комплекты (1,2 с х-ами) и Оборудования (1,2 с х-ами)- Заполнить способ обеспечения\Способы обеспечения потребностей\Создать\«'''Способ обеспечения потребностей'''» (Наименование:_Закупка, С одним поставщиком:_'''Крупный'''; на вкладке "Параметры планирования" Срок покупки:2, Гарантированный срок обеспечения:5; на вкладке "Оформление заказов" Соглашение:\Создать\_'''Соглашение с поставщиком''' (Организация:Опт МСК, включим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''Аванс по заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%, рабочим дням); Склад:_Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\'''_Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС", '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы)); Подразделение:Закупки, Срок покупки:2дн [слетает]);

:* на вкладке "Ордерная схема и структура" включим флаги: "при поступлении с:", "статусы приходных ордеров", "при отгрузке с:", "статусы расходных ордеров", "Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки", "при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи", "Контролировать оперативные остатки", Ячейки:'''Использовать для хранения остатков номенклатуры'''; Записать;

* на листе "Складские ячейки" Создать\«'''Складская ячейка'''»:
:* Тип:1.'''Приемка''', Адрес:Приемка;
:* Тип:2.'''Отгрузка (с учетом остатков)''', Адрес:Отгрузка;

* на листе "Область хранения" Создать\«Область хранения»:
:* Наименование:1.'''Область хранения обычного товара''', Учитывать приоритеты размещения\в многотоварные ячейки-3, в смешанные ячейки-2, в свободные ячейки-1, в ячейки с другим товаром-'''4''', Приоритет отбора\из многотоварных ячеек-2, из смешанных ячеек-2, "под остаток"-1;
:* Наименование:2.'''Область хранения обособленного товара''', '''в'''ключим флаг "Ячейки используются для хранения обособленных товаров";

* на листе "Правила размещение товаров" Создать\«'''Правило размещения товаров'''», где создадим:
:* Склад:Оптовый, Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Складская группа:Товар, Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обычного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок''';
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''в упаковках''', Складская группа упаковок:Основная;
:* Скопировать Область хранения:'''Область хранения обособленного товара''', Размещение осуществляется:'''без упаковок'''.
* Записать и закрыть.

Склад и доставка\Сервис\«'''Генерация топология склада'''», где укажем:
* в блоке "Настройки" Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги: "Типоразмер":\Создать\«Типоразмер складской ячейки» (Наименование:Бокс, Высота:2, Ширина:1,5, Глубина:1,5, Грузоподъемность:1000) и "Область хранения":'''Область хранения обычного товара'''; в блоке "Адресация" включим флаги "Секции", "Линии", "Стеллажи", "Ярусы", "Позиции", в каждой отметим Диапазон чисел:'''1-3'''; '''Создать структуру''';
* '''в'''ключим флаг "Обновить существующие", изменим "Область хранения":'''Область хранения обособленного товара'''; в блоке "Адресация" в Секция\Диапазон чисел:'''3-3'''; '''Создать структуру'''.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Наборы упаковок\Создать\«'''Набор упаковок'''», где укажем:
* на листе "Основное" Наименование:'''Упаковка (шт)''', Единица хранения:шт, Записать;
* на листе "Упаковки" Создать\«Упаковка», где укажем Единица по классификатору:шт, 1 шт состоит из:1шт, Наименование:шт, Складская группа:\Создать\Складские группы упаковок\Создать\«'''Складская группа упаковок'''» (Наименование:_Основная), Высота:0,2м, Ширина:0,1м, Глубина:0,1м, Вес:2кг,
* Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\''Классификаторы номенклатуры''\Складские группы номенклатуры\Создать\«'''Складская группа номенклатуры'''», где укажем Наименование:_'''Товар''', Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где укажем:
* Наименование:1.'''Комплекты''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" '''Реквизиты характеристик'''\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''ГОСТ''', Тип значения:'''Дополнительное значение''', (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Дополнительные реквизиты" для "'''Реквизиты номенклатуры'''" \+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»: Наименование:1.'''ГОСТ''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства ГОСТ» (Наименование:1.'''ГОСТ 001''');
:* Наименование:2.'''Цвет''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Цвет» (Наименование:1.'''Зеленый''', 2. '''Синий''');
:* Наименование:3.'''Тип исполнения''', Тип значения:Дополнительное значение, (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Тип исполнения» (Наименование:1.'''Люкс''', 2. '''Обычный''');
[на курсе указывают] Тип значения:Булево (будет флаг "Люкс");
[согласно учебному курсу для ГОСТ] в блоке "Шаблоны наименований" Номенклатура\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[Наименование] + "," + "ГОСТ" + " "+ [ГОСТ]'''
:* в блоке "Шаблоны наименований" '''Характеристики'''\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.ГОСТ}] + "," + [{ДР.Цвет}] + "," + [{ДР.ТипИсполнения}]''';
Если для Тип исполнения использовалось Тип значения:Булево, то '''[Цвет] + "," + ?([Тип исполнения]=ИСТИНА, "Люкс", "Обычный")'''.
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "ГОСТ", "Цвет", "Тип исполнения";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Тип исполнения'''>;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', Записать и закрыть;

* Наименование:2.'''Оборудование''', Тип номенклатуры:Товар, включим флаг "Характеристики"; в блоке "Дополнительные реквизиты" Реквизиты характеристики\+Добавить\Новый для вида\«'''Дополнительный реквизит'''»:
:* Наименование:1.'''Количество разъёмов''' (на вкладке "Главное" '''в'''ключим флаг "'''Заполнять обязательно'''"; на вкладке "Значения" Создать\«Значение свойства Количество разъёмов» (Наименование:'''2''', '''4''', '''8''', '''16''');
:* в блоке "Шаблоны наименований" Характеристики\Рабочее наименование\Изменить\«Редактирование формулы», где перенесем из окна "Доступные реквизиты" в нижнее '''[{ДР.КоличествоРазъемов}]''';
:* в блоке "Видимость, контроль заполнения и уникальности" по ссылке Характеристики в колонках "Отобразить при создании" и "Контролировать заполнение" включим флаги для "Количество разъёмов";
:* в блоке "Настройка ценообразования" Настройка разрезов ведения цен:'''по реквизитам характеристик''' по ссылке "изменить"\Подбор реквизитов\<'''Количество разъёмов'''>; ;
:* в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, '''в'''ключим флаг "'''Упаковки'''", Общий набор:'''Упаковка (шт)''', Складская группа:'''Товар''', '''в'''ключим флаг Обеспечение\"'''Обособленное обеспечение'''", Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''Агентские услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, '''Выполняется организацией по агентской схеме'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт;

* Наименование:4.'''Услуги''', Тип номенклатуры:Услуга, Продажа оформляется:Реализация товаров и услуг; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:22%, Ед.измерения:шт.

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Комплекты'':
:* Рабочее наименование:1.'''Комплект1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: ГОСТ:ГОСТ 001 - Цвет:Зеленый - Тип исполнения:Обычный (ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Обычный; ГОСТ:ГОСТ 001- Цвет:Синий- Тип исполнения:Люкс);
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Комплект2'''.
* для Вид номенклатуры:''Оборудование'':
:* Рабочее наименование:3.'''Оборудование1''', Записать, на вкладке "Реквизиты" Характеристики\Список\Характеристики номенклатуры\Создать\«Характеристика номенклатуры»: (Количество разъемов:2), (Количество разъемов:4), (Количество разъемов:8), (Количество разъемов:16);
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Оборудование2''';
* для Вид номенклатуры:''Агентские услуги'':
:* Рабочее наименование:5.'''Монтаж''', Принципал:Склад МСК;
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
:* Рабочее наименование:6.'''Комиссионное вознаграждение''';
:* Рабочее наименование:7.'''Ответственное хранение'''.
* Записать и закрыть.

;1.5 Виды цен
CRM и маркетинг\Настройки и справочники\Виды цен\Создать\«'''Вид цены'''»:
* Наименование:1._'''Базовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Вспомогательная цена для расчета других цен" и "Округлять";
* Наименование:2._'''Крупный опт''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''7'''%;
* Наименование:3._'''Оптовый''', '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Оптовой продажи" и "Округлять", Способ задания цены:Наценка на другой вид цен, Базовый вид цены:_Базовый, Применять Наценку:'''10'''%;
* [перед этим создать Соглашение с клиентом1 с Торговая точка1] Наименование:4.'''_Специальный''', Предназначен для:соглашения, по ссылке "выбрать"\_Соглашение с клиентом1, Способ задания цены:Ручное назначение, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "оптовой продаже", "Округлить", по ссылке Назначить цены на "всю номенклатуру"\«Настройка схемы компоновки данных для вида цены _"Специальный"», где делаем Отбор\Группа И\Номенклатура:Равно:Оборудование1, Характеристика ценообразования:В списке:2,4; выделим 2 строки \Сгруппировать условия (Группа И).

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\НСИ\Партнеры\Создать\«Помощник регистрации нового партнера», где укажем:
* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Крупный''', Телефон:112233, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Создать\Крупный (Партнер), где

Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\'''Соглашение с поставщиком1''' (Организация:Опт МСК, '''в'''ключим флаг "Договоры не используются", Валюта взаиморасчетов:RUB, Детализация расчетов:'''По заказам''', по ссылке "этапы не указаны"\Оплата (0дн-от даты согласования-Оплата до отгрузки-70%; 1дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-30%); Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС" и "Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)", Вид цены поставщика:\Создать\_'''Закупочный''' (Поставщик:_Крупный, '''вы'''ключим флаг "Доступен для клиентов (поставщик является конкурентом)", '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС"); Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение по ответ. хранению''' (Операция:Реализация, Организация:_Склад МСК; '''в'''ключим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор ответ. хранения''' (Цель:'''Прием на ответственное хранение''', Организация:Склад МСК, Подразделение:_Складское хозяйство, Детализация расчетов:По договорам, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Всё для вас''', Телефон:112244, Далее, Тип отношений:'''Клиент''' и '''Поставщик''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;
Еще\Контрагенты\Создать\Всё для вас; Создать и закрыть;

Еще\''Соглашение с клиентом''\'''Соглашение передачи на комиссию''' (Операция:'''Передача на комиссию''', Организация:Опт МСК; Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:5, Версия:11.5, '''в'''ключим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", График оплаты:\Создать\_'''Расчеты с комиссионерами''' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:_Оптовый);

на листе "Договоры" Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_'''Оптовый''', Организация:Опт МСК, Подразделение:'''Продажи'''; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы, услуги));

* включим флаг "Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)", Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка1''', Телефон:1133, Далее, Тип отношений:'''Клиент''', Головное предприятие:_Всё для вас, Далее, Далее, Далее, где
Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом1''' (Операция:, Организация:Опт МСК; '''в'''ключим флаг "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:\Создать\'''Основной''' (Формы оплаты:Любая, Добавить\Срок (дн):5-от даты согласования - Оплата до отгрузки-60%; 5дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-40%, по рабочим дням), Склад:Оптовый, включим флаги: "Цена включает НДС" (иначе виды цен не появятся), Общий вид цен:_'''Крупный опт''' и Индивидуальный вид цены:настроить\__'''Специальный''' (Еще \Разрешить редактирование, Способ задания цены:Ручное назначение, оставим флаги "Цена включает НДС", "Оптовой продажи", "Округлить"); Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом1''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы))
и Создать\'''Договор комиссии''' (Цель:Передача на комиссию, '''в'''ключим флаг "'''Вести расчеты через конечных покупателей'''", Вид цен учетный:_'''Оптовый''', Вид цен продажи:_Оптовый, Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:По договорам; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работы));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка2'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";
* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Торговая точка3'''; Еще\Контрагенты\в подвале документа '''в'''ключим флаг "Включая контрагентов-родителей";

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Другой клиент''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк, Далее, Далее;

Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\'''Соглашение с клиентом2''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый''');

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом2''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Любимый''', Тип отношений:'''Клиент''', Далее, Далее, "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее;

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом3''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, включим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг));

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом3''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

* скопировать, Сокр. юр. наименование:_'''Лучший''', Тип отношений:'''Клиент''', "Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)" и Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют банк; Далее, Далее, Далее,

Еще\Соглашение с клиентом\Создать\'''Соглашение с клиентом4''' (Организация:Опт МСК; "'''Требуется указание договора'''", График оплаты:Основной, Склад:Оптовый, '''в'''ключим флаги "Цена включает НДС", "Общий вид цены":_'''Оптовый'''; Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)).

на листе "Договоры" Создать\'''Договор с клиентом4''' (Организация:Опт МСК, Подразделение:Продажи; Детализация расчетов:'''Аванс по договорам, долг по накладным''', Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг)).

;1.7 Цены
Закупки\НСИ закупок\«'''Цены поставщиков (прайс листы)'''», где:
* выбираем Поставщик:_Крупный, Прайс-лист на:01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Оборудование2, ОК;
* в колонке "_Закупочный" укажем [цены из стоимости остатков] Комплект1 (Обычный)-4000, Комплект1 (Люкс)-8000, Комплект2 (Обычный)-4000, Комплект2 (Люкс)-8000, укажем [цены за которые можно купить] Оборудование1 (2)-25000, Оборудование1 (4)-28000, Оборудование1 (8)-31000, Оборудование1 (16)-34000, Оборудование2 (2)-25000, Оборудование2 (4)-28000, Оборудование2 (8)-31000, Оборудование2 (16)-34000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 01.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Комплект1, Комплект2, Оборудование1, Монтаж, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:'''_Крупный опт, _Оптовый, _Базовый''', _Специальный, ОК;
* в колонке "_Базовый" укажем Комплект1 (Обычный)-5000, Комплект1 (Люкс)-10 000, Комплект2 (Обычный) - 5000, Комплект2 (Люкс)-10000, Оборудование1 (2)-30000, Оборудование1 (4)-34000, Оборудование1 (8)-38000, Монтаж-10 000; колонки "_Крупный опт" и "_Оптовый" заполняться автоматически;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.

CRM и маркетинг\Цены и скидки\Цены (прайс-лист)\«'''Прайс-лист на 02.01.2026'''», где укажем:
* на 01.01.2026, Сформировать\«Настройка параметров прайс-листа», где на вкладке "Отбор номенклатуры" включим "По номенклатуре", Подбор\Номенклатура, где выбираем Оборудование1, ОК; на вкладке "Колонки прайс-листа" выбираем Вид цены:_'''Специальный''', ОК;
* в колонке "_Специальный" укажем Оборудование1 (2)-27000, Оборудование1 (4)-33000;
* Применить измененные цены, Записать и провести, Установить.
* в подвале документа "История изменения цен номенклатуры"\История изменения цен, где провалимся в строку "Виды цен:Специальный"\«'''Установка цен номенклатуры от 01.01.2026'''», где укажем № в пределах дня:1, Провести и закрыть.

;1.8 Направления деятельности
Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Направление деятельности'''»\Создать:
* Наименование:1._'''Торговое направление''';
* Наименование:2._'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\«'''Настройка распределения продаж по направлениям деятельности'''»\Создать:
* Применяется с:01.01.2026, включим флаг "Используется" и "'''Распределяется на конкретное направление деятельности'''", Организация:'''Опт МСК''', Направление деятельности:_'''Торговое направление''', Номенклатура:пустое, Подразделение:пустое;
* Скопировать Организация:_'''Склад МСК''', Направление деятельности:_'''Складское направление'''.

Финансовый результат и контроллинг\См. также\Способы распределения доходов по направлениям деятельности\Создать\«'''Способ распределения доходов по направлениям деятельности'''», где укажем:
* Наименование:_'''Основное правило''', Правило распределения:'''Пропорционально коэффициентам''', Добавить\Направление деятельности:
:- 1.'''Складское направление''', Коэффициент:'''1''',
:- 2.'''Торговое направление''', Коэффициент:1.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.0 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:'''Опт МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Опт МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Добавить\Банковский счет:р/с Склад МСК, Сумма:1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Товары\Ввод остатков собственных товаров, справа Создать\«'''Ввод остатков собственных товаров'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Партия:\Первичные документы\Создать\«Приобретение у поставщика», где укажем Номер:1 от 01.12.2025, Партнер:_Крупный, Сумма документа:180 000, Провести и закрыть, Выбрать; Склад:Оптовый, Подобрать товары\где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-25шт*4000р и Комплект2(Синий, Люкс)-10шт*8000р., Ставка НДС:20%, оставляем флаг "Цена включает НДС", [Если НДС не 30000, то перебираем цены] Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Склад МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Склад МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 000 000; Провести и закрыть.

НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:_Опт МСК, выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем от:31.12.2025, Организация:_'''Опт МСК''', Статья:Прибыли и убытки, Сумма (RUB):1 180 000; Провести и закрыть.

В подвале документа по ссылке "Контроль баланса ввода остатков"\«'''Контроль ввода остатков'''», где укажем Валюта счета:RUB, На дату:31.12.2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройки\Настройки отчета "Контроль ввода остатков", где переключим на Расширенный, на вкладке "Структура" для "Тип показателя" Добавить\Организация, Закрыть и сформировать; Сформировать; Сохранить как\«Сохранение варианта отчета», Наименование:0.Контроль ввода остатков, "Для всех", Сохранить, сохранить в ☆Избранное.

;2.1 Прием заказов от клиента
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Клиент:_Торговая точка1;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Подбор товаров в заказ клиента, где выбираем Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1(2)-5шт, Оборудование1(4)-5шт; в колонке "Обособленно" включим флаг для строк Оборудование1(2), Оборудование1(4); Цены и скидки\Цены по условию продаж [заполняться цены для Комплект1 (Зеленый, Обычный)-Крупный опт-5350, Комплект2 (Синий, Люкс)-Крупный опт-10700];
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС1'''», где укажем на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:1 от 02.01.2026; Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

Скопировать «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Другой клиент;
* на вкладке "Товары" Вид цены:Оптовый;
* Провести, не закрывать.

На основании\«'''Поступление безналичных ДС2'''», где укажем: на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026;Сумма:по умолчанию сумма разделиться на 2 платежа 60/40; Провести и закрыть.

* Закрыть.

;2.2 Оформление Заказов поставщику
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям'''», где:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим флаги Комплект1 (Синий, Люкс), Комплект1 (Синий, Обычный), Комплект2 (Зеленый, Обычный), оставим флаги Комплект1(Зеленый, Обычный), Комплект2 (Синий, Люкс), Комплект2 (Синий, Обычный), Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся в Заказ\«Заказ поставщику», где укажем Статус:Подтвержден, не закрываем.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС1'''», где Провести и закрыть.
* Закрыть.

;Получение товаров на склад компании
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где укажем:
* Склад:Оптовый, Приемка, на вкладке "Размещение в ячейки" выделим все 2 строки и +Создать задания на размещение\«Настройки»\ОК;
* в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК.

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, на вкладке "К оформлению приобретения (приемки)" выбираем Заказ поставщику, Оформить\«Приобретение товаров и услуг», где Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров на склад''», где
* выбираем текущий Заказ поставщику и Создать\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем:
:* на вкладке "Товары" выделяем все строки Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления», где Дата поступления:13.01.2026, Ок;
:* Статус:Принят, Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" для Комплект1 (Зеленый, Обычный) Создать задания на размещение\Настройки\ОК, где в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок.

Склад и доставки\Отчеты по складу\«'''Движения товаров на адресных складах'''», где укажем: 01.01.2026 - 31.01.2026, Склад:Оптовый; Настройки\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"», где переключим на Расширенный, перенесем вверх строку Отчет\Адрес, Упаковка\Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия\Регистратор, Закрыть и сформировать, Настройка\«Настройки отчета "Движения товаров на адресных складах"» на вкладке "Фильтры" укажем Склад:Равно:Оптовый и переключим на ☆(в шапке документа), Заголовок:Склад, Закрыть и сформировать.

;2.3 Отгрузка товара по оформленным заказам клиентов
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента1'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\находим текущий «'''Заказ клиента2'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" выделим все строки Обеспечение\'''Отгрузить''';
* Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\«Документы продажи (к оформлению)», где выбираем заказы:
* "Заказ клиента1" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.
* "Заказ клиента2" Оформить\Реализацию по распоряжениям\«'''Параметры оформления'''», где включим флаги: "Проводить созданные документы" и "Счет-фактуру", ОК. Создано 2 документа, Провести и закрыть.

;Отгрузка
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* Склад:Оптовый,
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне выделяем 2 Заказа клиента, Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''К отбору'''";
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне выделяем 2 Расходные ордера Изменить выделенные\Установить статус "'''Отгружено'''".

;Поступление безналичных ДС
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)6
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг1" На основании\«'''Поступление безналичных ДС3'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма:608 400 [остаток], Провести и закрыть.
* выделяем накладную "Реализация товаров и услуг2" На основании\«'''Поступление безналичных ДС4'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.01.2026, Сумма:695 200 [остаток], Провести и закрыть.

;2.4 Приемка на ответственное хранение
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\«'''Приемка товаров на хранение'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.01.2026, Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Вид цены:_'''Закупочный''', Склад:'''Оптовый''', Договор:\Создать\'''Договор на ответ. хранение''' (Организация:Склад МСК, Подразделение:Складское хозяйство, Детализация расчетов:По документам выкупа и списания товаров, Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\ Оборудование2 (16)-10шт;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Складское хозяйство''';
* Провести и закрыть.

;Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«''Приемка товаров со склада''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для "Приемка товаров на хранение" Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где укажем: на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\«Укажите дату плана поступления» Дата поступления:02.01.2026, ОК; Статус:'''Принят''', Провести и закрыть.
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус:Выполнено без ошибок, Ок.
* Закрыть.

;2.5 Оформление участия в тендере
CRM и маркетинг\Создать\«'''Сделка с клиентом'''», где укажем Клиент:_Любимый:
* на вкладке "Общая информация" Наименование:'''Тендер''', Вид сделки:\Создать\'''Сделки с ручным переходом по этапам''' (Тип сделки:Сделки с ручным переходом по этапам, на вкладке "Этапы процесса" Добавить\1.Формирование предложения, 2.Презентации, 3.Доработка предложения, 4.Подготовка к выполнению обязательств, 5.Выполнение обязательств, Записать и закрыть);
* Записать, не закрываем.

Создать на основании\«'''Коммерческое предложение клиенту'''», где укажем:
* на вкладке "Дополнительно" Статус:Действует;
* на вкладке "Условия поставки" Действует до:05.01.2026;
* на вкладке "Товары (услуги)" Заполнить\Подобрать товары\Вид цены:_Оптовый, Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-5шт, Оборудование1 (8) -10шт, Монтаж-10шт.;
* Записать, не закрываем.

На основании\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Склад:Оптовый;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

* Закрыть.

«Тендер (Сделка с клиентом)», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" по ссылке "План процесса"\Этапы процесса продажи, где для каждого этапа укажем Перейти на выбранный этап;
* Меню\Функции для технического специалиста\«Статистика сделок с клиентом», где выбираем для Сделка:_Тендер, Этап процесса:Выполнение обязательств\ Статистика сделок, укажем Дата начала:02.01.2026, Дата окончания:02.01.2026, Результат:Выиграна, Записать и закрыть;
* на вкладке "Общая информация" Статус:Выиграна, '''в'''ключим флаг "Закрыто", Записать, Потенциал:\Расчет потенциала, где '''в'''ключим флаг "Заказ клиента", Установить; Вероятность\Расчетная вероятность\Установить [100%].
* Провести и закрыть.

; Поступление безналичных ДС
«Заказ клиента3», где На основании\Поступление безналичных ДС, где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:3 от 02.02.2026, Провести и закрыть.
* Закрыть.

;2.6 Закупки_2
Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям2'''»:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''в'''ключим флаг "Заказ у поставщика", Далее;
* Шаг3 в колонке "К заказу" '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 проваливаемся в «'''Заказ поставщику'''», где укажем:
:* Статус:Подтвержден, На основании\«'''Списание безналичных средств'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

; Доплата поставщику
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать «Приобретение товаров и услуг», где На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Сумма:2556000, Провести и закрыть.

; Приемка_2
Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" по Заказу поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступление, где укажите Дата поступление:13.01.2026 [Оборудование1-10шт], Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" в верхнем окне для Оборудование1-10шт Создать задание на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\Ок;
* Закрыть.

;Закупки
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\для Заказа поставщику ⇒Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* Записать,
* На основании\«Списание безналичных ДС», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Заполнить счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.
* Закрыть

;Отгрузка клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\выбрать «'''Заказ клиента3'''» где Клиент:_Любимый, на вкладке "Товары" выделить все строки Обеспечение\Отгрузить; Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где выбрать Заказ клиента Оформить\Реализацию по распоряжению\Создано 2 документа, Принять и закрыть.

;2.7 Отгрузка клиенту
Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''» [Если нет Заказ клиента в верхнем окне, то открыть и закрыть вкладку "Отгрузка"]\Создать ордер\Настройки\Ок;
* на вкладке "Отбор по ячеек" в верхнем окне выделяем Расходный ордер Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне появляются 2 Отбора в Статусе:Подготовлено, которые выделяем Установить статус\Выполнено без ошибок;
* на вкладке "Отгрузка" для Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен", Закрыть.

Продажа\Оптовая продажа\Документы продажи (все), где для Реализация товаров и услуг На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:2 от 02.01.2026, Сумма взаиморасчетов:233200, Провести и закрыть.

;Вознаграждение
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\«Отчеты по комиссии к оформлению», где "Оформить отчет по комиссии о продажах (списании)"\«'''Отчет по комиссии между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Комиссионное вознаграждение" '''в'''ключить флаг "Удержать из суммы выручки", Способ расчета:Процент от суммы продажи, Процент:10, Услуга:Комиссионное вознаграждение, Ставка НДС:22%, Сумма НДС:1983,61;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки; Записать;
* На основании\Списание безналичных ДС комиссионера (оплата комитету)\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где включим флаг "Проведено банком", Подразделение:Продажи; Записать; На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:4 от 02.01.2026; Провести и закрыть.
* в подвале документа "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* в подвале документа "Требуется оформление счет-фактур комиссионеру"\«'''Счета-фактуры выданные комиссионеру (агенту)'''», где на вкладке "К оформлению" "Сформировать счета-фактуры";
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализацию клиенту
Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов\Создать\«'''Заказ клиента'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:Все для вас, Операция:Передача на комиссию, Соглашение:\Создать\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:'''Соглашение передачи на комиссию''', Операция:Передача на комиссию, Организация:Опт МСК; включим флаг "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Комиссионное вознаграждение:Процент от суммы продажи, Процент:3, Версия:11.5, включим флаги "Удержать вознаграждение", "Цена включает НДС", "Общий вид цен":_Оптовый, График оплаты:\Создать\''Оплата комиссионером'' (Добавить\10дн-от даты отгрузки-Оплата после отгрузки-100%, рабочим дням), Склад:Оптовый, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары\Комплект1 (Зеленый, Обычный)-5шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-10шт, Оборудование1 (2)-5шт, Оборудование1 (4)-5шт; выбрать все строки Цены и скидки\Цены по условиям продаж\
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\Заказы поставщикам\Создать\По потребностям\«'''Формирование заказов по потребностям3'''», где укажем:
* Шаг1 Далее;
* Шаг2 '''вы'''ключим флаг "Закупка у поставщика", Далее;
* Шаг3 '''вы'''ключим все флаги, Далее;
* Шаг4 Далее;
* Шаг5 Сформировать заказы;
* Шаг6 провалимся «'''Заказ поставщику'''», где укажем Статус:Подтвержден, Записать, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где укажем включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Приемка\«'''Приемка товаров на склад'''», где укажем:
* на вкладке "Приемка" для Заказ поставщику Создать ордер\«'''Приходный ордер на товары'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки Заполнить\Только количество\Укажите дату плана поступления, где укажем Дата поступления:02.01.2026, Статус:Принят, Провести и закрыть;
* на вкладке "Размещение в ячейки" Создать задания на размещение\Настройки\ОК; в нижнем окне Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* Закрыть

Закупки\Закупки\Накладные к оформлению, для Заказа поставщику Оформить\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:1 от 02.01.2026, Провести и закрыть.
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

Продажи\Оптовые продажи\Заказы клиентов, где выбираем Заказ для Все для вас\«'''Заказ клиента4'''», где на вкладке "Товары" выбираем все строки и Обеспечить\Отгрузить, Статус:К выполнению, Провести и закрыть.

Продажи\Оптовые продажи\Накладные к оформлению\Документы продажи (к оформлению), где для «Заказа клиента4» Оформить\Реализацию по распоряжению\Создан 1 документ, Принять и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне Создать ордера\Настройки\Ок; в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задание на отбор\Настройки\ОК; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные\Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

Продажи\Продажи через комиссионеров (агентов)\Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению (11.5)\«''Отчеты комиссионеров о продажах/Реализации через комиссионеров (к оформлению)''», где для строки "Все для вас" Оформить реализацию через комиссионера\«'''Реализация товаров и услуг'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Лучший, Договор:Договор реализации через комиссионера;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», где Провести и закрыть;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем:
:* на вкладке "Основное" Плательщик:_Лучший, Сумма:489 500, Номер по банку:5 от 02.01.2026;
:* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Договор реализации через комиссионера;
:* Провести и закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Приобретения услуг и прочих активов\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Все для вас, Организация:Опт МСК, Договор:Договор комиссии;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Комиссионное вознаграждение, Цена:14 685 (489500х3%), Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Продажи, Статья:\Создать\«'''_Комиссионное вознаграждение'''» (Расходы возникают:При продаже, относятся:На себестоимость продажи, и распределяются согласно:Пропорционально количеству номенклатуры, Тип аналитики:Заказ/Реализация, включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика:«Реализация товаров и услуг4»;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Продажи;
* Провести, в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 02.01.2026
* Записать и На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть.
* Закрыть

;2.9 Возврат клиенту
Закупки\Закупки\Документы закупки (все), где выбираем «Приемка товаров на хранение», где На основании\«'''Отгрузка товаров с хранения'''», где на вкладке "Товары" для Оборудование1-5шт; Провести и закрыть.

Склад и доставка\Ордерный склад\Отгрузка\«'''Отгрузка товаров со склада'''», где укажем:
* на вкладке "Отгрузка" в верхнем окне для Отгрузка товара с хранения Создать ордер\Настройки\ОК; в нижнем окне на Расходного ордера Изменить выделенные\Установить статус "К отбору";
* на вкладке "Отбор из ячеек" в верхнем окне Создать\Задания на отбор\Настройки\Ок; в нижнем окне для Отбора Установить статус\Выполнено без ошибок\Настройки\ОК;
* на вкладке "Отгрузка" в нижнем окне Изменить выделенные \Установить статус "Отгружен";
* Закрыть.

; Отчеты
Склад и доставка\Отчеты по складу\Управление складом\«Контроль оформления документов товародвижения», где укажем Склад:Оптовый, Сформировать.

;2.10 Выставление услуги по ответственному хранению
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\«'''Акт выполненных работ'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Клиент:_Крупный, Организация:Склад МСК, Соглашение:\Создать соглашение\«Индивидуальное соглашение об условиях продаж» (Наименование:Соглашение о расчетах, Организация:_Склад МСК; включим флаги: "Цена включает НДС", "Договоры не используются, порядок расчетов", Статья ДДС:Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ и услуг));
* на вкладке "Услуги" Заполнить\Подбор услуг\Ответственное хранение-1шт, Цена:10 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:Складское хозяйство;
* в подвале документа Оформить счет-фактуру\«'''Счет-фактура выданный'''», Провести и закрыть
* Записать, Не закрываем;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где укажем: на вкладке "Основное" включим флаг "Проведено банком", Номер по банку:6 от 02.01.2026; Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;Передача товаров между организациями
Финансовый результат и контроллинг\Товародвижение между организациями\Документы между организациями (все)\Создать\Передача товаров между организациями\Реализация товаров в другую организацию\«'''Передача товаров между организациями'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Отправитель:Склад МСК, Получатель:Опт МСК;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Ответственное хранение-1шт, Цена:20000, Подразделение-получатель:Закупки, Статья:\Создать\_'''Расходы на ответ хранение''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. период), и распределяется согласно: '''На торговое направление''' (Распределять на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направления деятельности:_Торговое направление - Доля стоимости:1), включим флаг "Контролировать аналитику", Тип аналитики:Подразделение);
* на вкладке "Дополнительно" '''вы'''ключим флаг "Цена включает НДС", Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Казначейство\Банк\Безналичные платежи\+Списание\Оплата другой организации\«'''Списание безналичных денежных средств'''», где укажем
* на вкладке "Основное" '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Счет:р/с_Опт МСК, Счет получателя:р/с_Склад МСК, Подразделение: , Сумма:20000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Объект расчета:Передача товаров между организациями;
* На основании\«'''Поступление безналичных ДС'''», где '''в'''ключим флаг "Проведено банком", Номер по банку:9 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.11 Инвентаризация
Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где выбираем Склад:Оптовый, Создать\«'''Пересчет товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Товары" Заполнить по отбору;
* Статус:В работе, ОК, Провести;
* Статус:Внесение результатов, Да;
* на вкладке "Товары" в колонке "По факту" Оборудование2 (16)-4шт (недостача 1 шт), Комплект1 (Зеленый, Обычный)-375шт, Комплект2 (Синий, Люкс)-360шт, Комплект2 (Синий, Обычный)-395шт;
* Статус:Выполнено, Провести и закрыть.

Склад и доставка\Излишки, недостачи, порчи\«Пересчеты товаров», где для Пересчета товаров На основании\«'''Списание недостач товаров'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Организация:_Склад МСК, Склад:Оптовый, Статья списания:\Создать\_'''Расходы на недостачу''' (При складском хранении, перемещении, обработки; На финансовый результат (расходы тек. периода), распределяется согласно:\Создать\_'''На складское направление''' (Распределяется на:Направления деятельности вручную, Добавить\Направление деятельности:_Складское направление, Доля стоимости:1), Тип аналитики:Склад (Место хранения), включим флаг "Контролировать аналитику"), Аналитика расходов:Оптовый склад;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство;
* Провести и закрыть.

Закупки\Закупки\«Документы закупки (все)»\Создать\Выкуп товаров с хранения\«'''Выкуп товаров с хранения'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:_Склад МСК, Договор:_Договор на хранении;
* на вкладке "Товары" Заполнить\Подобрать товары, принятие на ответственное хранение\«Подбор товаров, принятых на ответственное хранение», где выбираем в строке Оборудование2 '''в'''ключим флаг в колонке "После изменения":1шт, Провести и закрыть;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Складское хозяйство, '''в'''ключим флаг "Цена включает НДС";
* Провести, в подвале "Зарегистрировать счет-фактуру"\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Записать, не закрываем;
* На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.12 Покупка услуг по рекламе
Закупки\Закупки\Накладные к оформлению\Документы закупки (накладные)\Создать\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Поставщик:_Крупный, Организация:Опт МСК;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Реклама, Цена:30000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Администрация, Статья:\Создать\_'''Реклама (РПБ)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На расходы будущих периодов''', распределяется согласно:\Создать\_'''реклама''' (Распределять:В особом порядке на 3 мес, Начиная с:Даты возникновения расхода, Подразделение:_Администрация, Статья расходов:\Создать\_'''Расходы на рекламу''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На финансовый результат (расходы тек. периода), На торговое направление, Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики"), Аналитика:_Администрация), Тип аналитики:Подразделение), Аналитика:_Администрация;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Закупки;
* Провести, На основании\«'''Списание безналичных ДС'''», где включим флаг "Проведено банком", Провести и закрыть;
* в подвале документа Зарегистрировать счет-фактуру\«'''Счет-фактура полученный'''», где укажем Счет-фактура №:7 от 02.01.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Распределение расходов
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение расходов\по ссылке "Распределение расходов будущих периодов"\«Распределение расходов будущих периодов», где за Период:Январь 2026, для строки "Расходы на рекламу" командой "Распределять расходы"\«''Распределение расходов будущих периодов''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Начиная с:'''01.01.2026''' по:31.03.2026;
* на вкладке "Распределение по месяцам" командой "Распределять расходы" вручную исправляем в январе 2026 - в колонке "Упр. учет с НДС (RUB)":15000, "Упр. учет без НДС (RUB)":15000, "Бухгалтерский учет (RUB)":15000; в феврале 2026 - "Упр. учет с НДС":9000, "Упр. учет без НДС (RUB)":9000, "Бухгалтерский учет (RUB)":9000; в марте 2026 - "Упр. учет с НДС":6000, "Упр. учет без НДС (RUB)":6000, "Бухгалтерский учет (RUB)":6000;
* Провести и закрыть.

;2.13 Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«'''Регламентные операции по закрытию месяца'''», где укажем:
* Месяц:Декабрь 2025, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Январь 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции;
* Месяц:Февраль 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ];
* Месяц:Март 2026, Организация:Опт МСС, Склад МСК, Выполнить операции [для распределения РПБ].

=== 3. Отчеты ===
;3.1 Вывести все взаиморасчеты в ноль
1. Продажи\Отчеты по продажам\Расчеты с клиентами\«'''Ведомость расчетов с клиентами'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

2. Закупки\Отчеты по закупкам\Расчеты с поставщиками\«'''Ведомость расчетов с поставщиками'''» (Период:2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, Настройка:Расширенная, Структура:включим флаги Отчет\Организация.Валюта\Поставщик.Контрагент.Договор\Объект расчетов, Записать и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

3. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Товародвижение между организациями\«'''Расчеты между организациями'''» (Период:Январь 2026, Продавец:_Опт МСК и _Склад МСК, включим флаг "Объект расчетов", Сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.2 Получить финансовый результат
4. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«'''Финансовые результаты'''» (Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

5. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Доходы и расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

;3.3 Сформировать управленческий баланс
6. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Управленческий баланс\«'''Управленческий баланс'''» (Период:1 квартал 2026, Периодичность:Месяц, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

1. Продажи\Отчеты по продажам\Валовая прибыль предприятия\«'''Валовая прибыль организаций по контрагентам'''» (Период:Январь 2026, Организация:_Опт МСК и _Склад МСК, Настройки\Расширенный\Структура:Отчет\Организация\Клиент и Контрагент и Соглашение.Вид цен\Заказ клиента/Реализация\Номенклатура и Характеристика; Фильтры:Добавить фильтр\Заказ клиента/Реализация:В списке:Заказы клиента (Торговая точка1, Другой клиент)), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

8. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Комиссионное вознаграждение, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

11. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:Январь 2026, Организация:Опт МСК, Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на недостачу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Доходы и расходы предприятия» (Настройки:Вариант:'''Расходы организаций''', Период:1 квартал 2026, Организация:Опт МСК и Склад МСК, для Статья расходов Фильтр:_Расходы на рекламу, Применить и сформировать), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

12. Финансовый результат и контроллинг\Отчеты по финансовому результату\Доходы и расходы, финансовый результат\«Анализ РБП» (включим флаг "Детализация расчетов"), Сохранить как, выделить в ☆Избранное.

== ЗАМЕЧАНИЯ ==

== Источники ==
* Леонов Р.Р. [https://rutube.ru/video/7993bd19a777b246501acf5f89f57d01/ Билет 1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 04.10.2025
* [https://uc1.1c.ru/trainer/aleksandr-bajbakov/ Байбаков А.] [https://disk.yandex.ru/i/hsc6jysajo2VMg Билет №1]//Подготовка к экзамену 1С Специалист-Консультант по Управлению Торговлей 11.5, 02.01.2026

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/39|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/40|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/41|3]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1

2026-08-19T07:33:50Z

Леонид Макаров: /* Цели */

<big><center>'''БИЛЕТ «Мебель комплект»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО "'''Мебель Комплект'''" создается для деятельности по изготовлению мебели. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учете.

Организация является плательщиком НДС, а также в 1 квартале получила подряд на работы по ремонту мебели на объекте, относящемуся к культурному наследию, подлежащие освобождению от налогообложения НДС согласно пп 15 п 2 ст 149 НК РФ.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02) '''без применения методики Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 № Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация ОС начисляется в соответствии с ФСБУ 6 «Основные средства» с '''даты принятия к учету'''.

ТМЦ, предназначенные для управленческих нужд относятся на расходы в месяце приобретения.

Метод оценки стоимости товаров: '''ФИФО''' (скользящая оценка).

Ведется '''раздельный учет сумм НДС''' по приобретенным товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций (абзац пятый п. 4 ст. 170 НК РФ).

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
Расходы, относящиеся как облагаемым, так и к необлагаемым НДС операциям, в организации распределяются пропорционально выручке по облагаемой и необлагаемой деятельности.

Вид деятельности НДС по постатейным производственным затратам определяется в момент реализации продукции, для производства которой они были понесены.

По используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых НДС операциям основным средствам, принимаемым к учету в первом или во втором месяце квартала, в организации определяется пропорция исходя из стоимости отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных за месяц товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав (пп.1 п.4.1 ст.170 НК РФ).

НДС, выделенный из стоимости ТМЦ, приходящийся на необлагаемую деятельность, организация включает в стоимость этих ТМЦ.

Периодичность формирования вычетов и восстановлений '''НДС''' принимается '''квартал'''.

Все управленческие расходы относятся как к облагаемой, так и необлагаемой НДС деятельности.

Если работник (подотчетное лицо) приобретает для деятельности организации товарно-материальные ценности за наличный расчет и в качестве подтверждающего документа получает от торгового предприятия кассовый чек с выделенной суммой НДС (без оформления счета-фактуры), то предъявить к вычету этот НДС организация не вправе.

В письме от 31.08.2022 № 03-07-11/84844 Минфин России напомнил, что документом, на основании которого производится вычет НДС при приобретении товаров на территории РФ, является счет-фактура. Вычет НДС по товарам на основании иных документов Налоговым кодексом не предусмотрен. Операция по приобретению товаров для организации за наличный расчет исключением не является. Следовательно, чек с выделенной суммой НДС не может заменить счет-фактуру. В этом случае в бухгалтерском учете сумма НДС относится на прочие расходы, а в налоговом учете расходом не является и будут образованы постоянные разницы согласно ПБУ 18/02.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация выпускает несколько видов готовой продукции (мебель) и выполняет работы производственного характера.

К группам (видам) готовой продукции относятся мебельные полки: Полка стандарт и Полка эксклюзив. Оба вида ГП выпускается в нескольких вариантах изготовления: различные виды дерева, качество шпона и покрытие лаком.

В БУ готовая продукция ведется без учета вариантов изготовления.

Работы производственного характера (ремонт мебели на объекте культурного наследия) относятся к группам (видам) продукции Ремонт мебели.

В организации работает не менее 3 человек:
:- сотрудники производственного подразделения со сдельной оплатой труда, прямые затраты, сч 20, распределяется на производство по нормативной стоимости;
:- руководитель производственного подразделения с окладом 50 000 руб., общепроизводственные затраты, относятся на себестоимость производства, распределяются на партии выпуска по правилу «на партии по количеству продукции с учетом будущих выпусков» текущего подразделения. В НУ аналогично;
:- руководитель организации с окладом 60 000 руб., общехозяйственные затраты, относятся на финансовый результат и распределяется пропорционально выручке. В НУ аналогично.
Ежемесячно отражаются затраты на электроэнергию по цене 8 руб. за кв/ч, закупка под деятельность, облагаемую НДС:

Из них:
:- прямые затраты на каждую единицу выпуска продукции ежемесячно отражаются в объеме 1 кв/ч. В НУ аналогично;
:- общепроизводственные затраты электроэнергии: расходы относятся на себестоимость производства, распределяются на партии выпуска по правилу «на партии по количеству продукции с учетом будущих выпусков» на текущее подразделение. Объем потребления 3000 кв/ч. В НУ аналогично;
:- общехозяйственная электроэнергия: относится на финансовый результат и распределяется пропорционально выручке. Объем потребления 1000 кв/ч. В НУ аналогично.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||10.01||Закупка материалов и малоценного оборудования у поставщика: НДС под облагаемую деятельность:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Номенклатура!!Кол-во!!Ед.изм!!Цена без НДС
|-
|Мебельный щит||1 000,000||м2||1 500,00
|-
|Клей для мебели||50,000||л (дм3)||550,00
|-
|Мебельный лак||45,000 ||л (дм3)||900,00
|-
|Пластина для инкрустации (золото)||800,000||шт||700,00
|-
|Шпон люкс||2 000,000||м2||900,00
|}
||4 713600 в т.ч. НДС 22%
|-
|2||10.01||Сотрудник организации закупил за наличный расчет в магазине хоз.инвентарь, предоставил авансовый отчет и чек с выделенным НДС, счет-фактуру магазин не предоставляет.
{| class="wikitable sortable"
|-
!Номенклатура!!Кол-во!!Ед.изм!!Цена без НДС
|-
|Хоз.инвентарь||1 ,000||шт||20 000,00
|}
Хоз.инвентарь сразу списывается на расходы в БУ и НУ. Расчеты с сотрудником проводить в рамках задания не требуется.
||24 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|3||10.01 ||Закупка оборудования у поставщика:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Содержание!!Количество!!Цена!!Сумма!!Сумма с НДС
|-
|Станок столярный||1,000||200 000,00||200 000,00||240 000,00
|-
|Станок фрезерный по дереву||1,000||200 000,00||200 000,00||240 000,00
|-
|}
||480 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|||11.01||Принятие к учету:
Станок столярный
Амортизация линейным методом, СПИ 40 мес, ликвидационная стоимость 30 000 руб.
Отражение расходов – сч 20
Используется при производстве группы (вида) продукции «Полка эксклюзив», затраты по амортизации распределяются на партии выпуска продукции по правилу «количество продукции с учетом будущих выпусков» для БУ и НУ.
Станок фрезерный по дереву
ОС используется в нескольких видах деятельности (облагаемая и необлагаемая НДС).
Амортизация линейным методом, СПИ 40 мес, ликвидационная стоимость 30 000 руб.
Отражение расходов – сч 25
Расходы относятся на себестоимость производства, затраты на амортизацию распределяются по текущему подразделению на партии выпуска про правилу «на партии по количеству продукции с учетом будущих выпусков» на все группы (виды) продукции.
||
|-
|4||25.01||Спецификация Полка стандарт и Полка эксклюзив
Мебельный щит – 1,9 м2
Клей для мебели – 0,1 л
Шпон – 4 м2
Мебельный лак – 0,1 л.
Трудозатраты: 2 часа столярных работ на одно изделие. Расценка – 200 руб.

Для Полки эксклюзив используется дополнительно Работа по инкрустации в объеме 1м2 на готовое изделие.
Для выполнения работ используется пластина для инкрустации – 5 шт.
Трудозатраты по инкрустации 1 м2 – 1 час. Расценка – 200 руб.
Материалы и трудозатраты напрямую относятся на номенклатурную позицию в документе выпуска продукции.

Выпуск продукции
Полка стандарт– 50 шт
Полка эксклюзив– 50 шт
||
|-
|5||30.01||Ремонт мебели на объекте культурного наследия.
Используемые материалы:
Шпон 50 м2 (на 1 работу – 1 м2 шпона).
Трудозатраты: ремонтные работы 100 час. (на 1 работу – 2 часа). Расценка – 200 руб.
Производственные работы:
Ремонт мебели на объекте культурного наследия – 50 шт
||
|-
|6||31.01||Выпуск продукции:
оставить затраты на выпуск в январе в регламентированном учете в незавершенном производстве с отражением выпуска в феврале
Полка стандарт– 50 шт
||
|-
|7||31.01||Реализация по договору без предоплаты работ по ремонту мебели на объекте культурного наследия – 50 шт, цена 10 000 руб.||500 000
|-
|8||31.01||Реализация по договору без предоплаты
Полка стандарт– 25 шт, цена 8 000 руб.
Полка эксклюзив– 25 шт, цена 12 000 руб.
НДС сверху
||600 000, в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Начислить зарплату||
|-
|10||31.01||Отразить затраты на электроэнергию||
|-
|11||02.02||Выпуск из незавершенного производства:
Полка стандарт– 50 шт
||
|-
|12||03.02||Повторить выпуск продукции, аналогичный выпуску от 25.01||
|-
|13||28.02||Повторить выпуск производственной работы, аналогичный выпуску от 30.01||
|-
|14||28.02||Реализация по договору без предоплаты работ по ремонту мебели на объекте культурного наследия – 50 шт, цена 10 000 руб.||500 000
|-
|15||28.02||Реализация по договору без предоплаты:
Полка стандарт– 25 шт, цена 8 000 руб.
Полка эксклюзив– 25 шт, цена 12 000 руб.
НДС сверху
||600 000, в т.ч. НДС 22%
|-
|16||28.02||Начислить зарплату||
|-
|17||28.02||Отразить затраты на электроэнергию||
|-
|18||20.03||Повторить выпуск продукции, аналогичный выпуску от 25.01||
|-
|19||30.03||Повторить выпуск производственной работы, аналогичный выпуску от 30.01||
|-
|20||31.03||Реализация по договору без предоплаты работ по ремонту мебели на объекте культурного наследия – 50 шт, цена 10 000 руб.||500 000
|-
|21||31.03||Реализация по договору без предоплаты:
Полка стандарт – 25 шт, цена 8 000 руб.
Полка эксклюзив – 25 шт, цена 12 000 руб.
НДС сверху
||600 000, в т.ч. НДС 22%
|-
|22||31.03||Начислить зарплату||
|-
|23||31.03||Отразить затраты на электроэнергию
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаги "Настройка счетов учета производства по группам продукции";
:'''4''') [проверить] НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Производство» в блоке "Производственные затраты" '''в'''ключим флаг "Аналитический учет по группам (видам) продукции";
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1. Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Мебель комплект''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2026''', Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7714; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB'''; на вкладке "Настройки счета" '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2026''', Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2026, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставляем флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С даты принятия к учету'''" (согласно заданию);
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2026; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц'''" (без применения методики Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''", "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение;_'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" везде флаг "'''С даты принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаг "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020";
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2026;
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2026, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Квартал''' (согласно заданию), '''в'''ключим флаги: "'''Списывать НДС по расходам, не принимаемым в НУ'''", Статья расходов:'''Списание НДС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (напрямую), Подразделение; '''Прочие расходы''' (Расходы от прочих операций, Январь 2026, Счет расходов текущего периода:91.02), Прочей и '''не''' включаем "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Вид расхода по прочей деятельности:Прочие косвенные расходы) и "'''Раздельный учет товаров по налогообложению НДС'''"; на вкладке "Раздельный учет" включим флаги: "'''При обретении под необлагаемую деятельность проводить включение НДС в стоимость через 19 счет'''", "'''Раздельный учет постатейных производственных затрат по налогообложению НДС'''" и "Включить в стоимость";
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2026;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим 3 подразделения:
* Наименование:1.'''_Цех столярный''', Подразделение не является производственным\Изменить\«Параметры производственного подразделения», где на вкладке "Основное" включим флаг "'''Производственное подразделение'''", по ссылке "Производственный календарь"\«'''Производственный календарь (График работы)'''», где изменим Период заполнения графика по:'''31.12.2026''', Записать. [проверить] по ссылке Производственный календарь:Российская Федерация\«Российская Федерация (Производственный календарь)», где Заполнить по умолчанию, Записать и закрыть; Записать и закрыть; на вкладке "Учет работ сотрудников" включим флаги "'''Бригады и работники'''" и "'''Коэффициентов трудового участия'''", Завершить редактирование;
* Скопировать Наименование:2.'''_Цех ремонта мебели''';
* Наименование:3.'''_Дирекция'''.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Кладовая''', включим флаги "Оптовый склад" и "'''Кладовая цеха:Цех столярный'''", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Материалы''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа аналитического учета:'''Материалы''', Группа финансового учета:'''Материалы основные''' (На складе:10.01, Отгруженной:45.01, В переработке:10.07, Счета\Выручки:91.01, Счета\Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета резервов:На складе:14.01, Вид ценности:Товары, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:002.1, В производстве:002.02.1, Потребленные в производстве:002.02.1, У хранителей:002.03, К списанию:002.04, Счета учета материалов, принятых в на комиссию:На складе:004.01, Переданные на комиссию:004.02);
* Наименование:2.'''Готовая продукция''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа аналитического учета:\Создать\'''Полки стандартные''' (Январь 2026, Материалов и работ в подразделении\Счет учета:20), Группа финансового учета:'''Готовая продукция''' (Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:43, Отгруженной:45.02, В переработке:10.07, Счета учета резервов:На складе:14.03, Переданной:14.05, Счета учета НДС:При продаже:90.03, Счета учета ТМЦ, принятых на ответ хранение:002.01, Счета учета товаров, принятых на комиссию:На складе:004.01, Переданные на комиссию:004.02);
* Наименование:3.'''Работы''', Тип номенклатуры:'''Работа'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''м2''', Группа аналитического учета:_'''Работы''' (Январь 2026, Материалов и работ в подразделении\Счет учета:20), Группа финансового учета:'''Работы (основное производство)''' (Счета Выручки:90.01.1, Себестоимости:90.02.1, Счета учета НДС:При продаже:90.03).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Материалы'':
:* Рабочее наименование:1.'''Клей для мебели''', Единица хранения:л (дм3);
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Мебельный лак''', Единица хранения:л (дм3);
:* Скопировать Рабочее наименование:3.'''Мебельный щит''', Единица хранения:м2;
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Пластина для инкрустации (золото)''', Единица хранения:шт;
:* Скопировать Рабочее наименование:5.'''Шпон люкс''', Единица хранения:м2;
:* Скопировать Рабочее наименование:6.'''Хоз.инвентарь''', Группа финансового учета:'''Инвентарь''' (включим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).
* для Вид номенклатуры:''Готовая продукция'':
:* Рабочее наименование:1.'''Полка стандарт''';
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Полка эксклюзив''', Записать, Группа аналитического учета:\Скопировать\'''Полки эксклюзивные''' (Январь 2026, Материалов и работ в подразделении\Счет учета:20).
* для Вид номенклатуры:''Работы'':
:* Рабочее наименование:1.'''Работы по инкрустации''';
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Ремонт мебели (культурное наследие)''', Единица хранения:'''шт''', Ставка НДС:'''Без НДС''', Группа аналитического учета:\Скопировать Работы\'''Ремонты мебели''', Операция по декларации по НДС:\Коды операций раздела 7 декларации по НДС\ Подбор из классификатора\'''1010246''' (реквизит появится, если будет указана Ставка НДС:Без НДС).

;1.5 Ресурсные спецификации
Производство\Нормативно-справочная информация\Ресурсные спецификации\Создать\Изготовление, сборка\«'''Ресурсная спецификация (Изготовление, сборка)'''», где укажем:
* Наименование:1.'''РС Полка стандарт'''; на вкладке "Основное" Номенклатура:Полка стандарт, Количество:1, Запуск:кратно 1шт; на вкладке "Материалы и работы" Добавить\Номенклатура:Мебельный щит-1,9м2, Клей для мебели:0,1л, Шпон люкс-4м2, Мебельный лак-0,1л, выделить все строки, Заполнить\Статью калькуляции:'''Материалы основные''' (Тип затрат:Материальные); на вкладке "Трудозатраты" Добавить\Вид работ:'''Столярные работы''' (Единица измерения вида работ:\Создать\ч (Код по ОКЕИ:356, Полное наименование:Час, Международное сокращение:HUR), Единица измерения расценки:ч; на листе Расценки\Создать\Расценка на вид работы, где укажем Период:01.01.2026, Расценка:200, Записать и закрыть; Записать и закрыть; Количество:2ч, Статья калькуляции:\Создать\_Зарплата; на вкладке "Производственный процесс" Добавить\Этап\ Наименование:Выпуск полки стандартной, Подразделение:_Цех столярный, Организация:_Мебель комплект, оставляем Длительность этапа:1дн; Действует:01.01.2026, Установить статус:Действует, Записать и закрыть.

* Скопировать Наименование:2.'''РС Полка эксклюзив''', на вкладке "Основное" Номенклатура:''Полка эксклюзив''; на вкладке "Материалы и работы" Добавить\Работы по инкрустации, Количество:1м2, включим флаг "'''Произвести по спецификации'''"; на вкладке "Производственный процесс" Наименование:Выпуск полки эксклюзивной, Подразделение:_Цех столярный, Организация:_Мебель комплект; Действует:01.01.2026, Установить статус:Действует, Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''РС Работа по инкрустации''', на вкладке "Основное" Номенклатура:''Работа по инкрустации'', Количество:1м2; на вкладке "Материалы и работы" Добавить\Пластина для инкрустации (золото), Количество:5шт, Статья калькуляции:Материалы основные; на вкладке "Трудозатраты" Добавить\Вид работ сотрудников:\Создать\Инкрустация (Период:01.01.2026, Расценка:200р), Количество:1ч, Статья калькуляции:Зарплата; на вкладке "Производственный процесс" Наименование:''Выпуск работы по инкрустации'', Подразделение:_Цех столярный, Организация:_Мебель комплект; Действует:01.01.2026, Установить статус:Действует, Записать и закрыть.

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\Партнеры\Создать\«Помощник регистрации нового партнера»:
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе Договоры Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Мебель комплект, Подразделение:пустое; Детализация расчетов:По договорам; Группа фин.учета расчетов:\Создать\'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги)); Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Мебель комплект, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент, Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\1 (Организация:Мебель комплект, "Договоры не используются", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель2''' (Телефон:111444, Далее; Тип отношений:Клиент, Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель2 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\2 (Организация:Мебель комплект, "Договоры не используются", Склад:_Основной).

;1.7 Прием на работу списком
Кадры\Приемы, переводы, увольнения\Создать\«'''Прием на работу списком'''», где укажем Организация:Мебель комплект, Дата:01.01.2026:
* Добавить\«Прием на работу», где укажем Сотрудник:\Создать\Авдеева (Да, это тот, кто мне нужен);
:* на вкладке "Главное" Дата приема:01.01.2026, Подразделение:\Создать\'''Цех''' (Подразделение сформировано:01.01.2026; "Через кассу", "Январь 2026", включим флаг "'''Отражается на указанном счете, субконто'''", Способ отражения:"'''Начислено сдельно'''" (распределяется на производство, по нормативной стоимости работ));
:* на вкладке "Главное" Должность:\Создать\«Позиция штатного расписания» (Подразделение:Цех, Место в стр-ре предприятия:_Цех столярный, Должность:'''Старший кладовщик'''); '''вы'''ключить флаг "Отразить в трудовой книжке", Вид занятости:Основное место работы;
:* на вкладке "Оплата труда" Добавить\Создать\_Сдельный заработок (по выработке) (Код:СДЛВ, Назначение начисления:Сдельная оплата труда, Формула:СдельныйЗаработок), ок;

* Скопировать\«Прием на работу», где укажем Сотрудник:Александров (Да, это тот, кто мне нужен);
:* на вкладке "Главное" Дата приема:01.01.2026, Подразделение:Цех, Должность:Старший кладовщик\Цех, '''вы'''ключить флаг "Отразить в трудовой книжке", Вид занятости:Основное место работы, Способ отражения:"Начислено сдельно";
:* на вкладке "Оплата труда" Добавить\Сдельный заработок (по выработке), ок;

* Добавить\«Прием на работу», где укажем Сотрудник:\Создать\Балабанова (Да, это тот, кто мне нужен);
:* на вкладке "Главное" Дата приема:01.01.2026, Подразделение:\Создать\'''АУП''' (01.01.2026; "Через кассу", "Январь 2026", '''в'''ключим флаг "'''Отражается на указанном счете, субконто'''", Способ отражения:\Создать\_'''Зарплата сотрудников дирекции''' (Начисления:'''Заработная плата (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _"Управленческие расходы" (26, 90.08.1), "НДС относятся на вид налогообложения документа закупки", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Оплата труда), '''в'''ключим флаг "'''по единой статье для всех фондов'''", Взносы:\Создать\_'''Страх.взносы (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; Управленческие расходы, "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Страховые взносы);
:* на вкладке "Главное" Должность:\Создать\«Позиция штатного расписания» (включим флаг "Позиция утверждена", Место в стр-ре предприятия:_'''Дирекция''', Должность:'''Генеральный директор''', Добавить\Оплата по окладу, Оклад:60000), '''вы'''ключить флаг "Отразить в трудовой книжке";
:* на вкладке "Оплата труда" Добавить\Оплата по окладу, Оклад:60000, ок;

* Добавить\«Прием работу», где укажем Сотрудник:\Создать\Батурина (Да, это тот, кто мне нужен);
:* на вкладке "Главное" Дата приема:01.01.2026, Подразделение:\Создать\_'''Общепроизводственное подразделение''' (01.01.2026, "Через кассу", "Январь 2026", "'''Отражается на указанном счете, субконто'''", Способ отражения:\Создать\_'''Зарплата общепроизводственная''' (Начисления:\Скопировать\_'''Заработная плата (общепроизв.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На себестоимость производства (распределяемые)''', и распределяются согласно:\Создать\_'''По партиям выпуска''' (включим флаг "На партии:по правилу", '''Текущее подразделение''', '''Количество продукции с учетом будущих выпусков'''), Подразделение, '''Общепроизводственные расходы''' (Тип затрат:Прочее); '''Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное)''' (25, 90.08.1), "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Оплата труда'''); '''в'''ключим флаг "по единой статье для всех фондов" и "Совпадает с основной системой", Взносы:\Создать\_'''Страх.взносы (общепроизв.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На себестоимость производства (распределяемые)''', "''по партиям выпуска''", Подразделение, Статья калькуляции:Общепроизводственные расходы, Характер затрат:Постоянные; Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное), "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Страховые взносы''');
:* на вкладке "Главное" Должность:\Создать\«Позиция штатного расписания» (включим флаг "Позиция утверждена", Место в стр-ре предприятия:'''Цех столярный''', Должность:\Создать\Руководитель (включим флаг "Должность введена в штатное расписание":01.01.2026), Добавить\Оплата по окладу, Оклад:50000), '''вы'''ключить флаг "Отразить в трудовой книжке";
:* на вкладке "Оплата труда" Добавить\Оплата по окладу, Оклад:50000, ок;

* Провести и закрыть.

;1.8 Бригады
Производство\Трудозатраты\Бригады\Создать\«'''Бригады'''», где укажем Наименование:'''_Бригада1''', Организация:Мебель комплект, Подразделение:Цех столярный, Записать и закрыть.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Закупка материалов у поставщика
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать Организация:Мебель комплект, Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026, Поставщик:'''Поставщик1''', Договор:_'''Закупка''', Склад:_Основной;
* на вкладке "Товары" Добавить\Мебельный щит 1000шт-1500р, Клей для мебели-50л-550р., Мебельный лак-45л-900р., Пластина-800шт-700р, Шпон люкс-2000м2-900р.;
* на вкладке "Дополнительно" проверяем Подразделение:пустое, Налогообложение:Закупка облагается НДС и Закупка по деятельность:Облагаемую НДС;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Закупка за наличный расчет в магазине хоз.инвентарь
Казначейство\Подотчетники\Авансовые отчеты\Создать\«'''Авансовый отчет'''», где укажем Статус:''Утвержден'', от: ''10.01.2026'':
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026, Подотчетное лицо:Авдеева Аделина Павловна, Организация:Мебель комплект, Подразделение:пустое;
* на вкладке "Расходы" Добавить\Номер:1, Дата:10.01.2026, Наименование:чек, Содержание:Хоз.инвентарь, Сумма:24000, Цель выдачи:Выдача ДС подотчетному лицо (прочие цели), НДС\Ставка:22%, НДС\Сумма:4327,87, Отражение в учете:Списать в расходы, Подразделение расходов:_'''Дирекция''', Статья расходов\активов:\Создать\_'''Управленческие расходы''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; Управленческие расходы, '''в'''ключаем флаги "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Основной, '''Прочие расходы''');
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.3 Закупка оборудования у поставщика
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 10.01.2026, Поставщик:Поставщик1;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить 2 строки\Содержание:1.Станок столярный (2.Станок фрезерный по дереву), Количество:1, Цена:200000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:_'''Цех столярный''', Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основные средства; Формирование стоимости ОС (08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДс до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\Основное средство\1.'''Станок столярный''' (2.'''Станок фрезерный по дереву''') (Инв. №1 (2), Класс:\Создать\'''Станки''', Установить статус:В эксплуатации, Дата сведений:10.01.2026);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Цех столярный''', Налогообложение:Закупка облагается НДС, Закупка под деятельность:'''Определяется использованием ОС/НМА''';
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №2 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Принятие к учету ОС
Внеоборотные активы\Основные средства\«Приятие к учету и включение затрат в стоимость ОС», где найдем строку со Станком столярным ⇒''Оформить''\Принятие к учету\«'''Приятие к учету ОС1'''»:
* на вкладке "Основное" Дата:11.01.2026, Подразделение:_'''Цех столярный''', Принятие к учету в:Всех видах учета, Группа ОС:Машины и оборудование (кроме офисного), Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно);
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):'''30000''', Ликвидационная стоимость упр. (руб.):'''30000''';
* на вкладке "Дополнительно" '''в'''ключим флаг "'''ОС используется в деятельности:облагаемой НДС'''", Способ поступления:Приобретение за плату, Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''' (Принятие к учету с вводом в эксплуатацию);
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Группа финансового учета:'''Оборудование (кроме офисного)''' (01.01, 02.01);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (производ.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общепроизводственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_Полка эксклюзив (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков, Отбор не уставлен, добавить\Настройка отбора базы распределения, где Продукция:Равно:Полка эксклюзив), Объекты эксплуатации, Статья калькуляции:_'''Производственные расходы''' (Тип затрат:Прочее), Постоянные; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)''' (Январь 2026, 20, 90.08.1), Основное, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Амортизация'''), Аналитика расходов:_Станок столярный, Подразделение и направление деятельности совпадают с данным и учета;
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

Найдем строку с Станком фрезерным ⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Приятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:11.01.2026, Подразделение:_Цех столярный, Принятие к учету в:Всех видах учета, Группа ОС:Машины и оборудование (кроме офисного), Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно);
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл.(руб.):'''30000''', Ликвидационная стоимость упр.(руб.40):'''30000''';
* на вкладке "Дополнительно" '''в'''ключим флаг "'''ОС используется в нескольких видах деятельности'''", Способ поступления:Приобретение за плату, Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''' (Принятие к учету с вводом в эксплуатацию);
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Группа финансового учета:_'''Оборудование (кроме офисного)''' (01.01, 02.01);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общепроизводственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции ("На партии:по правилу", Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Объекты эксплуатации, Общепроизводственные расходы (Прочее), Постоянные; '''Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное)''' (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Станок фрезерный, Подразделение и направление деятельности совпадают с данным и учета;
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Выпуск работы по инкрустации_Январь
Производство\Производственный учет\Документы производства (все)\Создать\«'''Производство без заказа1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''24.01.2026''', Группировка затрат:'''По продукции''', Подразделение:_'''Цех столярный''';
* на вкладке "Продукция" Добавить\Номенклатура:'''Работы по инкрустации''' ― 50м2;
* на вкладке "Материалы и работы" Заполнить\Дополнить по спецификации, Склад:_Основной;
* на вкладке "Трудозатраты" Заполнить\Дополнить по спецификации;
* Провести и закрыть.

;2.12 Выпуск работы по инкрустации_Февраль
Скопировать «Производство без заказа1» от 24.01.2026\«'''Производство без заказа2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''02.02.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.18 Выпуск работы по инкрустации_Март
Скопировать «Производство без заказа1» от 24.01.2026\«'''Производство без заказа3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''20.03.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.4 Выпуск полка стандартные и полка эксклюзив_Январь
Производство\Производственный учет\Документы производства (все)\Создать\«'''Производство без заказа4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''25.01.2026''', Группировка затрат:По продукции, Подразделение:_Цех столярный;
* на вкладке "Продукция" Добавить\Номенклатура: Полка стандарт-50шт, Полка эксклюзив-50шт, Заполнить\Склад:_'''Основной''';
* на вкладке "Материалы и работы" Заполнить\Дополнить по спецификации, выделим все строки Заполнить\Склад\_'''Основной''';
* на вкладке "Трудозатраты" Заполнить\Дополнить по спецификации;
* Провести и закрыть.

;2.12 Выпуск полка стандартные и полка эксклюзив_Февраль
Скопировать «Производство без заказа4» от 25.01.2026\«'''Производство без заказа5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''03.02.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.18 Выпуск полка стандартные и полка эксклюзив_Март
Скопировать «Производство без заказа4» от 25.01.2026\«'''Производство без заказа6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''20.03.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.5 Ремонт мебели на объекте культурного наследия_Январь
Производство\Производственный учет\Документы производства (все)\Создать\«'''Производство без заказа7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''30.01.2026''', Группировка затрат:По продукции, Подразделение:_Цех столярный;
* на вкладке "Продукция" Добавить\Номенклатура:'''Ремонт мебели (культурное наследие)'''-50шт;
* на вкладке "Материалы и работы" Добавить\Номенклатура:'''Шпон люкс''', Количество:50м2, Склад:_Основной, Подразделение затрат:_Цех столярный, Статья калькуляции:Материалы основные;
* на вкладке "Трудозатраты" Добавить\Вид работ:\Создать\Ремонтные работы (Расценки 200р), Количество:'''100ч''', Подразделение затрат:Цех столярный, Исполнитель:_Бригада1, Статья калькуляции:_Зарплата;
* на вкладке "Дополнительно" Выпуск под деятельность:'''Не облагаемую НДС''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Ремонт мебели на объекте культурного наследия_Февраль
Скопировать «Производство без заказа7» от 30.01.2026\«'''Производство без заказа8'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''28.02.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.19 Ремонт мебели на объекте культурного наследия_Март
Скопировать «Производство без заказа7» от 30.01.2026\«'''Производство без заказа9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''30.03.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.6 Выпуск Полка стандарт_Январь
Скопировать «Производство без заказа4» от 25.01.2026\«'''Производство без заказа10'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''31.01.2026''', Группировка затрат:По продукции, Подразделение:_Цех столярный;
* на вкладке "Продукция" оставить Номенклатура:Полка стандарт-50шт, исправить Получатель:_'''Кладовая''';
* на вкладке "Материалы и работы" очистить, Заполнить\Дополнить по спецификации, выделим все строки Заполнить\Склад\_Основной;
* на вкладке "Трудозатраты" очистить, Заполнить\Дополнить по спецификации;
* Провести и закрыть.

;2.11 Выпуск из незавершенного производства
Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все)\Создать\Движение продукции и материалов\«'''Передача продукции из кладовой'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:02.02.2026, Цеховая кладовая:_Кладовая, Склад:_Основной;
* на вкладке "Продукция" Добавить\Номенклатура:Полка стандарт-50шт;
* Статус:Принято; Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Реализация работ по ремонту мебели_Январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\выбрать Организация:Мебель комплект и Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''»:
* на вкладке "Основное" Дата:'''31.01.2026''', Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Товары" Номенклатура:'''Ремонт мебели (культурное наследие)''', Количество:50шт, Цена:10000, Ставка НДС:'''Без НДС''', Подразделение-отправитель:_'''Цех столярный''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Цех столярный''', Налогообложение:'''Продажа не облагается НДС''';
* не оформляем счет-фактуру;
* Статус:Реализовано, Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация работ по ремонту мебели_Февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''28.02.2026''';
* Статус:Реализовано, Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Реализация работ по ремонту мебели_Март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''31.03.2026''';
* Статус:Реализовано, Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.8 Реализация Полка стандарт и Полка эксклюзив_Январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''31.01.2026''', Клиент:Покупатель2, Соглашение:_'''2''', Склад:_Основной;
* на вкладке "Товары" Добавить\
:- Номенклатура:'''Полка стандарт''', Количество:25шт, Цена:8000, Ставка НДС:22%,
:- Номенклатура:'''Полка эксклюзив''', Количество:25шт, Цена:12000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" проверим Подразделение:_Цех столярный, Налогообложение:Продажа облагается НДС;
* Статус:Реализовано,
* '''Оформить счет-фактуру''', Счет-фактура от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.15 Реализация Полка стандарт и Полка эксклюзив_Февраль
Скопировать «Реализация товаров и услуг4» от 31.01.2026\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''28.02.2026''';
* Статус:Реализовано;
* '''Оформить счет-фактуру''', Счет-фактура №:2 от 28.02.2026, Выставлен:28.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.21 Реализация Полка стандарт и Полка эксклюзив_Март
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''31.03.2026''';
* Статус:Реализовано;
* '''Оформить счет-фактуру''', Счет-фактура №:3 от 31.03.2026, Выставлен:31.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Начислить зарплату_Январь
;2.16 Начислить зарплату_Февраль
;2.22 Начислить зарплату_Март

Производство\Трудозатраты\Выработка сотрудников\выбрать Январь 2026, ⇒Оформить\«'''Выработка сотрудников1'''», где укажем:
* на вкладке "Работники" Добавить\Авдеева и Александров;
* Провести и закрыть.

Выбрать Февраль 2026, Оформить\«'''Выработка сотрудников2'''», где укажем:
* Провести и закрыть.

Выбрать Март 2026, Оформить\«'''Выработка сотрудников3'''», где укажем:
* Провести и закрыть.

Зарплата\Начисление зарплаты и взносов\Создать\«'''Начисление зарплаты и взносов1'''», где укажем:
* Месяц:Январь 2026, Дата:31.01.2026, Заполнить\Заполнить;
* Провести и закрыть.

Скопировать\«'''Начисление зарплаты и взносов2'''», где укажем:
* Месяц:Февраль 2026, Дата:28.02.2026, Заполнить\Заполнить;
* Провести и закрыть.

Скопировать\«'''Начисление зарплаты и взносов3'''», где укажем:
* Месяц:Март 2026, Дата:31.03.2026, Заполнить\Заполнить;
* Провести и закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение зарплаты в финансовом учете\Создать\«'''Отражение зарплаты в финансовом учете1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Месяц:Январь 2026, Организация:Мебель комплект, '''Заполнить''';
* Провести и закрыть.

Скопировать\«'''Отражение зарплаты в финансовом учете2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:28.02.2026, Месяц:Февраль 2026, Организация:Мебель комплект, '''Заполнить''';
* Провести и закрыть.

Скопировать\«'''Отражение зарплаты в финансовом учете3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.03.2026, Месяц:Март 2026, Организация:Мебель комплект, '''Заполнить''';
* Провести и закрыть.

;2.10 Отражение затрат на электроэнергию
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''31.01.2026''', Поставщик:'''Поставщик1''', Договор:Закупка;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\
:- Содержание:1.'''э/э полка стандарт''', Количество:'''100''', Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:_'''э/э 20 счет''' ('''При производстве''', '''На себестоимость производства (прямые)''', '''Продукция''', '''Количество продукции''',_'''Энергоресурсы''' (Прочее), Постоянные; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, 90.02.1), Материальные расходы), Аналитика:'''Полка стандарт''';
:- Содержание:2.'''э/э полка эксклюзив''', Количество:'''50''', Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:э/э 20 счет, Аналитика:'''Полка эксклюзив''';
:- Содержание:3.'''э/э ремонт по культ наследию''', Количество:50, Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:э/э 20 счет, Аналитика:'''Ремонт мебели''';
:- Содержание:4.'''э/э общепроиз''', Количество:3000, Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:_'''э/э 25 счет''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На себестоимость производства (распределяемые)''', '''Тек подразд_колво продукции''' (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Подразделение, Энергоресурсы; '''Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное)''' (Январь 2026,25, 90.08.1), "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Материальные расходы), Аналитика:_'''Цех столярный''';
:- Содержание:5.'''э/э общехоз''', Количество:1000, Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:_'''э/э 26 счет''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Подразделение; '''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Материальные расходы), Аналитика:_'''Цех столярный''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Цех столярный;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №:3 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.17 Электроэнергия_Февраль
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\создадим копированием за январь «'''Приобретение услуг и прочих активов2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''28.02.2026''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" исправим э/э полка стандарт ― Количество:'''50'''шт;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №:4 от 28.02.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.23 Электроэнергия_Март
создадим копированием за февраль \«'''Приобретение услуг и прочих активов3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.03.2026,
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №:5 от 31.03.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«'''Регламентные операции по закрытию месяца'''», где укажем Организации:мебель комплект:
* Месяц:Январь 2026, Выполнить операцию;
* Месяц:Февраль 2026, Выполнить операцию;
* Месяц:Март 2026, Выполнить операцию.
Если выскачет ошибка "Настройки счетов для статьи расходов "Погрешность расчета себестоимости"", то укажем Январь 2026, Счет расходов текущего периода:91.02.

== Цели ==
''1.Продемонстрировать знания в вопросах ведения производственного учета и расчета себестоимости согласно условиям поставленной задачи. Получить и сопоставить отчеты производственного блока по себестоимости в валюте регламентированного учета и бухгалтерского учета (ОСВ).''

Производство\Отчеты по производству\Производственный учет\«'''Выпуск продукции'''»:
* Организацией выпущена продукция и работы, где указывается, что 50 шт. Полки стандарт остались в цеховой кладовой.

Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за январь 2026'''», где Показать настройки\Группировка\Подразделение, Группы (виды) продукции и Типы затрат, Сформировать:
* В ОСВ по сч. 20 - остаток Полки стандартные отражается как незавершенное производство.

Производство\Отчеты по производству\Анализ себестоимости\«'''Анализ себестоимости выпущенной продукции по организации'''», где Организация:Мебель комплект, Период:Январь 2026:
* В себестоимость продукции Полка эксклюзив кроме материалов, из которых была изготовлена полка, вошли работы по инкрустации, заработная плата согласно спецификации и электроэнергия согласно объему выпущенной продукции, амортизация станка фрезерного (распределяется на всю продукцию) и амортизация станка столярного, которая полностью относится на с\с полки эксклюзив.
То же алгоритм формирования себестоимости и по другой продукции:
Материалы для изготовления полки;
Заработная плата согласно калькуляции и взносы;
Заработная плата руководителя подразделения, учтенная на счете 25 и взносы;
Электроэнергия, затраченная на производство полок, и на доля общепроизводственных затрат на электроэнергию;
Амортизация станка фрезерного в пропорции с выпущенной продукции.
Амортизации фрезерного станка нет, она вошла в с\с Полки эксклюзив, согласно условию задачи.
С\с работы по инкрустации вошла в с\с Полки эксклюзив.
С\с работы на объекте культурного наследия формируется аналогично полки стандарт. В стоимость электроэнергии и шпона входит НДС, т.к. работы не облагаются НДС.
Общехозяйственные расходы не вошли в себестоимость выпущенной продукции работ. Отнесены на фин.рез. предприятия.

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
В январе амортизация по объектам эксплуатации начислена только в БУ, согласно настройкам учетной политики. В НУ амортизация не начисляется. т.к. по правилам НУ амортизация начисляется со следующего месяца, следующим месяцу принятия к учету.
В феврале и марте амортизация начисляется в БУ и НУ, но суммы амортизации отличаются, т.к. в БУ амортизация рассчитывается с учетом ликвидационной стоимости.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Факт разницы в амортизации в БУ и НУ приводит к образованию налогооблагаемой временной разницы по 01 счету. Амортизация входит в с\с выпущенной продукции, поэтому ОНО формируется по сч.20 - незавершенное производство, сч.43 - готовая продукция
В феврале нет НЗП (20 счет ушел). Разницы на 01 стали погашаться. По полке эксклюзив разница перешла в вычитаемую (в БУ стоимость ГП меньше, чем в НУ). По полке стандарт налогооблагаемая ВР уменьшилась.

''2.Продемонстрировать знание возможностей системы в настройках раздельного учета НДС.''
Механизм раздельного учета позволяет учитывать суммы НДС с товаров и услуг, используемых в деятельности с НДС и без НДС. Например, приобретение электроэнергии. Часть затрат относятся на производство полок, реализуемых в рамках облагаемой НДС деятельности. Такой НДС будет принят к вычету.
Часть электроэнергии используется при производстве работ, которые не облагаются НДС, в этом случае НДС с приобретённой электроэнергии, в доле, относящейся к ремонту мебели восстанавливается и включается в с\с ремонта мебели.
То же происходит с электроэнергией, отнесенной на общепроизводственный затраты: НДС с доли э\э на производство полок пойдет к вычету, на работы по ремонту мебели - восстановиться и войдет в с\с работ.
Часть затрат являются общехозяйственными и требуют пропорционального распределения между деятельностью облагаемой и необлагаемой.
В Анализе распределения сумм НДС видим общую выручку и выручку от облагаемой и необлагаемой НДС деятельности.
Также в отчете отражается входящий документ в разрезе документов-оснований и в какой пропорции к выручке он должен распределиться.

''Объяснить заполнение отчета по распределению НДС за январь и 1 квартал.''

Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«Регламентированные операции по закрытию месяца»\Распределение себестоимости\Распределение НДС\Подробнее\«'''Распределение НДС'''», в ☆Избранное, где видим:
: -на вкладке "Основное" Выручка Облагаемая НДС - 1 500 000, Не облагаемая НДС - 1 500 000, и Правила списания НДС по расходам и активам:Списать НДС на статьи, по которым отражены расходы, учитываются активы.
: -Отчеты\Анализ распределения НДС\«'''Распределение сумм НДС за 1 квартал 2026'''», где Показать настройки\'''вы'''ключить флаг "Выводить данные по документу", Сформировать:
::-Распределение по базе Январь 2026\Результаты распределения НДС (в части ОС и НМА), где приходится от ОС 500 000/1 000 000 (доля облагаемой/не облагаемой НДС выручки) х 44 000 = 22 000, от э/э 500000/1000000 х1760 =880.
:: -Распределение по базе 1 квартал 2026\Результаты распределения НДС,

Объяснить какой НДС отнесен на себестоимость производственных работ, необлагаемых НДС:
* При раздельном учете часть НДС относится на себестоимость на счет 20:
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Отчет по проводкам'''», где укажем Организация:_Мебель комплект, Период:1 квартал 2026, Показать настройки\Отбор Добавить Счет Дт:Равно (В группе):20, Счет Кт:Равно:'''19.03'''- Сумма:29700р.;
* Входящий НДС может войти в себестоимость как стоимость купленных материалов (Шпон)- указанный выше, так и распределенные расходы (Электроэнергия):
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Отчет по проводкам'''», где укажем Организация:_Мебель комплект, Период:1 квартал 2026, Показать настройки\Отбор Добавить Счет Дт:Равно (В группе):20, Счет Кт:Равно:'''19.04'''- Сумма:3960р.;

* Увидеть величину НДС в себестоимости продукции с помощью отчетов производственного контура нельзя.
Для купленных материалов распределение НДС происходит в проводках документа производства.
В документе производства контролируем настройку на закладке Дополнительно (Сумма 9000 – это НДС от 45 000).
Распределение НДС для покупных расходов (Электроэнергия) можно увидеть в проводках распределения расходов:
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\«Распределение расходов»:
Сумма НДС =1600 – это НДС от распределенных расходов по 25 счету = 8000.

''4.Сформировать декларацию по НДС за 1 квартал, объяснить заполнение разделов декларации.''

Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбираем Организация:Мебель комплект, Создать\Виды отчеты\Налоговая отчетность\Декларация по НДС, где выбираем 1 квартал 2026, Создать\«'''Декларация по НДС за 1 квартал 2026 (Мебель комплект)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать, в ☆Избранной:
:- Раздел 3 Строка 010 - Налогооблагаемая баз (выручка) образована реализацией готовой продукции (полок) и составила 1 500 000 руб., где Расшифровать\«'''Начисление НДС по реализации за 1 квартал 2026'''». Реализация работ по ремонту на объекте культурного наследия НДС не облагается, соответственно в Разделе 3 не отражается.
:- Раздел 3 Строка 120 = НДС с приобретенных ценностей составил 915 860 руб, где Расшифровать\«'''Расшифровка строки 120 раздела 3 декларации НДС за 1 квартал 2026'''».
:- Раздел 7 - строка с код операции 1010246 сумма 58300 (расшифровку формируем в Финансовый результат и контроллинг\НДС\Помощник по учету НДС\Отчеты по НДС\«'''Формирование записей раздела 7 декларации по НДС'''», где Организация:Мебель комплект, Дата:31.03.2026, Заполнить, Провести и закрыть, ☆Избранный ), где "Прямой" (33660) - это НДС с материалов и услуг, включенный в стоимость производства (на 20 счет), а "Распределенный" (24640) - это НДС из отчета (Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«Регламентированные операции по закрытию месяца»\Распределение себестоимости\Распределение НДС\Подробнее\«'''Распределение НДС'''»), где 22000+2640.

== Замечания ==
* Счёт 25 не закрыт. Амортизация одного из станков не попала на себестоимость. Статья амортизации по одному из станков не правильно было настроена, вместо Объекта эксплуатации нужно было поставить Подразделение.
* Сдельная оплата труда (на производство по нормативной стоимости) не попала в себестоимость готовой продукции и работ. Она организована как постатейные расходы.
* Из ПЗ:"В 1 квартале распределен НДС с электроэнергии ОПР аналогично пропорционально выручке видов деятельности." - это распределение общехозяйственных расходов, а не общепроизводственных.
* Из ПЗ:"По регистру "НДС предъявленный" с событием НДС включен стоимость- в стоимость включен НДС по товарам и электроэнергии" - неинформативно. Какие товары, какая э\э непонятно.
* Из ПЗ:"В Январе распределение НДС было по ОС, приобретенным 10.01.26. За январь Выручка облагаемая НДС составила 500 000 руб., а Необлагаемая НДС составила 1 000 000, в соответствии с этими пропорциями и произошло распределение НДС по ОС Станок фрезерный, т.к. он используется по разным видам деятельности." - это не сделано в базе.
* Из ПЗ:"Распределение электроэнергии пропорционально выручки и включено в стоимость работ по Ремонту мебели на объекте Культурного наследия" - ответ неверный. Это общехозяйственные расходы распределяются по выручке, они не вкл.в себестоимость.

* 1. По заданию нужно было объяснить заполнение отчета по распределению НДС за январь и за 1 квартал. В ПЗ по этому вопросу:"Формирование записей раздела 7 декларации за 1 квартал 2026 сформирован и сохранен.". Ответ не засчитан.
* 2. Из ПЗ:"Сформирован и сохранен в Избранном Отчет по проводкам по счету Д20 К19 (19.03, 19.04) за 1 квартал 2026, где видно отенсение на себестоимость НДС по необлагаемой деятельности- это электроэнергия, материалы - шпон" - в базе НДС общепроизводственных расходов по электроэнергии не пошел на себестоимость необлагаемых НДС работ.
* 3. Амортизация одного из станков должна быть напрямую отнесена на группу продукции, а она распределяется группы готовой продукции, а на производственные работы амортизация не распределена совсем.
* 4. По результатам распределения НДС в конце квартала, НДС электроэнергии общехозяйственной, относящейся к управленческим расходам, должен был быть распределен пропорционально выручке.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1

2026-08-19T06:26:19Z

Леонид Макаров: /* Замечания */

<big><center>'''БИЛЕТ «Мебель комплект»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО "'''Мебель Комплект'''" создается для деятельности по изготовлению мебели. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учете.

Организация является плательщиком НДС, а также в 1 квартале получила подряд на работы по ремонту мебели на объекте, относящемуся к культурному наследию, подлежащие освобождению от налогообложения НДС согласно пп 15 п 2 ст 149 НК РФ.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02) '''без применения методики Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 № Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация ОС начисляется в соответствии с ФСБУ 6 «Основные средства» с '''даты принятия к учету'''.

ТМЦ, предназначенные для управленческих нужд относятся на расходы в месяце приобретения.

Метод оценки стоимости товаров: '''ФИФО''' (скользящая оценка).

Ведется '''раздельный учет сумм НДС''' по приобретенным товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций (абзац пятый п. 4 ст. 170 НК РФ).

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
Расходы, относящиеся как облагаемым, так и к необлагаемым НДС операциям, в организации распределяются пропорционально выручке по облагаемой и необлагаемой деятельности.

Вид деятельности НДС по постатейным производственным затратам определяется в момент реализации продукции, для производства которой они были понесены.

По используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых НДС операциям основным средствам, принимаемым к учету в первом или во втором месяце квартала, в организации определяется пропорция исходя из стоимости отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных за месяц товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав (пп.1 п.4.1 ст.170 НК РФ).

НДС, выделенный из стоимости ТМЦ, приходящийся на необлагаемую деятельность, организация включает в стоимость этих ТМЦ.

Периодичность формирования вычетов и восстановлений '''НДС''' принимается '''квартал'''.

Все управленческие расходы относятся как к облагаемой, так и необлагаемой НДС деятельности.

Если работник (подотчетное лицо) приобретает для деятельности организации товарно-материальные ценности за наличный расчет и в качестве подтверждающего документа получает от торгового предприятия кассовый чек с выделенной суммой НДС (без оформления счета-фактуры), то предъявить к вычету этот НДС организация не вправе.

В письме от 31.08.2022 № 03-07-11/84844 Минфин России напомнил, что документом, на основании которого производится вычет НДС при приобретении товаров на территории РФ, является счет-фактура. Вычет НДС по товарам на основании иных документов Налоговым кодексом не предусмотрен. Операция по приобретению товаров для организации за наличный расчет исключением не является. Следовательно, чек с выделенной суммой НДС не может заменить счет-фактуру. В этом случае в бухгалтерском учете сумма НДС относится на прочие расходы, а в налоговом учете расходом не является и будут образованы постоянные разницы согласно ПБУ 18/02.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация выпускает несколько видов готовой продукции (мебель) и выполняет работы производственного характера.

К группам (видам) готовой продукции относятся мебельные полки: Полка стандарт и Полка эксклюзив. Оба вида ГП выпускается в нескольких вариантах изготовления: различные виды дерева, качество шпона и покрытие лаком.

В БУ готовая продукция ведется без учета вариантов изготовления.

Работы производственного характера (ремонт мебели на объекте культурного наследия) относятся к группам (видам) продукции Ремонт мебели.

В организации работает не менее 3 человек:
:- сотрудники производственного подразделения со сдельной оплатой труда, прямые затраты, сч 20, распределяется на производство по нормативной стоимости;
:- руководитель производственного подразделения с окладом 50 000 руб., общепроизводственные затраты, относятся на себестоимость производства, распределяются на партии выпуска по правилу «на партии по количеству продукции с учетом будущих выпусков» текущего подразделения. В НУ аналогично;
:- руководитель организации с окладом 60 000 руб., общехозяйственные затраты, относятся на финансовый результат и распределяется пропорционально выручке. В НУ аналогично.
Ежемесячно отражаются затраты на электроэнергию по цене 8 руб. за кв/ч, закупка под деятельность, облагаемую НДС:

Из них:
:- прямые затраты на каждую единицу выпуска продукции ежемесячно отражаются в объеме 1 кв/ч. В НУ аналогично;
:- общепроизводственные затраты электроэнергии: расходы относятся на себестоимость производства, распределяются на партии выпуска по правилу «на партии по количеству продукции с учетом будущих выпусков» на текущее подразделение. Объем потребления 3000 кв/ч. В НУ аналогично;
:- общехозяйственная электроэнергия: относится на финансовый результат и распределяется пропорционально выручке. Объем потребления 1000 кв/ч. В НУ аналогично.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||10.01||Закупка материалов и малоценного оборудования у поставщика: НДС под облагаемую деятельность:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Номенклатура!!Кол-во!!Ед.изм!!Цена без НДС
|-
|Мебельный щит||1 000,000||м2||1 500,00
|-
|Клей для мебели||50,000||л (дм3)||550,00
|-
|Мебельный лак||45,000 ||л (дм3)||900,00
|-
|Пластина для инкрустации (золото)||800,000||шт||700,00
|-
|Шпон люкс||2 000,000||м2||900,00
|}
||4 713600 в т.ч. НДС 22%
|-
|2||10.01||Сотрудник организации закупил за наличный расчет в магазине хоз.инвентарь, предоставил авансовый отчет и чек с выделенным НДС, счет-фактуру магазин не предоставляет.
{| class="wikitable sortable"
|-
!Номенклатура!!Кол-во!!Ед.изм!!Цена без НДС
|-
|Хоз.инвентарь||1 ,000||шт||20 000,00
|}
Хоз.инвентарь сразу списывается на расходы в БУ и НУ. Расчеты с сотрудником проводить в рамках задания не требуется.
||24 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|3||10.01 ||Закупка оборудования у поставщика:
{| class="wikitable sortable"
|-
!Содержание!!Количество!!Цена!!Сумма!!Сумма с НДС
|-
|Станок столярный||1,000||200 000,00||200 000,00||240 000,00
|-
|Станок фрезерный по дереву||1,000||200 000,00||200 000,00||240 000,00
|-
|}
||480 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|||11.01||Принятие к учету:
Станок столярный
Амортизация линейным методом, СПИ 40 мес, ликвидационная стоимость 30 000 руб.
Отражение расходов – сч 20
Используется при производстве группы (вида) продукции «Полка эксклюзив», затраты по амортизации распределяются на партии выпуска продукции по правилу «количество продукции с учетом будущих выпусков» для БУ и НУ.
Станок фрезерный по дереву
ОС используется в нескольких видах деятельности (облагаемая и необлагаемая НДС).
Амортизация линейным методом, СПИ 40 мес, ликвидационная стоимость 30 000 руб.
Отражение расходов – сч 25
Расходы относятся на себестоимость производства, затраты на амортизацию распределяются по текущему подразделению на партии выпуска про правилу «на партии по количеству продукции с учетом будущих выпусков» на все группы (виды) продукции.
||
|-
|4||25.01||Спецификация Полка стандарт и Полка эксклюзив
Мебельный щит – 1,9 м2
Клей для мебели – 0,1 л
Шпон – 4 м2
Мебельный лак – 0,1 л.
Трудозатраты: 2 часа столярных работ на одно изделие. Расценка – 200 руб.

Для Полки эксклюзив используется дополнительно Работа по инкрустации в объеме 1м2 на готовое изделие.
Для выполнения работ используется пластина для инкрустации – 5 шт.
Трудозатраты по инкрустации 1 м2 – 1 час. Расценка – 200 руб.
Материалы и трудозатраты напрямую относятся на номенклатурную позицию в документе выпуска продукции.

Выпуск продукции
Полка стандарт– 50 шт
Полка эксклюзив– 50 шт
||
|-
|5||30.01||Ремонт мебели на объекте культурного наследия.
Используемые материалы:
Шпон 50 м2 (на 1 работу – 1 м2 шпона).
Трудозатраты: ремонтные работы 100 час. (на 1 работу – 2 часа). Расценка – 200 руб.
Производственные работы:
Ремонт мебели на объекте культурного наследия – 50 шт
||
|-
|6||31.01||Выпуск продукции:
оставить затраты на выпуск в январе в регламентированном учете в незавершенном производстве с отражением выпуска в феврале
Полка стандарт– 50 шт
||
|-
|7||31.01||Реализация по договору без предоплаты работ по ремонту мебели на объекте культурного наследия – 50 шт, цена 10 000 руб.||500 000
|-
|8||31.01||Реализация по договору без предоплаты
Полка стандарт– 25 шт, цена 8 000 руб.
Полка эксклюзив– 25 шт, цена 12 000 руб.
НДС сверху
||600 000, в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Начислить зарплату||
|-
|10||31.01||Отразить затраты на электроэнергию||
|-
|11||02.02||Выпуск из незавершенного производства:
Полка стандарт– 50 шт
||
|-
|12||03.02||Повторить выпуск продукции, аналогичный выпуску от 25.01||
|-
|13||28.02||Повторить выпуск производственной работы, аналогичный выпуску от 30.01||
|-
|14||28.02||Реализация по договору без предоплаты работ по ремонту мебели на объекте культурного наследия – 50 шт, цена 10 000 руб.||500 000
|-
|15||28.02||Реализация по договору без предоплаты:
Полка стандарт– 25 шт, цена 8 000 руб.
Полка эксклюзив– 25 шт, цена 12 000 руб.
НДС сверху
||600 000, в т.ч. НДС 22%
|-
|16||28.02||Начислить зарплату||
|-
|17||28.02||Отразить затраты на электроэнергию||
|-
|18||20.03||Повторить выпуск продукции, аналогичный выпуску от 25.01||
|-
|19||30.03||Повторить выпуск производственной работы, аналогичный выпуску от 30.01||
|-
|20||31.03||Реализация по договору без предоплаты работ по ремонту мебели на объекте культурного наследия – 50 шт, цена 10 000 руб.||500 000
|-
|21||31.03||Реализация по договору без предоплаты:
Полка стандарт – 25 шт, цена 8 000 руб.
Полка эксклюзив – 25 шт, цена 12 000 руб.
НДС сверху
||600 000, в т.ч. НДС 22%
|-
|22||31.03||Начислить зарплату||
|-
|23||31.03||Отразить затраты на электроэнергию
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключаем флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''3''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаги "Настройка счетов учета производства по группам продукции";
:'''4''') [проверить] НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Производство» в блоке "Производственные затраты" '''в'''ключим флаг "Аналитический учет по группам (видам) продукции";
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1. Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Мебель комплект''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2026''', Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7714; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB'''; на вкладке "Настройки счета" '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2026''', Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2026, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "'''Детализировать материальные и постатейные затраты в себестоимости товаров'''", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставляем флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С даты принятия к учету'''" (согласно заданию);
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2026; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц'''" (без применения методики Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''", "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение;_'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" везде флаг "'''С даты принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаг "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020";
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2026;
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2026, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Квартал''' (согласно заданию), '''в'''ключим флаги: "'''Списывать НДС по расходам, не принимаемым в НУ'''", Статья расходов:'''Списание НДС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (напрямую), Подразделение; '''Прочие расходы''' (Расходы от прочих операций, Январь 2026, Счет расходов текущего периода:91.02), Прочей и '''не''' включаем "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Вид расхода по прочей деятельности:Прочие косвенные расходы) и "'''Раздельный учет товаров по налогообложению НДС'''"; на вкладке "Раздельный учет" включим флаги: "'''При обретении под необлагаемую деятельность проводить включение НДС в стоимость через 19 счет'''", "'''Раздельный учет постатейных производственных затрат по налогообложению НДС'''" и "Включить в стоимость";
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2026;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим 3 подразделения:
* Наименование:1.'''_Цех столярный''', Подразделение не является производственным\Изменить\«Параметры производственного подразделения», где на вкладке "Основное" включим флаг "'''Производственное подразделение'''", по ссылке "Производственный календарь"\«'''Производственный календарь (График работы)'''», где изменим Период заполнения графика по:'''31.12.2026''', Записать. [проверить] по ссылке Производственный календарь:Российская Федерация\«Российская Федерация (Производственный календарь)», где Заполнить по умолчанию, Записать и закрыть; Записать и закрыть; на вкладке "Учет работ сотрудников" включим флаги "'''Бригады и работники'''" и "'''Коэффициентов трудового участия'''", Завершить редактирование;
* Скопировать Наименование:2.'''_Цех ремонта мебели''';
* Наименование:3.'''_Дирекция'''.

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Кладовая''', включим флаги "Оптовый склад" и "'''Кладовая цеха:Цех столярный'''", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Материалы''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа аналитического учета:'''Материалы''', Группа финансового учета:'''Материалы основные''' (На складе:10.01, Отгруженной:45.01, В переработке:10.07, Счета\Выручки:91.01, Счета\Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета резервов:На складе:14.01, Вид ценности:Товары, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:002.1, В производстве:002.02.1, Потребленные в производстве:002.02.1, У хранителей:002.03, К списанию:002.04, Счета учета материалов, принятых в на комиссию:На складе:004.01, Переданные на комиссию:004.02);
* Наименование:2.'''Готовая продукция''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа аналитического учета:\Создать\'''Полки стандартные''' (Январь 2026, Материалов и работ в подразделении\Счет учета:20), Группа финансового учета:'''Готовая продукция''' (Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:43, Отгруженной:45.02, В переработке:10.07, Счета учета резервов:На складе:14.03, Переданной:14.05, Счета учета НДС:При продаже:90.03, Счета учета ТМЦ, принятых на ответ хранение:002.01, Счета учета товаров, принятых на комиссию:На складе:004.01, Переданные на комиссию:004.02);
* Наименование:3.'''Работы''', Тип номенклатуры:'''Работа'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''м2''', Группа аналитического учета:_'''Работы''' (Январь 2026, Материалов и работ в подразделении\Счет учета:20), Группа финансового учета:'''Работы (основное производство)''' (Счета Выручки:90.01.1, Себестоимости:90.02.1, Счета учета НДС:При продаже:90.03).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где укажем:
* для Вид номенклатуры:''Материалы'':
:* Рабочее наименование:1.'''Клей для мебели''', Единица хранения:л (дм3);
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Мебельный лак''', Единица хранения:л (дм3);
:* Скопировать Рабочее наименование:3.'''Мебельный щит''', Единица хранения:м2;
:* Скопировать Рабочее наименование:4.'''Пластина для инкрустации (золото)''', Единица хранения:шт;
:* Скопировать Рабочее наименование:5.'''Шпон люкс''', Единица хранения:м2;
:* Скопировать Рабочее наименование:6.'''Хоз.инвентарь''', Группа финансового учета:'''Инвентарь''' (включим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).
* для Вид номенклатуры:''Готовая продукция'':
:* Рабочее наименование:1.'''Полка стандарт''';
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Полка эксклюзив''', Записать, Группа аналитического учета:\Скопировать\'''Полки эксклюзивные''' (Январь 2026, Материалов и работ в подразделении\Счет учета:20).
* для Вид номенклатуры:''Работы'':
:* Рабочее наименование:1.'''Работы по инкрустации''';
:* Скопировать Рабочее наименование:2.'''Ремонт мебели (культурное наследие)''', Единица хранения:'''шт''', Ставка НДС:'''Без НДС''', Группа аналитического учета:\Скопировать Работы\'''Ремонты мебели''', Операция по декларации по НДС:\Коды операций раздела 7 декларации по НДС\ Подбор из классификатора\'''1010246''' (реквизит появится, если будет указана Ставка НДС:Без НДС).

;1.5 Ресурсные спецификации
Производство\Нормативно-справочная информация\Ресурсные спецификации\Создать\Изготовление, сборка\«'''Ресурсная спецификация (Изготовление, сборка)'''», где укажем:
* Наименование:1.'''РС Полка стандарт'''; на вкладке "Основное" Номенклатура:Полка стандарт, Количество:1, Запуск:кратно 1шт; на вкладке "Материалы и работы" Добавить\Номенклатура:Мебельный щит-1,9м2, Клей для мебели:0,1л, Шпон люкс-4м2, Мебельный лак-0,1л, выделить все строки, Заполнить\Статью калькуляции:'''Материалы основные''' (Тип затрат:Материальные); на вкладке "Трудозатраты" Добавить\Вид работ:'''Столярные работы''' (Единица измерения вида работ:\Создать\ч (Код по ОКЕИ:356, Полное наименование:Час, Международное сокращение:HUR), Единица измерения расценки:ч; на листе Расценки\Создать\Расценка на вид работы, где укажем Период:01.01.2026, Расценка:200, Записать и закрыть; Записать и закрыть; Количество:2ч, Статья калькуляции:\Создать\_Зарплата; на вкладке "Производственный процесс" Добавить\Этап\ Наименование:Выпуск полки стандартной, Подразделение:_Цех столярный, Организация:_Мебель комплект, оставляем Длительность этапа:1дн; Действует:01.01.2026, Установить статус:Действует, Записать и закрыть.

* Скопировать Наименование:2.'''РС Полка эксклюзив''', на вкладке "Основное" Номенклатура:''Полка эксклюзив''; на вкладке "Материалы и работы" Добавить\Работы по инкрустации, Количество:1м2, включим флаг "'''Произвести по спецификации'''"; на вкладке "Производственный процесс" Наименование:Выпуск полки эксклюзивной, Подразделение:_Цех столярный, Организация:_Мебель комплект; Действует:01.01.2026, Установить статус:Действует, Записать и закрыть;

* Наименование:3.'''РС Работа по инкрустации''', на вкладке "Основное" Номенклатура:''Работа по инкрустации'', Количество:1м2; на вкладке "Материалы и работы" Добавить\Пластина для инкрустации (золото), Количество:5шт, Статья калькуляции:Материалы основные; на вкладке "Трудозатраты" Добавить\Вид работ сотрудников:\Создать\Инкрустация (Период:01.01.2026, Расценка:200р), Количество:1ч, Статья калькуляции:Зарплата; на вкладке "Производственный процесс" Наименование:''Выпуск работы по инкрустации'', Подразделение:_Цех столярный, Организация:_Мебель комплект; Действует:01.01.2026, Установить статус:Действует, Записать и закрыть.

;1.6 Партнеры
НСИ и администрирование\Партнеры\Создать\«Помощник регистрации нового партнера»:
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе Договоры Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Мебель комплект, Подразделение:пустое; Детализация расчетов:По договорам; Группа фин.учета расчетов:\Создать\'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги)); Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Мебель комплект, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент, Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\1 (Организация:Мебель комплект, "Договоры не используются", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель2''' (Телефон:111444, Далее; Тип отношений:Клиент, Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель2 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\2 (Организация:Мебель комплект, "Договоры не используются", Склад:_Основной).

;1.7 Прием на работу списком
Кадры\Приемы, переводы, увольнения\Создать\«'''Прием на работу списком'''», где укажем Организация:Мебель комплект, Дата:01.01.2026:
* Добавить\«Прием на работу», где укажем Сотрудник:\Создать\Авдеева (Да, это тот, кто мне нужен);
:* на вкладке "Главное" Дата приема:01.01.2026, Подразделение:\Создать\'''Цех''' (Подразделение сформировано:01.01.2026; "Через кассу", "Январь 2026", включим флаг "'''Отражается на указанном счете, субконто'''", Способ отражения:"'''Начислено сдельно'''" (распределяется на производство, по нормативной стоимости работ));
:* на вкладке "Главное" Должность:\Создать\«Позиция штатного расписания» (Подразделение:Цех, Место в стр-ре предприятия:_Цех столярный, Должность:'''Старший кладовщик'''); '''вы'''ключить флаг "Отразить в трудовой книжке", Вид занятости:Основное место работы;
:* на вкладке "Оплата труда" Добавить\Создать\_Сдельный заработок (по выработке) (Код:СДЛВ, Назначение начисления:Сдельная оплата труда, Формула:СдельныйЗаработок), ок;

* Скопировать\«Прием на работу», где укажем Сотрудник:Александров (Да, это тот, кто мне нужен);
:* на вкладке "Главное" Дата приема:01.01.2026, Подразделение:Цех, Должность:Старший кладовщик\Цех, '''вы'''ключить флаг "Отразить в трудовой книжке", Вид занятости:Основное место работы, Способ отражения:"Начислено сдельно";
:* на вкладке "Оплата труда" Добавить\Сдельный заработок (по выработке), ок;

* Добавить\«Прием на работу», где укажем Сотрудник:\Создать\Балабанова (Да, это тот, кто мне нужен);
:* на вкладке "Главное" Дата приема:01.01.2026, Подразделение:\Создать\'''АУП''' (01.01.2026; "Через кассу", "Январь 2026", '''в'''ключим флаг "'''Отражается на указанном счете, субконто'''", Способ отражения:\Создать\_'''Зарплата сотрудников дирекции''' (Начисления:'''Заработная плата (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _"Управленческие расходы" (26, 90.08.1), "НДС относятся на вид налогообложения документа закупки", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Оплата труда), '''в'''ключим флаг "'''по единой статье для всех фондов'''", Взносы:\Создать\_'''Страх.взносы (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; Управленческие расходы, "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Страховые взносы);
:* на вкладке "Главное" Должность:\Создать\«Позиция штатного расписания» (включим флаг "Позиция утверждена", Место в стр-ре предприятия:_'''Дирекция''', Должность:'''Генеральный директор''', Добавить\Оплата по окладу, Оклад:60000), '''вы'''ключить флаг "Отразить в трудовой книжке";
:* на вкладке "Оплата труда" Добавить\Оплата по окладу, Оклад:60000, ок;

* Добавить\«Прием работу», где укажем Сотрудник:\Создать\Батурина (Да, это тот, кто мне нужен);
:* на вкладке "Главное" Дата приема:01.01.2026, Подразделение:\Создать\_'''Общепроизводственное подразделение''' (01.01.2026, "Через кассу", "Январь 2026", "'''Отражается на указанном счете, субконто'''", Способ отражения:\Создать\_'''Зарплата общепроизводственная''' (Начисления:\Скопировать\_'''Заработная плата (общепроизв.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На себестоимость производства (распределяемые)''', и распределяются согласно:\Создать\_'''По партиям выпуска''' (включим флаг "На партии:по правилу", '''Текущее подразделение''', '''Количество продукции с учетом будущих выпусков'''), Подразделение, '''Общепроизводственные расходы''' (Тип затрат:Прочее); '''Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное)''' (25, 90.08.1), "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Оплата труда'''); '''в'''ключим флаг "по единой статье для всех фондов" и "Совпадает с основной системой", Взносы:\Создать\_'''Страх.взносы (общепроизв.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На себестоимость производства (распределяемые)''', "''по партиям выпуска''", Подразделение, Статья калькуляции:Общепроизводственные расходы, Характер затрат:Постоянные; Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное), "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Страховые взносы''');
:* на вкладке "Главное" Должность:\Создать\«Позиция штатного расписания» (включим флаг "Позиция утверждена", Место в стр-ре предприятия:'''Цех столярный''', Должность:\Создать\Руководитель (включим флаг "Должность введена в штатное расписание":01.01.2026), Добавить\Оплата по окладу, Оклад:50000), '''вы'''ключить флаг "Отразить в трудовой книжке";
:* на вкладке "Оплата труда" Добавить\Оплата по окладу, Оклад:50000, ок;

* Провести и закрыть.

;1.8 Бригады
Производство\Трудозатраты\Бригады\Создать\«'''Бригады'''», где укажем Наименование:'''_Бригада1''', Организация:Мебель комплект, Подразделение:Цех столярный, Записать и закрыть.

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Закупка материалов у поставщика
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\выбрать Организация:Мебель комплект, Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026, Поставщик:'''Поставщик1''', Договор:_'''Закупка''', Склад:_Основной;
* на вкладке "Товары" Добавить\Мебельный щит 1000шт-1500р, Клей для мебели-50л-550р., Мебельный лак-45л-900р., Пластина-800шт-700р, Шпон люкс-2000м2-900р.;
* на вкладке "Дополнительно" проверяем Подразделение:пустое, Налогообложение:Закупка облагается НДС и Закупка по деятельность:Облагаемую НДС;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Закупка за наличный расчет в магазине хоз.инвентарь
Казначейство\Подотчетники\Авансовые отчеты\Создать\«'''Авансовый отчет'''», где укажем Статус:''Утвержден'', от: ''10.01.2026'':
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026, Подотчетное лицо:Авдеева Аделина Павловна, Организация:Мебель комплект, Подразделение:пустое;
* на вкладке "Расходы" Добавить\Номер:1, Дата:10.01.2026, Наименование:чек, Содержание:Хоз.инвентарь, Сумма:24000, Цель выдачи:Выдача ДС подотчетному лицо (прочие цели), НДС\Ставка:22%, НДС\Сумма:4327,87, Отражение в учете:Списать в расходы, Подразделение расходов:_'''Дирекция''', Статья расходов\активов:\Создать\_'''Управленческие расходы''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; Управленческие расходы, '''в'''ключаем флаги "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Основной, '''Прочие расходы''');
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.3 Закупка оборудования у поставщика
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 10.01.2026, Поставщик:Поставщик1;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить 2 строки\Содержание:1.Станок столярный (2.Станок фрезерный по дереву), Количество:1, Цена:200000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:_'''Цех столярный''', Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основные средства; Формирование стоимости ОС (08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДс до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\Основное средство\1.'''Станок столярный''' (2.'''Станок фрезерный по дереву''') (Инв. №1 (2), Класс:\Создать\'''Станки''', Установить статус:В эксплуатации, Дата сведений:10.01.2026);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Цех столярный''', Налогообложение:Закупка облагается НДС, Закупка под деятельность:'''Определяется использованием ОС/НМА''';
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №2 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Принятие к учету ОС
Внеоборотные активы\Основные средства\«Приятие к учету и включение затрат в стоимость ОС», где найдем строку со Станком столярным ⇒''Оформить''\Принятие к учету\«'''Приятие к учету ОС1'''»:
* на вкладке "Основное" Дата:11.01.2026, Подразделение:_'''Цех столярный''', Принятие к учету в:Всех видах учета, Группа ОС:Машины и оборудование (кроме офисного), Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно);
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):'''30000''', Ликвидационная стоимость упр. (руб.):'''30000''';
* на вкладке "Дополнительно" '''в'''ключим флаг "'''ОС используется в деятельности:облагаемой НДС'''", Способ поступления:Приобретение за плату, Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''' (Принятие к учету с вводом в эксплуатацию);
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Группа финансового учета:'''Оборудование (кроме офисного)''' (01.01, 02.01);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (производ.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общепроизводственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_Полка эксклюзив (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков, Отбор не уставлен, добавить\Настройка отбора базы распределения, где Продукция:Равно:Полка эксклюзив), Объекты эксплуатации, Статья калькуляции:_'''Производственные расходы''' (Тип затрат:Прочее), Постоянные; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)''' (Январь 2026, 20, 90.08.1), Основное, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Амортизация'''), Аналитика расходов:_Станок столярный, Подразделение и направление деятельности совпадают с данным и учета;
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

Найдем строку с Станком фрезерным ⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Приятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:11.01.2026, Подразделение:_Цех столярный, Принятие к учету в:Всех видах учета, Группа ОС:Машины и оборудование (кроме офисного), Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно);
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл.(руб.):'''30000''', Ликвидационная стоимость упр.(руб.40):'''30000''';
* на вкладке "Дополнительно" '''в'''ключим флаг "'''ОС используется в нескольких видах деятельности'''", Способ поступления:Приобретение за плату, Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''' (Принятие к учету с вводом в эксплуатацию);
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Группа финансового учета:_'''Оборудование (кроме офисного)''' (01.01, 02.01);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общепроизводственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции ("На партии:по правилу", Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Объекты эксплуатации, Общепроизводственные расходы (Прочее), Постоянные; '''Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное)''' (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Станок фрезерный, Подразделение и направление деятельности совпадают с данным и учета;
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Выпуск работы по инкрустации_Январь
Производство\Производственный учет\Документы производства (все)\Создать\«'''Производство без заказа1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''24.01.2026''', Группировка затрат:'''По продукции''', Подразделение:_'''Цех столярный''';
* на вкладке "Продукция" Добавить\Номенклатура:'''Работы по инкрустации''' ― 50м2;
* на вкладке "Материалы и работы" Заполнить\Дополнить по спецификации, Склад:_Основной;
* на вкладке "Трудозатраты" Заполнить\Дополнить по спецификации;
* Провести и закрыть.

;2.12 Выпуск работы по инкрустации_Февраль
Скопировать «Производство без заказа1» от 24.01.2026\«'''Производство без заказа2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''02.02.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.18 Выпуск работы по инкрустации_Март
Скопировать «Производство без заказа1» от 24.01.2026\«'''Производство без заказа3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''20.03.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.4 Выпуск полка стандартные и полка эксклюзив_Январь
Производство\Производственный учет\Документы производства (все)\Создать\«'''Производство без заказа4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''25.01.2026''', Группировка затрат:По продукции, Подразделение:_Цех столярный;
* на вкладке "Продукция" Добавить\Номенклатура: Полка стандарт-50шт, Полка эксклюзив-50шт, Заполнить\Склад:_'''Основной''';
* на вкладке "Материалы и работы" Заполнить\Дополнить по спецификации, выделим все строки Заполнить\Склад\_'''Основной''';
* на вкладке "Трудозатраты" Заполнить\Дополнить по спецификации;
* Провести и закрыть.

;2.12 Выпуск полка стандартные и полка эксклюзив_Февраль
Скопировать «Производство без заказа4» от 25.01.2026\«'''Производство без заказа5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''03.02.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.18 Выпуск полка стандартные и полка эксклюзив_Март
Скопировать «Производство без заказа4» от 25.01.2026\«'''Производство без заказа6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''20.03.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.5 Ремонт мебели на объекте культурного наследия_Январь
Производство\Производственный учет\Документы производства (все)\Создать\«'''Производство без заказа7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''30.01.2026''', Группировка затрат:По продукции, Подразделение:_Цех столярный;
* на вкладке "Продукция" Добавить\Номенклатура:'''Ремонт мебели (культурное наследие)'''-50шт;
* на вкладке "Материалы и работы" Добавить\Номенклатура:'''Шпон люкс''', Количество:50м2, Склад:_Основной, Подразделение затрат:_Цех столярный, Статья калькуляции:Материалы основные;
* на вкладке "Трудозатраты" Добавить\Вид работ:\Создать\Ремонтные работы (Расценки 200р), Количество:'''100ч''', Подразделение затрат:Цех столярный, Исполнитель:_Бригада1, Статья калькуляции:_Зарплата;
* на вкладке "Дополнительно" Выпуск под деятельность:'''Не облагаемую НДС''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Ремонт мебели на объекте культурного наследия_Февраль
Скопировать «Производство без заказа7» от 30.01.2026\«'''Производство без заказа8'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''28.02.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.19 Ремонт мебели на объекте культурного наследия_Март
Скопировать «Производство без заказа7» от 30.01.2026\«'''Производство без заказа9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''30.03.2026''';
* Провести и закрыть.

;2.6 Выпуск Полка стандарт_Январь
Скопировать «Производство без заказа4» от 25.01.2026\«'''Производство без заказа10'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''31.01.2026''', Группировка затрат:По продукции, Подразделение:_Цех столярный;
* на вкладке "Продукция" оставить Номенклатура:Полка стандарт-50шт, исправить Получатель:_'''Кладовая''';
* на вкладке "Материалы и работы" очистить, Заполнить\Дополнить по спецификации, выделим все строки Заполнить\Склад\_Основной;
* на вкладке "Трудозатраты" очистить, Заполнить\Дополнить по спецификации;
* Провести и закрыть.

;2.11 Выпуск из незавершенного производства
Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все)\Создать\Движение продукции и материалов\«'''Передача продукции из кладовой'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:02.02.2026, Цеховая кладовая:_Кладовая, Склад:_Основной;
* на вкладке "Продукция" Добавить\Номенклатура:Полка стандарт-50шт;
* Статус:Принято; Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Реализация работ по ремонту мебели_Январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\выбрать Организация:Мебель комплект и Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''»:
* на вкладке "Основное" Дата:'''31.01.2026''', Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Товары" Номенклатура:'''Ремонт мебели (культурное наследие)''', Количество:50шт, Цена:10000, Ставка НДС:'''Без НДС''', Подразделение-отправитель:_'''Цех столярный''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_'''Цех столярный''', Налогообложение:'''Продажа не облагается НДС''';
* не оформляем счет-фактуру;
* Статус:Реализовано, Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация работ по ремонту мебели_Февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''28.02.2026''';
* Статус:Реализовано, Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Реализация работ по ремонту мебели_Март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''31.03.2026''';
* Статус:Реализовано, Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.8 Реализация Полка стандарт и Полка эксклюзив_Январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''31.01.2026''', Клиент:Покупатель2, Соглашение:_'''2''', Склад:_Основной;
* на вкладке "Товары" Добавить\
:- Номенклатура:'''Полка стандарт''', Количество:25шт, Цена:8000, Ставка НДС:22%,
:- Номенклатура:'''Полка эксклюзив''', Количество:25шт, Цена:12000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" проверим Подразделение:_Цех столярный, Налогообложение:Продажа облагается НДС;
* Статус:Реализовано,
* '''Оформить счет-фактуру''', Счет-фактура от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.15 Реализация Полка стандарт и Полка эксклюзив_Февраль
Скопировать «Реализация товаров и услуг4» от 31.01.2026\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''28.02.2026''';
* Статус:Реализовано;
* '''Оформить счет-фактуру''', Счет-фактура №:2 от 28.02.2026, Выставлен:28.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.21 Реализация Полка стандарт и Полка эксклюзив_Март
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:'''31.03.2026''';
* Статус:Реализовано;
* '''Оформить счет-фактуру''', Счет-фактура №:3 от 31.03.2026, Выставлен:31.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Начислить зарплату_Январь
;2.16 Начислить зарплату_Февраль
;2.22 Начислить зарплату_Март

Производство\Трудозатраты\Выработка сотрудников\выбрать Январь 2026, ⇒Оформить\«'''Выработка сотрудников1'''», где укажем:
* на вкладке "Работники" Добавить\Авдеева и Александров;
* Провести и закрыть.

Выбрать Февраль 2026, Оформить\«'''Выработка сотрудников2'''», где укажем:
* Провести и закрыть.

Выбрать Март 2026, Оформить\«'''Выработка сотрудников3'''», где укажем:
* Провести и закрыть.

Зарплата\Начисление зарплаты и взносов\Создать\«'''Начисление зарплаты и взносов1'''», где укажем:
* Месяц:Январь 2026, Дата:31.01.2026, Заполнить\Заполнить;
* Провести и закрыть.

Скопировать\«'''Начисление зарплаты и взносов2'''», где укажем:
* Месяц:Февраль 2026, Дата:28.02.2026, Заполнить\Заполнить;
* Провести и закрыть.

Скопировать\«'''Начисление зарплаты и взносов3'''», где укажем:
* Месяц:Март 2026, Дата:31.03.2026, Заполнить\Заполнить;
* Провести и закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение зарплаты в финансовом учете\Создать\«'''Отражение зарплаты в финансовом учете1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Месяц:Январь 2026, Организация:Мебель комплект, '''Заполнить''';
* Провести и закрыть.

Скопировать\«'''Отражение зарплаты в финансовом учете2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:28.02.2026, Месяц:Февраль 2026, Организация:Мебель комплект, '''Заполнить''';
* Провести и закрыть.

Скопировать\«'''Отражение зарплаты в финансовом учете3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.03.2026, Месяц:Март 2026, Организация:Мебель комплект, '''Заполнить''';
* Провести и закрыть.

;2.10 Отражение затрат на электроэнергию
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''31.01.2026''', Поставщик:'''Поставщик1''', Договор:Закупка;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\
:- Содержание:1.'''э/э полка стандарт''', Количество:'''100''', Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:_'''э/э 20 счет''' ('''При производстве''', '''На себестоимость производства (прямые)''', '''Продукция''', '''Количество продукции''',_'''Энергоресурсы''' (Прочее), Постоянные; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, 90.02.1), Материальные расходы), Аналитика:'''Полка стандарт''';
:- Содержание:2.'''э/э полка эксклюзив''', Количество:'''50''', Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:э/э 20 счет, Аналитика:'''Полка эксклюзив''';
:- Содержание:3.'''э/э ремонт по культ наследию''', Количество:50, Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:э/э 20 счет, Аналитика:'''Ремонт мебели''';
:- Содержание:4.'''э/э общепроиз''', Количество:3000, Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:_'''э/э 25 счет''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На себестоимость производства (распределяемые)''', '''Тек подразд_колво продукции''' (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Подразделение, Энергоресурсы; '''Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное)''' (Январь 2026,25, 90.08.1), "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Материальные расходы), Аналитика:_'''Цех столярный''';
:- Содержание:5.'''э/э общехоз''', Количество:1000, Цена:8р., Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Цех столярный, Статья:_'''э/э 26 счет''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Подразделение; '''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", Материальные расходы), Аналитика:_'''Цех столярный''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Цех столярный;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №:3 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.17 Электроэнергия_Февраль
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\создадим копированием за январь «'''Приобретение услуг и прочих активов2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''28.02.2026''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" исправим э/э полка стандарт ― Количество:'''50'''шт;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №:4 от 28.02.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

;2.23 Электроэнергия_Март
создадим копированием за февраль \«'''Приобретение услуг и прочих активов3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.03.2026,
* '''Зарегистрировать счет-фактуру''', Счет-фактура №:5 от 31.03.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытие месяца
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«'''Регламентные операции по закрытию месяца'''», где укажем Организации:мебель комплект:
* Месяц:Январь 2026, Выполнить операцию;
* Месяц:Февраль 2026, Выполнить операцию;
* Месяц:Март 2026, Выполнить операцию.
Если выскачет ошибка "Настройки счетов для статьи расходов "Погрешность расчета себестоимости"", то укажем Январь 2026, Счет расходов текущего периода:91.02.

== Цели ==
''1.Продемонстрировать знания в вопросах ведения производственного учета и расчета себестоимости согласно условиям поставленной задачи. Получить и сопоставить отчеты производственного блока по себестоимости в валюте регламентированного учета и бухгалтерского учета (ОСВ).''

Производство\Отчеты по производству\Производственный учет\«'''Выпуск продукции'''»:
* Организацией выпущена продукция и работы, где указывается, что 50 шт. Полки стандарт остались в цеховой кладовой.

Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за январь 2026'''», где Показать настройки\Группировка\Подразделение, Группы (виды) продукции и Типы затрат, Сформировать:
* В ОСВ по сч. 20 - остаток Полки стандартные отражается как незавершенное производство.

Производство\Отчеты по производству\Анализ себестоимости\«'''Анализ себестоимости выпущенной продукции по организации'''», где Организация:Мебель комплект, Период:Январь 2026:
* В себестоимость продукции Полка эксклюзив кроме материалов, из которых была изготовлена полка, вошли работы по инкрустации, заработная плата согласно спецификации и электроэнергия согласно объему выпущенной продукции, амортизация станка фрезерного (распределяется на всю продукцию) и амортизация станка столярного, которая полностью относится на с\с полки эксклюзив.
То же алгоритм формирования себестоимости и по другой продукции:
Материалы для изготовления полки;
Заработная плата согласно калькуляции и взносы;
Заработная плата руководителя подразделения, учтенная на счете 25 и взносы;
Электроэнергия, затраченная на производство полок, и на доля общепроизводственных затрат на электроэнергию;
Амортизация станка фрезерного в пропорции с выпущенной продукции.
Амортизации фрезерного станка нет, она вошла в с\с Полки эксклюзив, согласно условию задачи.
С\с работы по инкрустации вошла в с\с Полки эксклюзив.
С\с работы на объекте культурного наследия формируется аналогично полки стандарт. В стоимость электроэнергии и шпона входит НДС, т.к. работы не облагаются НДС.
Общехозяйственные расходы не вошли в себестоимость выпущенной продукции работ. Отнесены на фин.рез. предприятия.

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
В январе амортизация по объектам эксплуатации начислена только в БУ, согласно настройкам учетной политики. В НУ амортизация не начисляется. т.к. по правилам НУ амортизация начисляется со следующего месяца, следующим месяцу принятия к учету.
В феврале и марте амортизация начисляется в БУ и НУ, но суммы амортизации отличаются, т.к. в БУ амортизация рассчитывается с учетом ликвидационной стоимости.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Факт разницы в амортизации в БУ и НУ приводит к образованию налогооблагаемой временной разницы по 01 счету. Амортизация входит в с\с выпущенной продукции, поэтому ОНО формируется по сч.20 - незавершенное производство, сч.43 - готовая продукция
В феврале нет НЗП (20 счет ушел). Разницы на 01 стали погашаться. По полке эксклюзив разница перешла в вычитаемую (в БУ стоимость ГП меньше, чем в НУ). По полке стандарт налогооблагаемая ВР уменьшилась.

''2.Продемонстрировать знание возможностей системы в настройках раздельного учета НДС.''
Механизм раздельного учета позволяет учитывать суммы НДС с товаров и услуг, используемых в деятельности с НДС и без НДС. Например, приобретение электроэнергии. Часть затрат относятся на производство полок, реализуемых в рамках облагаемой НДС деятельности. Такой НДС будет принят к вычету.
Часть электроэнергии используется при производстве работ, которые не облагаются НДС, в этом случае НДС с приобретённой электроэнергии, в доле, относящейся к ремонту мебели восстанавливается и включается в с\с ремонта мебели.
То же происходит с электроэнергией, отнесенной на общепроизводственный затраты: НДС с доли э\э на производство полок пойдет к вычету, на работы по ремонту мебели - восстановиться и войдет в с\с работ.
Часть затрат являются общехозяйственными и требуют пропорционального распределения между деятельностью облагаемой и необлагаемой.
В Анализе распределения сумм НДС видим общую выручку и выручку от облагаемой и необлагаемой НДС деятельности.
Также в отчете отражается входящий документ в разрезе документов-оснований и в какой пропорции к выручке он должен распределиться.

''Объяснить заполнение отчета по распределению НДС за январь и 1 квартал.''

Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«Регламентированные операции по закрытию месяца»\Распределение себестоимости\Распределение НДС\Подробнее\«'''Распределение НДС'''», в ☆Избранное, где видим:
: -на вкладке "Основное" Выручка Облагаемая НДС - 1 500 000, Не облагаемая НДС - 1 500 000, и Правила списания НДС по расходам и активам:Списать НДС на статьи, по которым отражены расходы, учитываются активы.
: -Отчеты\Анализ распределения НДС\«'''Распределение сумм НДС за 1 квартал 2026'''», где Показать настройки\'''вы'''ключить флаг "Выводить данные по документу", Сформировать:
::-Распределение по базе Январь 2026\Результаты распределения НДС (в части ОС и НМА), где приходится от ОС 500 000/1 000 000 (доля облагаемой/не облагаемой НДС выручки) х 44 000 = 22 000, от э/э 500000/1000000 х1760 =880.
:: -Распределение по базе 1 квартал 2026\Результаты распределения НДС,

Объяснить какой НДС отнесен на себестоимость производственных работ, необлагаемых НДС:
* При раздельном учете часть НДС относится на себестоимость на счет 20:
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Отчет по проводкам'''», где укажем Организация:_Мебель комплект, Период:1 квартал 2026, Показать настройки\Отбор Добавить Счет Дт:Равно (В группе):20, Счет Кт:Равно:'''19.03'''- Сумма:29700р.;
* Входящий НДС может войти в себестоимость как стоимость купленных материалов (Шпон)- указанный выше, так и распределенные расходы (Электроэнергия):
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Отчет по проводкам'''», где укажем Организация:_Мебель комплект, Период:1 квартал 2026, Показать настройки\Отбор Добавить Счет Дт:Равно (В группе):20, Счет Кт:Равно:'''19.04'''- Сумма:3960р.;

* Увидеть величину НДС в себестоимости продукции с помощью отчетов производственного контура нельзя.
Для купленных материалов распределение НДС происходит в проводках документа производства.
В документе производства контролируем настройку на закладке Дополнительно (Сумма 9000 – это НДС от 45 000).
Распределение НДС для покупных расходов (Электроэнергия) можно увидеть в проводках распределения расходов:
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\«Распределение расходов»:
Сумма НДС =1600 – это НДС от распределенных расходов по 25 счету = 8000.

''4.Сформировать декларацию по НДС за 1 квартал, объяснить заполнение разделов декларации.''

Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбираем Организация:Мебель комплект, Создать\Виды отчеты\Налоговая отчетность\Декларация по НДС, где выбираем 1 квартал 2026, Создать\«'''Декларация по НДС за 1 квартал 2026 (Мебель комплект)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать, в ☆Избранной:
:- Раздел 3 Строка 010 - Налогооблагаемая баз (выручка) образована реализацией готовой продукции (полок) и составила 1 500 000 руб., где Расшифровать\«'''Начисление НДС по реализации за 1 квартал 2026'''». Реализация работ по ремонту на объекте культурного наследия НДС не облагается, соответственно в Разделе 3 не отражается.
:- Раздел 3 Строка 120 = НДС с приобретенных ценностей составил 915 860 руб, где Расшифровать\«'''Расшифровка строки 120 раздела 3 декларации НДС за 1 квартал 2026'''».
:- Раздел 7 - строка с код операции 1010246 сумма 58300 (расшифровку формируем в Финансовый результат и контроллинг\НДС\Помощник по учету НДС\Отчеты по НДС\«'''Формирование записей раздела 7 декларации по НДС'''», где Организация:Мебель комплект, Дата:31.03.2026, Заполнить, Провести и закрыть, ☆Избранный ), где "Прямой" (33660) - это НДС с материалов и услуг, включенный в стоимость производства (на 20 счет), а "Распределенный" (24640) - это НДС из отчета (Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытие месяца\«Регламентированные операции по закрытию месяца»\Распределение себестоимости\Распределение НДС\Подробнее\«'''Распределение НДС'''»), где 22000+2640.

6.Сформировать декларацию по налогу на прибыль и подтвердить строки декларации с помощью регистров налогового учета.
Формируем Декларацию по прибыли и расшифровываем её строки с помощью регистров НУ.

Показать, в чем особенность проводок Авансового отчета.
У авансового отчета сформирована ПР на 4000 руб.

== Замечания ==
* Счёт 25 не закрыт. Амортизация одного из станков не попала на себестоимость. Статья амортизации по одному из станков не правильно было настроена, вместо Объекта эксплуатации нужно было поставить Подразделение.
* Сдельная оплата труда (на производство по нормативной стоимости) не попала в себестоимость готовой продукции и работ. Она организована как постатейные расходы.
* Из ПЗ:"В 1 квартале распределен НДС с электроэнергии ОПР аналогично пропорционально выручке видов деятельности." - это распределение общехозяйственных расходов, а не общепроизводственных.
* Из ПЗ:"По регистру "НДС предъявленный" с событием НДС включен стоимость- в стоимость включен НДС по товарам и электроэнергии" - неинформативно. Какие товары, какая э\э непонятно.
* Из ПЗ:"В Январе распределение НДС было по ОС, приобретенным 10.01.26. За январь Выручка облагаемая НДС составила 500 000 руб., а Необлагаемая НДС составила 1 000 000, в соответствии с этими пропорциями и произошло распределение НДС по ОС Станок фрезерный, т.к. он используется по разным видам деятельности." - это не сделано в базе.
* Из ПЗ:"Распределение электроэнергии пропорционально выручки и включено в стоимость работ по Ремонту мебели на объекте Культурного наследия" - ответ неверный. Это общехозяйственные расходы распределяются по выручке, они не вкл.в себестоимость.

* 1. По заданию нужно было объяснить заполнение отчета по распределению НДС за январь и за 1 квартал. В ПЗ по этому вопросу:"Формирование записей раздела 7 декларации за 1 квартал 2026 сформирован и сохранен.". Ответ не засчитан.
* 2. Из ПЗ:"Сформирован и сохранен в Избранном Отчет по проводкам по счету Д20 К19 (19.03, 19.04) за 1 квартал 2026, где видно отенсение на себестоимость НДС по необлагаемой деятельности- это электроэнергия, материалы - шпон" - в базе НДС общепроизводственных расходов по электроэнергии не пошел на себестоимость необлагаемых НДС работ.
* 3. Амортизация одного из станков должна быть напрямую отнесена на группу продукции, а она распределяется группы готовой продукции, а на производственные работы амортизация не распределена совсем.
* 4. По результатам распределения НДС в конце квартала, НДС электроэнергии общехозяйственной, относящейся к управленческим расходам, должен был быть распределен пропорционально выручке.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

VEN-анализ

2026-08-13T10:43:26Z

Леонид Макаров: /* Ссылки */

'''VEN''' [[акроним]] ({{lang-en|'''V'''ital '''E'''ssential '''N'''on-essential}} – жизненно важные, необходимые, второстепенные) — [[Директива (акт управления)|директивная]] сегментация «необходимости» [[ассортимент]]а.

Иногда используют термин '''VED''' (последняя буква {{lang-en|'''D'''esirable}} – желательно).

Обычно применяется в медицине (аптеки) и производстве; часто применяется совместно с [[ABC-анализ]]ом. Позволяет определить приоритетные [[лекарственные препараты]] в соответствии с международной практикой их деления на три группы:
{| class="wikitable"
|-
| жизненно важные ({{lang-en2|Vital)}}|| важные для спасения жизни (например, [[вакцины]]); имеющие опасный для жизни синдром отмены, постоянно необходимые для поддержания жизни ([[инсулины]], [[стероиды]], [[антибиотики]] и т. п.)
|-
| необходимые ({{lang-en2|Essential}})|| эффективные при лечении менее опасных, но серьёзных заболеваний
|-
| второстепенные ({{lang-en2|Non-essential}})|| для лечения «легких» заболеваний; препараты с сомнительной эффективностью; дорогостоящие с симптоматическими показаниями
|}

По результатам проведённых ABC/VEN-анализов можно ответить на следующие вопросы:
* целесообразно ли тратятся финансовые средства на лекарства в конкретном [[Лечебно-профилактические учреждения|ЛПУ]] (главным образом, какие препараты в группе А и В)?
* какие шаги необходимо предпринять, чтобы рационализировать лекарственные закупки?
* какие препараты в первую очередь следует рассмотреть на предмет включения (исключения) в формулярный перечень?
* соответствуют ли финансовые затраты данным анализа структуры заболеваемости?

Так же VEN-анализ применяется при классификации ресурсов и запчастей [[Производство|производства]]. Выделяют:
* критичные позиции — запчасть, без наличия которой остановится производство
* умеренно критичные позиции — запчасть, без которой можно какое-то время обойтись, производство продолжится, пусть и не на полную мощность
* не критичные позиции — запчасть, без наличия которой можно обойтись, дожидаясь их поставки по случаю необходимости.

== См. также ==
* [[ABC-анализ]]
* [[XYZ-анализ]]
* [[FMR-анализ]]
* [[RFM-анализ]]

[[Категория:Логистика]]
{{C2}}

VEN-анализ

2026-08-13T10:42:36Z

Леонид Макаров: /* Ссылки */

VEN-анализ

2026-08-13T10:42:16Z

Леонид Макаров: /* См. также */

Архитектор 1С

2026-08-10T07:48:21Z

Леонид Макаров: /* См. также */

{{значения|Архитектор (значения)}}
'''Архитектор 1С''' ― специалист, который отвечает за формирование общей архитекторы системы на платформе [[1C]].

== Определение ==
По мнению ряда специалистов, ''системный архитектор'' — это специалист, который формирует архитектуру системы и принимает решение о способах реализации требований к ней<ref name=":1">Бобровников А.Э. Введение в управление проектами внедрения ERP-систем ― М.: ООО "1С-Паблишинг", 2021 ― 320с. ― С.113-114 ― ISBN 978-5-9677-2941-6</ref>.

== Функциональные обязанности ==
''Архитектор 1С'' имеет следующие обязанности<ref name=":1"/>:
* анализ функциональных требований к системе и выявление противоречий;
* принятие решений о выборе способа реализации функциональных требований в системе;
* разработка концепции проектного решения, подготовка технического проекта;
* участие в разработке плана проекта и оценках бюджета;
* проработка границ прототипа системы;
* формирование спецификаций по возникающей в ходе проекта дополнительной разработке;
* поддержка и контроль качества работы разработчиков и консультантов.

== Специализации ==
Внутри проектной роли "Архитектор 1С" часто выделяют следующие направления<ref>[https://it-atlas.ru/blog/pagen_5/tpost/tmkomos421-kto-eto-arhitektor-1s-i-kakie-zadachi-on Кто это архитектор 1С и какие задачи он выполняет?]//it-atlas, 07.05.2025</ref>:
* функциональный архитектор (ФА), который занимается общей логикой бизнес-процессов, прорабатывает взаимодействия модулей системы, справочников, документов и регистров, руководит аналитиками, контактирует с пользователями, формирует технические задания для программистов;
* технический архитектор (ТА), который детально прорабатывает структуру конфигурации, выбирает архитектурные паттерны, оптимизирует производительность, строит отказоустойчивую инфраструктуру, обеспечивает безопасность данных, руководит разработчиками.

== См. также ==
* [[Аналитик 1С]]

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>
{{C1}}
[[Категория:1C]]
[[Категория:Профессии в ИТ]]

Архитектор (значения)

2026-08-10T07:36:08Z

Леонид Макаров:

'''Архитектор''' ({{lang-en|architect}}):
* [[Архитектор]]
* [[Архитектор программного обеспечения]]
* [[Архитектор 1С]]
* [[Архитектор (фильм)]]

== См. также ==
* [[Архитектура (значения)]]

{{D2}}
{{неоднозначность}}

Архитектор (значения)

2026-08-10T07:35:11Z

Леонид Макаров:

'''Архитектор''' ({{lang-en|architect}}):
* [[Архитектор]]
* [[Архитектор программного обеспечения]]
* [[Архитектор (фильм)]]

== См. также ==
* [[Архитектура (значения)]]

{{D2}}
{{неоднозначность}}

Архитектор программного обеспечения

2026-08-10T07:34:22Z

Леонид Макаров: /* См. также */

{{значения|Архитектор (значения)}}
'''Архите́ктор програ́ммного обеспече́ния (ПО)''' — проектная роль в [[Разработка ПО|разработке ПО]], [[профессия]], возможно — должность.

Ключевая обязанность архитектора — проектирование [[Архитектура программного обеспечения|архитектуры ПО]], то есть принятие ключевых проектных решений относительно внутреннего устройства программной системы и её технических интерфейсов.

Проектирование архитектуры ПО является частным случаем [[Проектирование программного обеспечения|проектирования ПО]].

В проектирование архитектуры ПО входят следующие задачи:
* определение архитектурного шаблона/парадигмы
* разбиение на технические подсистемы/слои/компоненты/модули
* определение языковой парадигмы для каждого из них
* выбор средств исполнения
* разработка ключевых технических сценариев взаимодействия компонентов
* определение протоколов взаимодействия компонентов (проектирование технических интерфейсов)
* определение форматов хранения и передачи данных
* подбор технических средств и шаблонов для реализации подсистем.

Кроме того, в круг полномочий архитектора ПО входит:
* рецензирование требований
* разработка нефункциональных требований
* участие в совещаниях с заказчиком
* стратегическое планирование технического развития системы
* [[Реинжиниринг программного обеспечения|реинжиниринг ПО]]
* архитектурный надзор разработки
* текущее консультирование команды
* технический аудит сторонних/вновь приобретённых систем
* регламентация процедуры внесения изменений
* разработка стандартов кодирования/проектирования
* написание технического проекта.

== См. также ==
* [[Архитектура программного обеспечения]]
* [[Архитектор 1С]]

[[Категория:Профессии в ИТ]]
{{C2}}

Архитектор программного обеспечения

2026-08-10T07:34:01Z

Леонид Макаров:

{{значения|Архитектор (значения)}}
'''Архите́ктор програ́ммного обеспече́ния (ПО)''' — проектная роль в [[Разработка ПО|разработке ПО]], [[профессия]], возможно — должность.

Ключевая обязанность архитектора — проектирование [[Архитектура программного обеспечения|архитектуры ПО]], то есть принятие ключевых проектных решений относительно внутреннего устройства программной системы и её технических интерфейсов.

Проектирование архитектуры ПО является частным случаем [[Проектирование программного обеспечения|проектирования ПО]].

В проектирование архитектуры ПО входят следующие задачи:
* определение архитектурного шаблона/парадигмы
* разбиение на технические подсистемы/слои/компоненты/модули
* определение языковой парадигмы для каждого из них
* выбор средств исполнения
* разработка ключевых технических сценариев взаимодействия компонентов
* определение протоколов взаимодействия компонентов (проектирование технических интерфейсов)
* определение форматов хранения и передачи данных
* подбор технических средств и шаблонов для реализации подсистем.

Кроме того, в круг полномочий архитектора ПО входит:
* рецензирование требований
* разработка нефункциональных требований
* участие в совещаниях с заказчиком
* стратегическое планирование технического развития системы
* [[Реинжиниринг программного обеспечения|реинжиниринг ПО]]
* архитектурный надзор разработки
* текущее консультирование команды
* технический аудит сторонних/вновь приобретённых систем
* регламентация процедуры внесения изменений
* разработка стандартов кодирования/проектирования
* написание технического проекта.

== См. также ==
* [[Архитектура программного обеспечения]]
* [[Архитектор 1С]]
* [[UML]]

[[Категория:Профессии в ИТ]]
{{C2}}

Архитектор (значения)

2026-08-10T07:33:00Z

Леонид Макаров: Новая страница: «'''Архитектор''' ({{lang-en|architect}}): * Архитектор * Архитектор программного обеспечения * Архитектор (фильм) {{D2}} {{неоднозначность}}»

'''Архитектор''' ({{lang-en|architect}}):
* [[Архитектор]]
* [[Архитектор программного обеспечения]]
* [[Архитектор (фильм)]]

{{D2}}
{{неоднозначность}}

Архитектор 1С

2026-08-10T07:29:39Z

Леонид Макаров: Новая страница: «{{значения|Архитектор (значения)}} '''Архитектор 1С''' ― специалист, который отвечает за формирование общей архитекторы системы на платформе 1C. == Определение == По мнению ряда специалистов, ''системный архитектор'' — это специалист, который формирует арх...»

1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8

2026-08-10T07:08:48Z

Леонид Макаров: /* Аналитики */

<big><center>8. Бюджетирование</center></big>
<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>

== Внедрение программы ==
=== Автоматизация системы ===
Проект по автоматизации системы бюджетирования состоит из следующих этапов:
# Обследование
# Проектирование
# Реализация
# Подготовка к Опытно-промышленной эксплуатации
# Опытная эксплуатация

;I. Обследование

В ходе Обследования выполняется:
* анализ текущих процессов и документов (формируется представление о текущей ситуации и предметные вопросы для интервью):
:- сбор и анализ документов;
:- анкетирование (ограниченный набор вопросов с вариантами ответов)
* интервьюирование участников и подготовка протоколов (фиксируются функциональные требования, выявляются существующие проблемы и риски, определяются ИТ-решения для текущих бизнес-процессов, актуализируются основные потоки данных со смежными системами).

По результатам проведенного обследования формируются:
* Описание текущего процесса бюджетирования (AS IS) и целевого процесса (TO BE);
* Предложения по оптимизации / автоматизации / совершенствованию бизнес-процессов / функции;
* Целевая ИТ-архитектура;
* Оценочная модель по выбору целевой ИТ-платформы и отдельных функциональных подсистем и решений;
* Техническое задание на разработку системы;
* Отчет по итогам проведения обследования;
* Дорожная карта дальнейших работ.

;II. Проектирование

При методологическом проектировании разрабатывается:
* Концепция системы бюджетирования:
:- цели и задачи, решаемые системой бюджетирования
:- подход по формированию финансовой структуры
:- подход по формированию бюджетной структуры (состава бюджетов)
:- порядок организации и реализации процессов формирования, исполнения, контроля и анализа бюджетов
:- подходы и способы планирования бюджетов
* Финансовая структура:
:- определяется минимальный уровень управления ресурсами
:- принципы построения финансовой структуры
:- типы центров ответственности и их полномочия
* Модели данных:
:- формирование общей архитектуры МД (функциональные области, аналитики/справочники, отношения между ними, атрибуты, алгоритмы, меппинги)
:- декомпозиция существующей отчетности до показателей и аналитик
:- формирование реестра показателей и измерений
:- формирование перечня справочников
:- отнесение каждого объекта к функциональной области/областям
:- определение связи между объектами МД
:- определение состава и источников данных
:- наполнение объектов МД
:- описание правил формирования плановых показателей в объектах МД
:- описание правил формирования фактических показателей в объектах МД
* Бюджетная структура и альбом форм
* Методологическая документация:
:- где описываем:
::- горизонт и дискретность планирования в течение планового цикла
::- горизонт и подходы к прогнозированию
::- подходы к оперативному планированию и корректировке годового плана
::- взаимосвязи при планировании производственных, экономических и финансовых показателей
::- версионность
::- ответственные за подготовку бюджетов и контрольные сроки их предоставления
::- система согласования бюджетов
::- порядок проведения экономического анализа
::- требования к ведению оперативного контроля
::- требования к контролю лимитов
::- аналитические разрезы для плановых и фактических показателей
::- порядок формирования и предоставления аналитической отчетности
:- Методика бюджетирования (формы, правила ввода, загрузки или расчета показателей с учетом аналитик, взаимосвязи показателей, схема взаимосвязи бюджетов)
:- Методика планирования затрат и расчета плановой себестоимости (порядок формирования плановых затрат, правила распределения плановых затрат, правила расчета плановой себестоимости)
:- Методика сбора фактических данных (источники фактических данных для каждого показателя с учетом аналитик, подход и правила формирования, преобразования показателей для целей бюджетирования)
:- Методика финансово-экономического анализа (описание видов анализа, алгоритмов расчета показателей с учетом аналитик)
:- Методика контроля лимитов
* Регламент бюджетирования:
:- функции подразделений в процессе бюджетирования
:- документы, формируемые в рамках данных функций
:- сроки подготовки документов
* Формирование требований к смежным системам-источникам данных

При техническом проектировании разрабатываются:
* Проектные решения:
:- Архитектура системы
:- Функциональность системы
:- НСИ
:- Интеграция
:- Системный ландшафт
:- Обеспечение информационной безопасности
* Реестр функциональных разработок и Реестра интеграционных потоков
* Оценка технических требований к системе (сайзинг)
* Формирование спецификаций на разработку
* Концепции:
:- Ролей и полномочий
:- Миграции данных
:- Тестирования
:- Обучения пользователей
* Разворачивание системы разработки и тестирования

;III. Реализация

При этапе Реализация проекта происходит:
* настройка конфигурации систем
* детальное проектирование алгоритмов функциональных разработок
* реализация функциональных и интеграционных разработок, настроек
* разработка шаблонов миграции данных
* выполнение тестовой миграции НСИ и начальных данных
* разработка Технологических и операционных инструкций
* разработка Матрицы ролей и полномочий, их настройка в системе и тестирование
* тестирование функциональных и интеграционных разработок, нагрузочное тестирование
* протоколирование результатов тестирования
* актуализация эксплуатационной документации

; IV. Подготовка к ОПЭ
Работы при подготовке к ОПЭ:
* разработка Программы проведения Опытной эксплуатации
* устранение дефектов, выявленных в ходе тестирования
* выполнение продуктивной миграции НСИ
* разработка Концепции запуска системы в эксплуатацию
* разработка Плана-графика запуска системы в эксплуатацию и продуктивной миграции данных
* разработка пользовательских инструкций
* обучение конечных пользователей
* создание записей пользователей и присвоение ролей и полномочий пользователям.

; V. Опытная эксплуатация
Работы при проведении опытной эксплуатации осуществляется:
* заполнение продуктивной миграции начальных данных
* актуализация и передача документации на систему
* запуск системно-технической инфраструктуры
* запуск подсистемы обеспечения информационной безопасности.

== Настройка ==
=== Аналитики ===
Существуют следующие аналитические раскрытия:
* 5 ключевых (сквозных) аналитик:
:* 1. Организационная единица (Организация, ЦФО)
:* 2. Период
:* 3. Сценарий
:* 4. Валюта
:* 5. Проект
некоторый ещё выделяют:
:* Версия и Дополнительная валюта.
* 6 произвольных (дополнительных) аналитик.

В типовом решении только 6 произвольных аналитик, так как:
* это максимальный размер поля индекса для SQL-серверов (в MS SQL Server существует ограничение на количество полей входящих в индекс – не больше 16 полей, таким образом, для регистра можно определить 15 пользовательских измерений);
* при увеличении произвольных аналитик (составного типа, когда аналитика добавляется ) ухудшается кратно производительность;
* рекомендуется использовать производные поля (реквизиты через “.”) и избегать зависимых аналитик.

Чтобы использовать до 15 произвольных аналитик, не выходя за максимальный размер полей индекса, необходимо<ref>Зинковский Д. [https://filerepository.1c.ru/download-file/15%2000%20Зинковский%20Бюджетирование.pdf?fileUuid=50e18c88-ff65-4b43-9bd2-3bcafc9382ce Бюджетирование в «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом»: скользящее планирование и интеграция с внешними системами, консолидация и моделирование, согласование и управление полномочиями, BSC и интеграция с «1С:Аналитика»]//Бизнес-форум 1С:ERP 2024, 17.10.2024</ref>:
* для заданных Видов отчетов хранить данные в специально спроектированных Регистрах сведений с типизированными аналитиками;
* разработать регистр и добавить его в метаданные системы;
* система обеспечивает полную совместимость вашего регистра со стандартным хранилищем данных модели (формулы, версии, хранение данных);
* данные заданных Видов отчетов будут храниться в отдельном регистре – меньше записей, выше производительность.

Настройка дополнительных аналитических разрезов возможно через создание дополнительных субсчетов (максимальное количество субсчетов для синтетических счетов неограниченно) и субконто. В типовом решение максимальное количество для 1 счета ограничено 3 субконтами, но имеется возможность увеличить их до 50 (это для типовых видов субконто «ВидыСубконтоХозрасчетные» и «ВидыСубконтоМеждународные»). Количество субконто негативно сказывается на производительности. Каждое дополнительное субконто увеличивает размер записи в таблице итогов регистра бухгалтерии, что усложняет индексацию и замедляет выполнение запросов при формировании отчётов.
Ограничения преодолеваются созданием составным видом субконто (объединяя несколько справочников в одном разрезе учёта, например в третьем субконто) или дополнительных регистров сведений для хранения редко используемой аналитики, использованием дополнительных реквизитов в документах или справочниках, или созданием расширения с новым регистром для фиксации данных с нужной аналитикой.
Также есть виды аналитики, которые устанавливаются в качестве измерений в регистре бухгалтерии, обеспечивая привязку конкретного объекта аналитики непосредственно ко всей записи в регистре (проводке). В один регистр можно вводить записи (проводки) по разным организациям, отличая их друг от друга, по соответствующему значению измерения регистра. Измерения к регистру позволяет устанавливать для разных проводок одну и туже (сквозную) аналитику, например, организацию, в то время как субконто позволяет для разных счетов установить разную аналитику, но при этом в записи регистра (проводке) не могут корреспондировать счета разных организаций. Измерение регистра является балансовым, данная аналитика указывается в проводке однократно и автоматически устанавливается и для дебетовой стороны проводки и для кредитовой. В общем случае, к регистру можно добавить неограниченное количество измерений и таким образом организовать пооперационную аналитику.

== Актуализация и корректировка бюджета ==
<ref>[]https://nfp2b.ru/2024/06/21/razbiraemsya-v-tonkostyah-byudzhetirovaniya-1s-erp-protiv-1s-uh-chto-luchshe-dlya-vashego-biznesa/</ref><ref>[https://its.1c.ru/db/uhdoc33#content:162:hdoc:_top:актуализация%20бюджетов]</ref><ref>[]</ref><ref>[https://firstbit.finance/tpost/7xuxi3ehe1-avtomatizatsiya-byudzhetirovaniya-s-pomo]</ref>

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>

<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>
[[Категория:1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)]]
{{У}}

1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8

2026-08-10T07:04:17Z

Леонид Макаров: /* Аналитики */

<big><center>8. Бюджетирование</center></big>
<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>

== Внедрение программы ==
=== Автоматизация системы ===
Проект по автоматизации системы бюджетирования состоит из следующих этапов:
# Обследование
# Проектирование
# Реализация
# Подготовка к Опытно-промышленной эксплуатации
# Опытная эксплуатация

;I. Обследование

В ходе Обследования выполняется:
* анализ текущих процессов и документов (формируется представление о текущей ситуации и предметные вопросы для интервью):
:- сбор и анализ документов;
:- анкетирование (ограниченный набор вопросов с вариантами ответов)
* интервьюирование участников и подготовка протоколов (фиксируются функциональные требования, выявляются существующие проблемы и риски, определяются ИТ-решения для текущих бизнес-процессов, актуализируются основные потоки данных со смежными системами).

По результатам проведенного обследования формируются:
* Описание текущего процесса бюджетирования (AS IS) и целевого процесса (TO BE);
* Предложения по оптимизации / автоматизации / совершенствованию бизнес-процессов / функции;
* Целевая ИТ-архитектура;
* Оценочная модель по выбору целевой ИТ-платформы и отдельных функциональных подсистем и решений;
* Техническое задание на разработку системы;
* Отчет по итогам проведения обследования;
* Дорожная карта дальнейших работ.

;II. Проектирование

При методологическом проектировании разрабатывается:
* Концепция системы бюджетирования:
:- цели и задачи, решаемые системой бюджетирования
:- подход по формированию финансовой структуры
:- подход по формированию бюджетной структуры (состава бюджетов)
:- порядок организации и реализации процессов формирования, исполнения, контроля и анализа бюджетов
:- подходы и способы планирования бюджетов
* Финансовая структура:
:- определяется минимальный уровень управления ресурсами
:- принципы построения финансовой структуры
:- типы центров ответственности и их полномочия
* Модели данных:
:- формирование общей архитектуры МД (функциональные области, аналитики/справочники, отношения между ними, атрибуты, алгоритмы, меппинги)
:- декомпозиция существующей отчетности до показателей и аналитик
:- формирование реестра показателей и измерений
:- формирование перечня справочников
:- отнесение каждого объекта к функциональной области/областям
:- определение связи между объектами МД
:- определение состава и источников данных
:- наполнение объектов МД
:- описание правил формирования плановых показателей в объектах МД
:- описание правил формирования фактических показателей в объектах МД
* Бюджетная структура и альбом форм
* Методологическая документация:
:- где описываем:
::- горизонт и дискретность планирования в течение планового цикла
::- горизонт и подходы к прогнозированию
::- подходы к оперативному планированию и корректировке годового плана
::- взаимосвязи при планировании производственных, экономических и финансовых показателей
::- версионность
::- ответственные за подготовку бюджетов и контрольные сроки их предоставления
::- система согласования бюджетов
::- порядок проведения экономического анализа
::- требования к ведению оперативного контроля
::- требования к контролю лимитов
::- аналитические разрезы для плановых и фактических показателей
::- порядок формирования и предоставления аналитической отчетности
:- Методика бюджетирования (формы, правила ввода, загрузки или расчета показателей с учетом аналитик, взаимосвязи показателей, схема взаимосвязи бюджетов)
:- Методика планирования затрат и расчета плановой себестоимости (порядок формирования плановых затрат, правила распределения плановых затрат, правила расчета плановой себестоимости)
:- Методика сбора фактических данных (источники фактических данных для каждого показателя с учетом аналитик, подход и правила формирования, преобразования показателей для целей бюджетирования)
:- Методика финансово-экономического анализа (описание видов анализа, алгоритмов расчета показателей с учетом аналитик)
:- Методика контроля лимитов
* Регламент бюджетирования:
:- функции подразделений в процессе бюджетирования
:- документы, формируемые в рамках данных функций
:- сроки подготовки документов
* Формирование требований к смежным системам-источникам данных

При техническом проектировании разрабатываются:
* Проектные решения:
:- Архитектура системы
:- Функциональность системы
:- НСИ
:- Интеграция
:- Системный ландшафт
:- Обеспечение информационной безопасности
* Реестр функциональных разработок и Реестра интеграционных потоков
* Оценка технических требований к системе (сайзинг)
* Формирование спецификаций на разработку
* Концепции:
:- Ролей и полномочий
:- Миграции данных
:- Тестирования
:- Обучения пользователей
* Разворачивание системы разработки и тестирования

;III. Реализация

При этапе Реализация проекта происходит:
* настройка конфигурации систем
* детальное проектирование алгоритмов функциональных разработок
* реализация функциональных и интеграционных разработок, настроек
* разработка шаблонов миграции данных
* выполнение тестовой миграции НСИ и начальных данных
* разработка Технологических и операционных инструкций
* разработка Матрицы ролей и полномочий, их настройка в системе и тестирование
* тестирование функциональных и интеграционных разработок, нагрузочное тестирование
* протоколирование результатов тестирования
* актуализация эксплуатационной документации

; IV. Подготовка к ОПЭ
Работы при подготовке к ОПЭ:
* разработка Программы проведения Опытной эксплуатации
* устранение дефектов, выявленных в ходе тестирования
* выполнение продуктивной миграции НСИ
* разработка Концепции запуска системы в эксплуатацию
* разработка Плана-графика запуска системы в эксплуатацию и продуктивной миграции данных
* разработка пользовательских инструкций
* обучение конечных пользователей
* создание записей пользователей и присвоение ролей и полномочий пользователям.

; V. Опытная эксплуатация
Работы при проведении опытной эксплуатации осуществляется:
* заполнение продуктивной миграции начальных данных
* актуализация и передача документации на систему
* запуск системно-технической инфраструктуры
* запуск подсистемы обеспечения информационной безопасности.

== Настройка ==
=== Аналитики ===
Существуют следующие аналитические раскрытия:
* 5 ключевых (сквозных) аналитик:
:* 1. Организационная единица (Организация, ЦФО)
:* 2. Период
:* 3. Сценарий
:* 4. Валюта
:* 5. Проект
некоторый ещё выделяют:
:* Версия и Дополнительная валюта.
* 6 произвольных (дополнительных) аналитик.

В типовом решении только 6 произвольных аналитик, так как:
* это максимальный размер поля индекса для SQL-серверов (в MS SQL Server существует ограничение на количество полей входящих в индекс – не больше 16 полей, таким образом, для регистра можно определить 15 пользовательских измерений);
* при увеличении произвольных аналитик (составного типа, когда аналитика добавляется ) ухудшается кратно производительность;
* рекомендуется использовать производные поля (реквизиты через “.”) и избегать зависимых аналитик.

Чтобы использовать до 15 произвольных аналитик, не выходя за максимальный размер полей индекса, необходимо<ref>Зинковский Д. [https://filerepository.1c.ru/download-file/15%2000%20Зинковский%20Бюджетирование.pdf?fileUuid=50e18c88-ff65-4b43-9bd2-3bcafc9382ce Бюджетирование в «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом»: скользящее планирование и интеграция с внешними системами, консолидация и моделирование, согласование и управление полномочиями, BSC и интеграция с «1С:Аналитика»]//Бизнес-форум 1С:ERP 2024, 17.10.2024</ref>:
* для заданных Видов отчетов хранить данные в специально спроектированных Регистрах сведений с типизированными аналитиками;
* разработать регистр и добавить его в метаданные системы;
* система обеспечивает полную совместимость вашего регистра со стандартным хранилищем данных модели (формулы, версии, хранение данных);
* данные заданных Видов отчетов будут храниться в отдельном регистре – меньше записей, выше производительность.

Настройка дополнительных аналитических разрезов возможно через создание дополнительных субсчетов (максимальное количество субсчетов для синтетических счетов неограниченно) и субконто. В типовом решение максимальное количество для 1 счета ограничено 3 субконтами, но имеется возможность увеличить их до 50 (это для типовых видов субконто «ВидыСубконтоХозрасчетные» и «ВидыСубконтоМеждународные»). Количество субконто негативно сказывается на производительности. Каждое дополнительное субконто увеличивает размер записи в таблице итогов регистра бухгалтерии, что усложняет индексацию и замедляет выполнение запросов при формировании отчётов.
Ограничения преодолевается созданием дополнительных регистров сведений для хранения редко используемой аналитики, использованием дополнительных реквизитов в документах или справочниках, или созданием расширения с новым регистром для фиксации данных.
Также есть виды аналитики, которые устанавливаются в качестве измерений в регистре бухгалтерии, обеспечивая привязку конкретного объекта аналитики непосредственно ко всей записи в регистре (проводке). В один регистр можно вводить записи (проводки) по разным организациям, отличая их друг от друга, по соответствующему значению измерения регистра. Измерения к регистру позволяет устанавливать для разных проводок одну и туже (сквозную) аналитику, например, организацию, в то время как субконто позволяет для разных счетов установить разную аналитику, но при этом в записи регистра (проводке) не могут корреспондировать счета разных организаций. Измерение регистра является балансовым, данная аналитика указывается в проводке однократно и автоматически устанавливается и для дебетовой стороны проводки и для кредитовой. В общем случае, к регистру можно добавить неограниченное количество измерений и таким образом организовать пооперационную аналитику.

== Актуализация и корректировка бюджета ==
<ref>[]https://nfp2b.ru/2024/06/21/razbiraemsya-v-tonkostyah-byudzhetirovaniya-1s-erp-protiv-1s-uh-chto-luchshe-dlya-vashego-biznesa/</ref><ref>[https://its.1c.ru/db/uhdoc33#content:162:hdoc:_top:актуализация%20бюджетов]</ref><ref>[]</ref><ref>[https://firstbit.finance/tpost/7xuxi3ehe1-avtomatizatsiya-byudzhetirovaniya-s-pomo]</ref>

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>

<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>
[[Категория:1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)]]
{{У}}

1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8

2026-08-10T06:48:26Z

Леонид Макаров: /* Аналитики */

<big><center>8. Бюджетирование</center></big>
<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>

== Внедрение программы ==
=== Автоматизация системы ===
Проект по автоматизации системы бюджетирования состоит из следующих этапов:
# Обследование
# Проектирование
# Реализация
# Подготовка к Опытно-промышленной эксплуатации
# Опытная эксплуатация

;I. Обследование

В ходе Обследования выполняется:
* анализ текущих процессов и документов (формируется представление о текущей ситуации и предметные вопросы для интервью):
:- сбор и анализ документов;
:- анкетирование (ограниченный набор вопросов с вариантами ответов)
* интервьюирование участников и подготовка протоколов (фиксируются функциональные требования, выявляются существующие проблемы и риски, определяются ИТ-решения для текущих бизнес-процессов, актуализируются основные потоки данных со смежными системами).

По результатам проведенного обследования формируются:
* Описание текущего процесса бюджетирования (AS IS) и целевого процесса (TO BE);
* Предложения по оптимизации / автоматизации / совершенствованию бизнес-процессов / функции;
* Целевая ИТ-архитектура;
* Оценочная модель по выбору целевой ИТ-платформы и отдельных функциональных подсистем и решений;
* Техническое задание на разработку системы;
* Отчет по итогам проведения обследования;
* Дорожная карта дальнейших работ.

;II. Проектирование

При методологическом проектировании разрабатывается:
* Концепция системы бюджетирования:
:- цели и задачи, решаемые системой бюджетирования
:- подход по формированию финансовой структуры
:- подход по формированию бюджетной структуры (состава бюджетов)
:- порядок организации и реализации процессов формирования, исполнения, контроля и анализа бюджетов
:- подходы и способы планирования бюджетов
* Финансовая структура:
:- определяется минимальный уровень управления ресурсами
:- принципы построения финансовой структуры
:- типы центров ответственности и их полномочия
* Модели данных:
:- формирование общей архитектуры МД (функциональные области, аналитики/справочники, отношения между ними, атрибуты, алгоритмы, меппинги)
:- декомпозиция существующей отчетности до показателей и аналитик
:- формирование реестра показателей и измерений
:- формирование перечня справочников
:- отнесение каждого объекта к функциональной области/областям
:- определение связи между объектами МД
:- определение состава и источников данных
:- наполнение объектов МД
:- описание правил формирования плановых показателей в объектах МД
:- описание правил формирования фактических показателей в объектах МД
* Бюджетная структура и альбом форм
* Методологическая документация:
:- где описываем:
::- горизонт и дискретность планирования в течение планового цикла
::- горизонт и подходы к прогнозированию
::- подходы к оперативному планированию и корректировке годового плана
::- взаимосвязи при планировании производственных, экономических и финансовых показателей
::- версионность
::- ответственные за подготовку бюджетов и контрольные сроки их предоставления
::- система согласования бюджетов
::- порядок проведения экономического анализа
::- требования к ведению оперативного контроля
::- требования к контролю лимитов
::- аналитические разрезы для плановых и фактических показателей
::- порядок формирования и предоставления аналитической отчетности
:- Методика бюджетирования (формы, правила ввода, загрузки или расчета показателей с учетом аналитик, взаимосвязи показателей, схема взаимосвязи бюджетов)
:- Методика планирования затрат и расчета плановой себестоимости (порядок формирования плановых затрат, правила распределения плановых затрат, правила расчета плановой себестоимости)
:- Методика сбора фактических данных (источники фактических данных для каждого показателя с учетом аналитик, подход и правила формирования, преобразования показателей для целей бюджетирования)
:- Методика финансово-экономического анализа (описание видов анализа, алгоритмов расчета показателей с учетом аналитик)
:- Методика контроля лимитов
* Регламент бюджетирования:
:- функции подразделений в процессе бюджетирования
:- документы, формируемые в рамках данных функций
:- сроки подготовки документов
* Формирование требований к смежным системам-источникам данных

При техническом проектировании разрабатываются:
* Проектные решения:
:- Архитектура системы
:- Функциональность системы
:- НСИ
:- Интеграция
:- Системный ландшафт
:- Обеспечение информационной безопасности
* Реестр функциональных разработок и Реестра интеграционных потоков
* Оценка технических требований к системе (сайзинг)
* Формирование спецификаций на разработку
* Концепции:
:- Ролей и полномочий
:- Миграции данных
:- Тестирования
:- Обучения пользователей
* Разворачивание системы разработки и тестирования

;III. Реализация

При этапе Реализация проекта происходит:
* настройка конфигурации систем
* детальное проектирование алгоритмов функциональных разработок
* реализация функциональных и интеграционных разработок, настроек
* разработка шаблонов миграции данных
* выполнение тестовой миграции НСИ и начальных данных
* разработка Технологических и операционных инструкций
* разработка Матрицы ролей и полномочий, их настройка в системе и тестирование
* тестирование функциональных и интеграционных разработок, нагрузочное тестирование
* протоколирование результатов тестирования
* актуализация эксплуатационной документации

; IV. Подготовка к ОПЭ
Работы при подготовке к ОПЭ:
* разработка Программы проведения Опытной эксплуатации
* устранение дефектов, выявленных в ходе тестирования
* выполнение продуктивной миграции НСИ
* разработка Концепции запуска системы в эксплуатацию
* разработка Плана-графика запуска системы в эксплуатацию и продуктивной миграции данных
* разработка пользовательских инструкций
* обучение конечных пользователей
* создание записей пользователей и присвоение ролей и полномочий пользователям.

; V. Опытная эксплуатация
Работы при проведении опытной эксплуатации осуществляется:
* заполнение продуктивной миграции начальных данных
* актуализация и передача документации на систему
* запуск системно-технической инфраструктуры
* запуск подсистемы обеспечения информационной безопасности.

== Настройка ==
=== Аналитики ===
Существуют следующие аналитические раскрытия:
* 5 ключевых (сквозных) аналитик:
:* 1. Организационная единица (Организация, ЦФО)
:* 2. Период
:* 3. Сценарий
:* 4. Валюта
:* 5. Проект
некоторый ещё выделяют:
:* Версия и Дополнительная валюта.
* 6 произвольных (дополнительных) аналитик.

В типовом решении только 6 произвольных аналитик, так как:
* это максимальный размер поля индекса для SQL-серверов (в MS SQL Server существует ограничение на количество полей входящих в индекс – не больше 16 полей, таким образом, для регистра можно определить 15 пользовательских измерений);
* при увеличении произвольных аналитик (составного типа, когда аналитика добавляется ) ухудшается кратно производительность;
* рекомендуется использовать производные поля (реквизиты через “.”) и избегать зависимых аналитик.

Чтобы использовать до 15 произвольных аналитик, не выходя за максимальный размер полей индекса, необходимо<ref>Зинковский Д. [https://filerepository.1c.ru/download-file/15%2000%20Зинковский%20Бюджетирование.pdf?fileUuid=50e18c88-ff65-4b43-9bd2-3bcafc9382ce Бюджетирование в «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом»: скользящее планирование и интеграция с внешними системами, консолидация и моделирование, согласование и управление полномочиями, BSC и интеграция с «1С:Аналитика»]//Бизнес-форум 1С:ERP 2024, 17.10.2024</ref>:
* для заданных Видов отчетов хранить данные в специально спроектированных Регистрах сведений с типизированными аналитиками;
* разработать регистр и добавить его в метаданные системы;
* система обеспечивает полную совместимость вашего регистра со стандартным хранилищем данных модели (формулы, версии, хранение данных);
* данные заданных Видов отчетов будут храниться в отдельном регистре – меньше записей, выше производительность.

Настройка дополнительных аналитических разрезов возможно через создание дополнительных субсчетов (максимальное количество субсчетов для синтетических счетов неограниченно) и субконто. В типовом решение максимальное количество для 1 счета ограничено 3 субконтами, но имеется возможность увеличить их до 50 (это для типовых видов субконто «ВидыСубконтоХозрасчетные» и «ВидыСубконтоМеждународные»). Количество субконто негативно сказывается на производительности. Каждое дополнительное субконто увеличивает размер записи в таблице итогов регистра бухгалтерии, что усложняет индексацию и замедляет выполнение запросов при формировании отчётов.
Ограничения преодолевается созданием дополнительных регистров сведений для хранения редко используемой аналитики, использованием дополнительных реквизитов в документах или справочниках.
Также есть виды аналитики, которые устанавливаются в качестве измерений в регистре бухгалтерии, обеспечивая привязку конкретного объекта аналитики непосредственно ко всей записи в регистре (проводке). В один регистр можно вводить записи (проводки) по разным организациям, отличая их друг от друга, по соответствующему значению измерения регистра. Измерения к регистру позволяет устанавливать для разных проводок одну и туже (сквозную) аналитику, например, организацию, в то время как субконто позволяет для разных счетов установить разную аналитику, но при этом в записи регистра (проводке) не могут корреспондировать счета разных организаций. Измерение регистра является балансовым, данная аналитика указывается в проводке однократно и автоматически устанавливается и для дебетовой стороны проводки и для кредитовой. В общем случае, к регистру можно добавить неограниченное количество измерений и таким образом организовать пооперационную аналитику.

== Актуализация и корректировка бюджета ==
<ref>[]https://nfp2b.ru/2024/06/21/razbiraemsya-v-tonkostyah-byudzhetirovaniya-1s-erp-protiv-1s-uh-chto-luchshe-dlya-vashego-biznesa/</ref><ref>[https://its.1c.ru/db/uhdoc33#content:162:hdoc:_top:актуализация%20бюджетов]</ref><ref>[]</ref><ref>[https://firstbit.finance/tpost/7xuxi3ehe1-avtomatizatsiya-byudzhetirovaniya-s-pomo]</ref>

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>

<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>
[[Категория:1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)]]
{{У}}

1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8

2026-08-10T06:42:25Z

Леонид Макаров: /* Аналитики */

<big><center>8. Бюджетирование</center></big>
<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>

== Внедрение программы ==
=== Автоматизация системы ===
Проект по автоматизации системы бюджетирования состоит из следующих этапов:
# Обследование
# Проектирование
# Реализация
# Подготовка к Опытно-промышленной эксплуатации
# Опытная эксплуатация

;I. Обследование

В ходе Обследования выполняется:
* анализ текущих процессов и документов (формируется представление о текущей ситуации и предметные вопросы для интервью):
:- сбор и анализ документов;
:- анкетирование (ограниченный набор вопросов с вариантами ответов)
* интервьюирование участников и подготовка протоколов (фиксируются функциональные требования, выявляются существующие проблемы и риски, определяются ИТ-решения для текущих бизнес-процессов, актуализируются основные потоки данных со смежными системами).

По результатам проведенного обследования формируются:
* Описание текущего процесса бюджетирования (AS IS) и целевого процесса (TO BE);
* Предложения по оптимизации / автоматизации / совершенствованию бизнес-процессов / функции;
* Целевая ИТ-архитектура;
* Оценочная модель по выбору целевой ИТ-платформы и отдельных функциональных подсистем и решений;
* Техническое задание на разработку системы;
* Отчет по итогам проведения обследования;
* Дорожная карта дальнейших работ.

;II. Проектирование

При методологическом проектировании разрабатывается:
* Концепция системы бюджетирования:
:- цели и задачи, решаемые системой бюджетирования
:- подход по формированию финансовой структуры
:- подход по формированию бюджетной структуры (состава бюджетов)
:- порядок организации и реализации процессов формирования, исполнения, контроля и анализа бюджетов
:- подходы и способы планирования бюджетов
* Финансовая структура:
:- определяется минимальный уровень управления ресурсами
:- принципы построения финансовой структуры
:- типы центров ответственности и их полномочия
* Модели данных:
:- формирование общей архитектуры МД (функциональные области, аналитики/справочники, отношения между ними, атрибуты, алгоритмы, меппинги)
:- декомпозиция существующей отчетности до показателей и аналитик
:- формирование реестра показателей и измерений
:- формирование перечня справочников
:- отнесение каждого объекта к функциональной области/областям
:- определение связи между объектами МД
:- определение состава и источников данных
:- наполнение объектов МД
:- описание правил формирования плановых показателей в объектах МД
:- описание правил формирования фактических показателей в объектах МД
* Бюджетная структура и альбом форм
* Методологическая документация:
:- где описываем:
::- горизонт и дискретность планирования в течение планового цикла
::- горизонт и подходы к прогнозированию
::- подходы к оперативному планированию и корректировке годового плана
::- взаимосвязи при планировании производственных, экономических и финансовых показателей
::- версионность
::- ответственные за подготовку бюджетов и контрольные сроки их предоставления
::- система согласования бюджетов
::- порядок проведения экономического анализа
::- требования к ведению оперативного контроля
::- требования к контролю лимитов
::- аналитические разрезы для плановых и фактических показателей
::- порядок формирования и предоставления аналитической отчетности
:- Методика бюджетирования (формы, правила ввода, загрузки или расчета показателей с учетом аналитик, взаимосвязи показателей, схема взаимосвязи бюджетов)
:- Методика планирования затрат и расчета плановой себестоимости (порядок формирования плановых затрат, правила распределения плановых затрат, правила расчета плановой себестоимости)
:- Методика сбора фактических данных (источники фактических данных для каждого показателя с учетом аналитик, подход и правила формирования, преобразования показателей для целей бюджетирования)
:- Методика финансово-экономического анализа (описание видов анализа, алгоритмов расчета показателей с учетом аналитик)
:- Методика контроля лимитов
* Регламент бюджетирования:
:- функции подразделений в процессе бюджетирования
:- документы, формируемые в рамках данных функций
:- сроки подготовки документов
* Формирование требований к смежным системам-источникам данных

При техническом проектировании разрабатываются:
* Проектные решения:
:- Архитектура системы
:- Функциональность системы
:- НСИ
:- Интеграция
:- Системный ландшафт
:- Обеспечение информационной безопасности
* Реестр функциональных разработок и Реестра интеграционных потоков
* Оценка технических требований к системе (сайзинг)
* Формирование спецификаций на разработку
* Концепции:
:- Ролей и полномочий
:- Миграции данных
:- Тестирования
:- Обучения пользователей
* Разворачивание системы разработки и тестирования

;III. Реализация

При этапе Реализация проекта происходит:
* настройка конфигурации систем
* детальное проектирование алгоритмов функциональных разработок
* реализация функциональных и интеграционных разработок, настроек
* разработка шаблонов миграции данных
* выполнение тестовой миграции НСИ и начальных данных
* разработка Технологических и операционных инструкций
* разработка Матрицы ролей и полномочий, их настройка в системе и тестирование
* тестирование функциональных и интеграционных разработок, нагрузочное тестирование
* протоколирование результатов тестирования
* актуализация эксплуатационной документации

; IV. Подготовка к ОПЭ
Работы при подготовке к ОПЭ:
* разработка Программы проведения Опытной эксплуатации
* устранение дефектов, выявленных в ходе тестирования
* выполнение продуктивной миграции НСИ
* разработка Концепции запуска системы в эксплуатацию
* разработка Плана-графика запуска системы в эксплуатацию и продуктивной миграции данных
* разработка пользовательских инструкций
* обучение конечных пользователей
* создание записей пользователей и присвоение ролей и полномочий пользователям.

; V. Опытная эксплуатация
Работы при проведении опытной эксплуатации осуществляется:
* заполнение продуктивной миграции начальных данных
* актуализация и передача документации на систему
* запуск системно-технической инфраструктуры
* запуск подсистемы обеспечения информационной безопасности.

== Настройка ==
=== Аналитики ===
Существуют следующие аналитические раскрытия:
* 5 ключевых (сквозных) аналитик:
:* 1. Организационная единица (Организация, ЦФО)
:* 2. Период
:* 3. Сценарий
:* 4. Валюта
:* 5. Проект
некоторый ещё выделяют:
:* Версия и Дополнительная валюта.
* 6 произвольных (дополнительных) аналитик.

В типовом решении только 6 произвольных аналитик, так как:
* это максимальный размер поля индекса для SQL-серверов (в MS SQL Server существует ограничение на количество полей входящих в индекс – не больше 16 полей, таким образом, для регистра можно определить 15 пользовательских измерений);
* при увеличении произвольных аналитик (составного типа, когда аналитика добавляется ) ухудшается кратно производительность;
* рекомендуется использовать производные поля (реквизиты через “.”) и избегать зависимых аналитик.

Чтобы использовать до 15 произвольных аналитик, не выходя за максимальный размер полей индекса, необходимо<ref>Зинковский Д. [https://filerepository.1c.ru/download-file/15%2000%20Зинковский%20Бюджетирование.pdf?fileUuid=50e18c88-ff65-4b43-9bd2-3bcafc9382ce Бюджетирование в «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом»: скользящее планирование и интеграция с внешними системами, консолидация и моделирование, согласование и управление полномочиями, BSC и интеграция с «1С:Аналитика»]//Бизнес-форум 1С:ERP 2024, 17.10.2024</ref>:
* для заданных Видов отчетов хранить данные в специально спроектированных Регистрах сведений с типизированными аналитиками;
* разработать регистр и добавить его в метаданные системы;
* система обеспечивает полную совместимость вашего регистра со стандартным хранилищем данных модели (формулы, версии, хранение данных);
* данные заданных Видов отчетов будут храниться в отдельном регистре – меньше записей, выше производительность.

Настройка дополнительных аналитических разрезов возможно через создание дополнительных субсчетов (максимальное количество субсчетов для синтетических счетов неограниченно) и субконто. В типовом решение максимальное количество для 1 счета ограничено 3 субконтами, но имеется возможность увеличить их до 50 (это для типовых видов субконто «ВидыСубконтоХозрасчетные» и «ВидыСубконтоМеждународные»). Количество субконто негативно сказывается на производительности. Каждое дополнительное субконто увеличивает размер записи в таблице итогов регистра бухгалтерии, что усложняет индексацию и замедляет выполнение запросов при формировании отчётов.
Ограничения преодолевается созданием дополнительных регистров сведений для хранения редко используемой аналитики, использованием дополнительных реквизитов в документах или справочниках.

== Актуализация и корректировка бюджета ==
<ref>[]https://nfp2b.ru/2024/06/21/razbiraemsya-v-tonkostyah-byudzhetirovaniya-1s-erp-protiv-1s-uh-chto-luchshe-dlya-vashego-biznesa/</ref><ref>[https://its.1c.ru/db/uhdoc33#content:162:hdoc:_top:актуализация%20бюджетов]</ref><ref>[]</ref><ref>[https://firstbit.finance/tpost/7xuxi3ehe1-avtomatizatsiya-byudzhetirovaniya-s-pomo]</ref>

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>

<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>
[[Категория:1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)]]
{{У}}

1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8

2026-08-10T06:37:02Z

Леонид Макаров: /* Аналитики */

<big><center>8. Бюджетирование</center></big>
<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>

== Внедрение программы ==
=== Автоматизация системы ===
Проект по автоматизации системы бюджетирования состоит из следующих этапов:
# Обследование
# Проектирование
# Реализация
# Подготовка к Опытно-промышленной эксплуатации
# Опытная эксплуатация

;I. Обследование

В ходе Обследования выполняется:
* анализ текущих процессов и документов (формируется представление о текущей ситуации и предметные вопросы для интервью):
:- сбор и анализ документов;
:- анкетирование (ограниченный набор вопросов с вариантами ответов)
* интервьюирование участников и подготовка протоколов (фиксируются функциональные требования, выявляются существующие проблемы и риски, определяются ИТ-решения для текущих бизнес-процессов, актуализируются основные потоки данных со смежными системами).

По результатам проведенного обследования формируются:
* Описание текущего процесса бюджетирования (AS IS) и целевого процесса (TO BE);
* Предложения по оптимизации / автоматизации / совершенствованию бизнес-процессов / функции;
* Целевая ИТ-архитектура;
* Оценочная модель по выбору целевой ИТ-платформы и отдельных функциональных подсистем и решений;
* Техническое задание на разработку системы;
* Отчет по итогам проведения обследования;
* Дорожная карта дальнейших работ.

;II. Проектирование

При методологическом проектировании разрабатывается:
* Концепция системы бюджетирования:
:- цели и задачи, решаемые системой бюджетирования
:- подход по формированию финансовой структуры
:- подход по формированию бюджетной структуры (состава бюджетов)
:- порядок организации и реализации процессов формирования, исполнения, контроля и анализа бюджетов
:- подходы и способы планирования бюджетов
* Финансовая структура:
:- определяется минимальный уровень управления ресурсами
:- принципы построения финансовой структуры
:- типы центров ответственности и их полномочия
* Модели данных:
:- формирование общей архитектуры МД (функциональные области, аналитики/справочники, отношения между ними, атрибуты, алгоритмы, меппинги)
:- декомпозиция существующей отчетности до показателей и аналитик
:- формирование реестра показателей и измерений
:- формирование перечня справочников
:- отнесение каждого объекта к функциональной области/областям
:- определение связи между объектами МД
:- определение состава и источников данных
:- наполнение объектов МД
:- описание правил формирования плановых показателей в объектах МД
:- описание правил формирования фактических показателей в объектах МД
* Бюджетная структура и альбом форм
* Методологическая документация:
:- где описываем:
::- горизонт и дискретность планирования в течение планового цикла
::- горизонт и подходы к прогнозированию
::- подходы к оперативному планированию и корректировке годового плана
::- взаимосвязи при планировании производственных, экономических и финансовых показателей
::- версионность
::- ответственные за подготовку бюджетов и контрольные сроки их предоставления
::- система согласования бюджетов
::- порядок проведения экономического анализа
::- требования к ведению оперативного контроля
::- требования к контролю лимитов
::- аналитические разрезы для плановых и фактических показателей
::- порядок формирования и предоставления аналитической отчетности
:- Методика бюджетирования (формы, правила ввода, загрузки или расчета показателей с учетом аналитик, взаимосвязи показателей, схема взаимосвязи бюджетов)
:- Методика планирования затрат и расчета плановой себестоимости (порядок формирования плановых затрат, правила распределения плановых затрат, правила расчета плановой себестоимости)
:- Методика сбора фактических данных (источники фактических данных для каждого показателя с учетом аналитик, подход и правила формирования, преобразования показателей для целей бюджетирования)
:- Методика финансово-экономического анализа (описание видов анализа, алгоритмов расчета показателей с учетом аналитик)
:- Методика контроля лимитов
* Регламент бюджетирования:
:- функции подразделений в процессе бюджетирования
:- документы, формируемые в рамках данных функций
:- сроки подготовки документов
* Формирование требований к смежным системам-источникам данных

При техническом проектировании разрабатываются:
* Проектные решения:
:- Архитектура системы
:- Функциональность системы
:- НСИ
:- Интеграция
:- Системный ландшафт
:- Обеспечение информационной безопасности
* Реестр функциональных разработок и Реестра интеграционных потоков
* Оценка технических требований к системе (сайзинг)
* Формирование спецификаций на разработку
* Концепции:
:- Ролей и полномочий
:- Миграции данных
:- Тестирования
:- Обучения пользователей
* Разворачивание системы разработки и тестирования

;III. Реализация

При этапе Реализация проекта происходит:
* настройка конфигурации систем
* детальное проектирование алгоритмов функциональных разработок
* реализация функциональных и интеграционных разработок, настроек
* разработка шаблонов миграции данных
* выполнение тестовой миграции НСИ и начальных данных
* разработка Технологических и операционных инструкций
* разработка Матрицы ролей и полномочий, их настройка в системе и тестирование
* тестирование функциональных и интеграционных разработок, нагрузочное тестирование
* протоколирование результатов тестирования
* актуализация эксплуатационной документации

; IV. Подготовка к ОПЭ
Работы при подготовке к ОПЭ:
* разработка Программы проведения Опытной эксплуатации
* устранение дефектов, выявленных в ходе тестирования
* выполнение продуктивной миграции НСИ
* разработка Концепции запуска системы в эксплуатацию
* разработка Плана-графика запуска системы в эксплуатацию и продуктивной миграции данных
* разработка пользовательских инструкций
* обучение конечных пользователей
* создание записей пользователей и присвоение ролей и полномочий пользователям.

; V. Опытная эксплуатация
Работы при проведении опытной эксплуатации осуществляется:
* заполнение продуктивной миграции начальных данных
* актуализация и передача документации на систему
* запуск системно-технической инфраструктуры
* запуск подсистемы обеспечения информационной безопасности.

== Настройка ==
=== Аналитики ===
Существуют следующие аналитические раскрытия:
* 5 ключевых (сквозных) аналитик:
:* 1. Организационная единица (Организация, ЦФО)
:* 2. Период
:* 3. Сценарий
:* 4. Валюта
:* 5. Проект
некоторый ещё выделяют:
:* Версия и Дополнительная валюта.
* 6 произвольных (дополнительных) аналитик.

В типовом решении только 6 произвольных аналитик, так как:
* это максимальный размер поля индекса для SQL-серверов (в MS SQL Server существует ограничение на количество полей входящих в индекс – не больше 16 полей, таким образом, для регистра можно определить 15 пользовательских измерений);
* при увеличении произвольных аналитик (составного типа, когда аналитика добавляется ) ухудшается кратно производительность;
* рекомендуется использовать производные поля (реквизиты через “.”) и избегать зависимых аналитик.

Чтобы использовать до 15 произвольных аналитик, не выходя за максимальный размер полей индекса, необходимо<ref>Зинковский Д. [https://filerepository.1c.ru/download-file/15%2000%20Зинковский%20Бюджетирование.pdf?fileUuid=50e18c88-ff65-4b43-9bd2-3bcafc9382ce Бюджетирование в «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом»: скользящее планирование и интеграция с внешними системами, консолидация и моделирование, согласование и управление полномочиями, BSC и интеграция с «1С:Аналитика»]//Бизнес-форум 1С:ERP 2024, 17.10.2024</ref>:
* для заданных Видов отчетов хранить данные в специально спроектированных Регистрах сведений с типизированными аналитиками;
* разработать регистр и добавить его в метаданные системы;
* система обеспечивает полную совместимость вашего регистра со стандартным хранилищем данных модели (формулы, версии, хранение данных);
* данные заданных Видов отчетов будут храниться в отдельном регистре – меньше записей, выше производительность.

Настройка дополнительных аналитических разрезов возможно через создание дополнительных субсчетов, субконто. В типовом решение ограничено 3 субконтами, но имеется возможность увеличить до 50 видов субконто («ВидыСубконтоХозрасчетные» и «ВидыСубконтоМеждународные») для одного счета. Большое количество субконто может негативно сказаться на производительности. Каждое дополнительное субконто увеличивает размер записи в таблице итогов регистра бухгалтерии, что усложняет индексацию и замедляет выполнение запросов при формировании отчётов.
Ограничения преодолевается созданием дополнительных регистров сведений для хранения редко используемой аналитики, использованием дополнительных реквизитов в документах или справочниках.

== Актуализация и корректировка бюджета ==
<ref>[]https://nfp2b.ru/2024/06/21/razbiraemsya-v-tonkostyah-byudzhetirovaniya-1s-erp-protiv-1s-uh-chto-luchshe-dlya-vashego-biznesa/</ref><ref>[https://its.1c.ru/db/uhdoc33#content:162:hdoc:_top:актуализация%20бюджетов]</ref><ref>[]</ref><ref>[https://firstbit.finance/tpost/7xuxi3ehe1-avtomatizatsiya-byudzhetirovaniya-s-pomo]</ref>

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>

<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>
[[Категория:1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)]]
{{У}}

1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8

2026-08-10T06:16:57Z

Леонид Макаров: /* Аналитики */

<big><center>8. Бюджетирование</center></big>
<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>

== Внедрение программы ==
=== Автоматизация системы ===
Проект по автоматизации системы бюджетирования состоит из следующих этапов:
# Обследование
# Проектирование
# Реализация
# Подготовка к Опытно-промышленной эксплуатации
# Опытная эксплуатация

;I. Обследование

В ходе Обследования выполняется:
* анализ текущих процессов и документов (формируется представление о текущей ситуации и предметные вопросы для интервью):
:- сбор и анализ документов;
:- анкетирование (ограниченный набор вопросов с вариантами ответов)
* интервьюирование участников и подготовка протоколов (фиксируются функциональные требования, выявляются существующие проблемы и риски, определяются ИТ-решения для текущих бизнес-процессов, актуализируются основные потоки данных со смежными системами).

По результатам проведенного обследования формируются:
* Описание текущего процесса бюджетирования (AS IS) и целевого процесса (TO BE);
* Предложения по оптимизации / автоматизации / совершенствованию бизнес-процессов / функции;
* Целевая ИТ-архитектура;
* Оценочная модель по выбору целевой ИТ-платформы и отдельных функциональных подсистем и решений;
* Техническое задание на разработку системы;
* Отчет по итогам проведения обследования;
* Дорожная карта дальнейших работ.

;II. Проектирование

При методологическом проектировании разрабатывается:
* Концепция системы бюджетирования:
:- цели и задачи, решаемые системой бюджетирования
:- подход по формированию финансовой структуры
:- подход по формированию бюджетной структуры (состава бюджетов)
:- порядок организации и реализации процессов формирования, исполнения, контроля и анализа бюджетов
:- подходы и способы планирования бюджетов
* Финансовая структура:
:- определяется минимальный уровень управления ресурсами
:- принципы построения финансовой структуры
:- типы центров ответственности и их полномочия
* Модели данных:
:- формирование общей архитектуры МД (функциональные области, аналитики/справочники, отношения между ними, атрибуты, алгоритмы, меппинги)
:- декомпозиция существующей отчетности до показателей и аналитик
:- формирование реестра показателей и измерений
:- формирование перечня справочников
:- отнесение каждого объекта к функциональной области/областям
:- определение связи между объектами МД
:- определение состава и источников данных
:- наполнение объектов МД
:- описание правил формирования плановых показателей в объектах МД
:- описание правил формирования фактических показателей в объектах МД
* Бюджетная структура и альбом форм
* Методологическая документация:
:- где описываем:
::- горизонт и дискретность планирования в течение планового цикла
::- горизонт и подходы к прогнозированию
::- подходы к оперативному планированию и корректировке годового плана
::- взаимосвязи при планировании производственных, экономических и финансовых показателей
::- версионность
::- ответственные за подготовку бюджетов и контрольные сроки их предоставления
::- система согласования бюджетов
::- порядок проведения экономического анализа
::- требования к ведению оперативного контроля
::- требования к контролю лимитов
::- аналитические разрезы для плановых и фактических показателей
::- порядок формирования и предоставления аналитической отчетности
:- Методика бюджетирования (формы, правила ввода, загрузки или расчета показателей с учетом аналитик, взаимосвязи показателей, схема взаимосвязи бюджетов)
:- Методика планирования затрат и расчета плановой себестоимости (порядок формирования плановых затрат, правила распределения плановых затрат, правила расчета плановой себестоимости)
:- Методика сбора фактических данных (источники фактических данных для каждого показателя с учетом аналитик, подход и правила формирования, преобразования показателей для целей бюджетирования)
:- Методика финансово-экономического анализа (описание видов анализа, алгоритмов расчета показателей с учетом аналитик)
:- Методика контроля лимитов
* Регламент бюджетирования:
:- функции подразделений в процессе бюджетирования
:- документы, формируемые в рамках данных функций
:- сроки подготовки документов
* Формирование требований к смежным системам-источникам данных

При техническом проектировании разрабатываются:
* Проектные решения:
:- Архитектура системы
:- Функциональность системы
:- НСИ
:- Интеграция
:- Системный ландшафт
:- Обеспечение информационной безопасности
* Реестр функциональных разработок и Реестра интеграционных потоков
* Оценка технических требований к системе (сайзинг)
* Формирование спецификаций на разработку
* Концепции:
:- Ролей и полномочий
:- Миграции данных
:- Тестирования
:- Обучения пользователей
* Разворачивание системы разработки и тестирования

;III. Реализация

При этапе Реализация проекта происходит:
* настройка конфигурации систем
* детальное проектирование алгоритмов функциональных разработок
* реализация функциональных и интеграционных разработок, настроек
* разработка шаблонов миграции данных
* выполнение тестовой миграции НСИ и начальных данных
* разработка Технологических и операционных инструкций
* разработка Матрицы ролей и полномочий, их настройка в системе и тестирование
* тестирование функциональных и интеграционных разработок, нагрузочное тестирование
* протоколирование результатов тестирования
* актуализация эксплуатационной документации

; IV. Подготовка к ОПЭ
Работы при подготовке к ОПЭ:
* разработка Программы проведения Опытной эксплуатации
* устранение дефектов, выявленных в ходе тестирования
* выполнение продуктивной миграции НСИ
* разработка Концепции запуска системы в эксплуатацию
* разработка Плана-графика запуска системы в эксплуатацию и продуктивной миграции данных
* разработка пользовательских инструкций
* обучение конечных пользователей
* создание записей пользователей и присвоение ролей и полномочий пользователям.

; V. Опытная эксплуатация
Работы при проведении опытной эксплуатации осуществляется:
* заполнение продуктивной миграции начальных данных
* актуализация и передача документации на систему
* запуск системно-технической инфраструктуры
* запуск подсистемы обеспечения информационной безопасности.

== Настройка ==
=== Аналитики ===
Существуют следующие аналитические раскрытия:
* 5 ключевых (сквозных) аналитик:
:* 1. Организационная единица (Организация, ЦФО)
:* 2. Период
:* 3. Сценарий
:* 4. Валюта
:* 5. Проект
некоторый ещё выделяют:
:* Версия и Дополнительная валюта.
* 6 произвольных (дополнительных) аналитик.

В типовом решении только 6 произвольных аналитик, так как:
* это максимальный размер поля индекса для SQL-серверов (в MS SQL Server существует ограничение на количество полей входящих в индекс – не больше 16 полей, таким образом, для регистра можно определить 15 пользовательских измерений);
* при увеличении произвольных аналитик (составного типа, когда аналитика добавляется ) ухудшается кратно производительность;
* рекомендуется использовать производные поля (реквизиты через “.”) и избегать зависимых аналитик.

Чтобы использовать до 15 произвольных аналитик, не выходя за максимальный размер полей индекса, необходимо<ref>Зинковский Д. [https://filerepository.1c.ru/download-file/15%2000%20Зинковский%20Бюджетирование.pdf?fileUuid=50e18c88-ff65-4b43-9bd2-3bcafc9382ce Бюджетирование в «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом»: скользящее планирование и интеграция с внешними системами, консолидация и моделирование, согласование и управление полномочиями, BSC и интеграция с «1С:Аналитика»]//Бизнес-форум 1С:ERP 2024, 17.10.2024</ref>:
* для заданных Видов отчетов хранить данные в специально спроектированных Регистрах сведений с типизированными аналитиками;
* разработать регистр и добавить его в метаданные системы;
* система обеспечивает полную совместимость вашего регистра со стандартным хранилищем данных модели (формулы, версии, хранение данных);
* данные заданных Видов отчетов будут храниться в отдельном регистре – меньше записей, выше производительность.

== Актуализация и корректировка бюджета ==
<ref>[]https://nfp2b.ru/2024/06/21/razbiraemsya-v-tonkostyah-byudzhetirovaniya-1s-erp-protiv-1s-uh-chto-luchshe-dlya-vashego-biznesa/</ref><ref>[https://its.1c.ru/db/uhdoc33#content:162:hdoc:_top:актуализация%20бюджетов]</ref><ref>[]</ref><ref>[https://firstbit.finance/tpost/7xuxi3ehe1-avtomatizatsiya-byudzhetirovaniya-s-pomo]</ref>

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>

<div style="text-align:right">''Темы: [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/1|1]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/2|2]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/3|3]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/4|4]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/5|5]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/6|6]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/7|7]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/8|8]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/9|9]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/10|10]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/11|11]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/12|12]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/13|13]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/14|14]], [[1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)/15|15]] ''</div>
[[Категория:1С:Управление холдингом 8 (учебный курс)]]
{{У}}

Аналитик 1С

2026-08-09T06:52:34Z

Леонид Макаров: /* См. также */

{{значения|Аналитик (значения)}}
'''Аналитик 1С''' (''1С-аналитик'') ― специалист, который отвечает за анализ, проектирование и разработку систем на платформе [[1C]].

== Определение ==
По мнению ряда специалистов, ''аналитик 1С'' — это квалифицированный специалист, знающий линейку программных продуктов фирмы 1С, разбирающийся в бизнесе клиентов и понимающий, как автоматизировать [[бизнес-процесс]]ы предприятия, как сделать его ещё прибыльным<ref name=":1">[https://vc.ru/u/1121024-cors-academy/670040-chto-nuzhno-znat-o-professii-analitika-1s Что нужно знать о профессии аналитика 1С]//CORS Academy, 19.04.2023</ref>.

Узкое определение ''аналитика 1С'' ― это специалист, который внедряет продукты «1С» в компаниях<ref name=":3">Шестак К. [https://skillbox.ru/media/management/chem-zanimaetsya-1sanalitik-skolko-on-zarabatyvaet-i-kak-im-stat/ Чем занимается 1С-аналитик, сколько он зарабатывает и как им стать]//[[Skillbox]], 27.03.2023</ref>.

; Аналитик 1С vs бизнес-аналитик
В отличие от [[бизнес-аналитик]]а ''аналитик 1С'' ― это универсальный специалист, сочетающий в себе качества и знания бизнес-аналитика, [[системный аналитик|системного аналитика]] и зачастую занимающийся функциями и того, и другого<ref name=":2">[https://dzen.ru/a/ZDLdT56MjXusjF1a 1С-аналитик - кто это такой и как им стать]//[[Netology]], 8.05.2023</ref>.

== Требования к аналитику 1С ==
Предполагается, что ''аналитик 1С'' обладает общими знаниями в области<ref name=":1"/>:
* [[бухгалтерский учёт|бухгалтерского]], [[налоговый учёт|налогового]], [[кадровый учёт|кадрового]], [[управленческий учёт|управленческого]], [[Оперативный учёт|оперативного]], [[производственный учёт|производственного]] и [[финансовый учёт|финансового учёта]], расчёта заработной платы;
* [[бизнес-процесс]]ов (умеет анализировать и оптимизировать рабочие процессы компании);
* платформы [[1С:Предприятие]] (понимает функциональность и умеет работать с базами данных);
* [[анализ данных|анализа данных]] (умеет проводить [[статистический анализ]], строить графики и диаграммы для наглядной демонстрации результатов, работать с отчетностью);
* основ [[делопроизводство|делопроизводства]] и деловой переписки;
* коммуникабельности (умеет слушать клиента, задавать правильные вопросы и находить эффективные решения для его бизнеса).

Технические навыки ''аналитика 1С'' включают в себя умения<ref>Рыловникова Т.{{youtube|axCWxKv9LSM|logo=1|Технические навыки аналитика 1С}}//Анализ и Управление в ИТ-проектах 2023/Infostart.ru, 20.05.2024</ref>:
* искать информацию (через поисковые системы, 1С:ИТС, специализированные платформы, форумы и т.д.);
* использовать текстовые редакторы (в части составления документов по ГОСТу, их правок, чтобы документы с картинками не поехали), табличные редакторы (использования формул ВПР, СУММЕСЛИ, сводных таблиц), программное обеспечение для подготовки и просмотра презентаций, почтовые клиенты, скриншоты и т.д.;
* устанавливать, разворачивать и обновлять ПО для выполнения своих функциональных обязанностей (включая платформу 1С, программ для удаленного доступа, и т.д.);
* знать объекты конфигурации 1С;
* знать язык запросов 1С;
* пользоваться методами отладки кода (читать код, понимать проблему оптимизации алгоритмов, ускорения производительности системы);
* сравнивать конфигурации, механизм расширений, делать бэкапы;
* писать простой код (для быстрых исправлений, написаний вспомогательных обработок и отчетов "для себя");
* представлять процессы обмена, шин данных, КД;
* читать json, xml (исправлять отчеты при выгрузке, обмена с федеральными сервисами, написание и чтение ТЗ обмена данных);
* ориентироваться в серверной части (ОС помимо Windows, понимание серверной и клиентской части в работе кода, устанавливать и использовать консоль управления);
* настраивать почтовый клиент (рассылок с использованием 1С и почтовых клиентов);
* устанавливать ПО для ЭЦП, различных сертификатов, настраивать 1С-Отчетность;
* быстро погрузиться в стороннее ПО, интегрирующих с 1С (или с которых необходимо перейти заказчику);
* и другие специфические навыки, востребованные на проектах с заказчиком.

''Аналитик 1С'' для выполнения функциональных задач использует следующие инструменты<ref name=":2"/>:
* платформа [[1С:Предприятие]] (общая архитектура решений 1С);
* приложение для [[нотация|нотации]] моделирования рабочих процессов (для демонстрации работы бизнес-процессов);
* приложение в форме интерактивной доски (среда для совместной работы);
* приложение для автоматизации тестирования;
* конструктор запросов (для создания запросов в 1С);
* система компоновки данных (для построения отчетов и вывода информации со сложной структурой).

== Специализация ==
''Аналитик 1С'' имеет узкопрофильные направления<ref name=":2"/>:
* зарплата и кадровый учёт;
* регламентированный учёт;
* оперативный учёт (склад, производство, закупки и продажи);
* производство и ремонт;
* закупки, продажи;
* управленческий учёт;
* бюджетирование и планирование;
* финансовый учёт и казначейство;
* обмены данными и интеграции;
* государственная маркировка;
* документооборот;
* аналитики отраслевых решений (1С:БИТ.Финанс, 1С:Альфа Авто, 1C:WMS и т.п.);
* бизнес-анализ.

== Внедрение 1С ==
{{main|Внедрение программного обеспечения}}
''Аналитик 1С'' участвует в проектах по [[Внедрение программного обеспечения|внедрению]] «1C» и может выступать в роли [[консультант]]а. Консультанты исполнителя (''аналитики 1С'') непосредственно коммуницируют со специалистами заказчика (в т.ч. ''аналитиками 1С'') со следующими функциональными обязанностями<ref>Бобровников А.Э. Введение в управление проектами внедрения ERP-систем ― М.: ООО "1С-Паблишинг", 2021 ― 320с. ― С.114-115 ― ISBN 978-5-9677-2941-6</ref>:
* изучение требований заказчика к системе автоматизации, помощь в формировании и уточнении, формализация требований;
* определение, документирование и анализ бизнес-процессов заказчика;
* сбор требований к системе, анализ требований и их непротиворечивости;
* описание технических заданий (ТЗ) на модификации стандартной функциональности системы;
* согласование и утверждение технических заданий с ключевыми сотрудниками;
* настройка прототипа системы;
* тестирование и приёмка модификаций от разработчиков;
* настройка системы в соответствии с требованиями учета заказчика;
* настройка ролей и прав доступа пользователей к системе;
* поддержка интеграционного тестирования системы с участием членов рабочей группы со стороны заказчика;
* подготовка документации для пользователей и администраторов системы;
* презентации функциональности системы для наглядного показа принимаемых проектных решений и достигнутых результатов;
* обучение членов рабочей группы со стороны заказчика и ключевых пользователей системы;
* аттестация сотрудников, прошедших обучение, на доступ к работе в системе;
* планирование и обеспечение переноса исторических данных из унаследованных систем в систему;
* начальная поддержка пользователей после запуска системы в промышленную эксплуатацию.

''Аналитик 1С'' от заказчика имеет аналогичные функциональные обязанности:
* поддержка, консультирование, обучение пользователей работе в программе;
* сбор требований пользователей к автоматизации учёта и управления с максимально полным брифом с учётом специфики бизнес-процессов конкретного предприятия;
* создание новых баз и НСИ, управление аккаунтами пользователей и правами;
* выявление и нахождение причин сбоев в работе системы;
* формулирование задач для программистов и админов, написание ТЗ;
* составление отчётности по своей деятельности для непосредственного руководства;
* координация процесса разработки (постановка задач программистам и контроль их исполнения);
* тестирование продукта, подготовка пользовательских сценариев, чек-листов и протоколов тестирования для QA, выявление несоответствия в разрабатываемом функционале продукта, получать оценки доработки у разработчиков.

== Сопровождение 1С ==
{{Основная статья|Сопровождение программного обеспечения}}
''Аналитик 1С'' участвует в проектах по [[Сопровождение программного обеспечения|сопровождению]] «1С» со следующими функциональными обязанностями<ref>[https://mrcheck.ru/blog/detail/podrobno-o-soprovozhdenii-1s-uslugi-preimushchestva-vybor-provaydera/#preimushchestva-soprovozhdeniya-1s Сопровождение 1С: Ключевые услуги, преимущества и выбор провайдера]\\05.05.2023</ref>:
* регулярное обновление версий и патчей (исправления ошибок, обновления форматов отчетности, изменения в интерфейсе и модернизация);
* администрирование баз данных (настройки системы и установки обновлений до мониторинга и оптимизации работы базы данных);
* адаптация к изменяющимся потребностям бизнеса;
* предоставление консультаций и обучение персонала;
* техническая поддержка (поддержка и сопровождение для обеспечения стабильной и бесперебойной работы системы, поддержание актуального состояния программ, техническое сопровождение и оперативное устранение неполадок, поддержание производительности и работоспособности программ, адаптация системы под бизнес-процессы заказчика, поддержание соответствия продукта действующему законодательству, своевременная поддержка пользователей по всем возникающим вопросам, развитие функционала программ и другие задачи).

== См. также ==
* [[1С:Профессионал]]
* [[1С:Специалист]]
* [[Архитектор 1С]]

== Источники ==
<small>{{примечания}}</small>
{{C1}}
[[Категория:1C]]
[[Категория:Профессии в ИТ]]
[[Категория:Аналитика]]

Архитектор программного обеспечения

2026-08-09T06:17:00Z

Леонид Макаров: /* См. также */

'''Архите́ктор програ́ммного обеспече́ния (ПО)''' — проектная роль в [[Разработка ПО|разработке ПО]], [[профессия]], возможно — должность.

Ключевая обязанность архитектора — проектирование [[Архитектура программного обеспечения|архитектуры ПО]], то есть принятие ключевых проектных решений относительно внутреннего устройства программной системы и её технических интерфейсов.

Проектирование архитектуры ПО является частным случаем [[Проектирование программного обеспечения|проектирования ПО]].

В проектирование архитектуры ПО входят следующие задачи:
* определение архитектурного шаблона/парадигмы
* разбиение на технические подсистемы/слои/компоненты/модули
* определение языковой парадигмы для каждого из них
* выбор средств исполнения
* разработка ключевых технических сценариев взаимодействия компонентов
* определение протоколов взаимодействия компонентов (проектирование технических интерфейсов)
* определение форматов хранения и передачи данных
* подбор технических средств и шаблонов для реализации подсистем.

Кроме того, в круг полномочий архитектора ПО входит:
* рецензирование требований
* разработка нефункциональных требований
* участие в совещаниях с заказчиком
* стратегическое планирование технического развития системы
* [[Реинжиниринг программного обеспечения|реинжиниринг ПО]]
* архитектурный надзор разработки
* текущее консультирование команды
* технический аудит сторонних/вновь приобретённых систем
* регламентация процедуры внесения изменений
* разработка стандартов кодирования/проектирования
* написание технического проекта.

== См. также ==
* [[Архитектура программного обеспечения]]
* [http://www.apkit.ru/files/sisadmin.doc Профессиональный стандарт ''Системный архитектор'' (Файл формата .DOC)]
* [[UML]]

[[Категория:Профессии в ИТ]]
{{C2}}

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34

2026-08-06T05:34:23Z

Леонид Макаров: /* Замечания */

<big><center>'''БИЛЕТ «Автопарк»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО «'''Автопарк'''» создается для деятельности в сфере транспортных услуг. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учет.

Организация является плательщиком НДС.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2) '''согласно методике Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 №Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике, организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» '''с первого числа месяца''', следующего за месяцем принятия к учету.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (скользящая оценка).

Организация разделяет в учете долгосрочные и краткосрочные активы и обязательства.

Руководствуясь исключительно требованием рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008), организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств, но имеющих стоимость ниже 100000 рублей, а также не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» ко всем объектам, стоимостью ниже 100000 рублей, независимо от срока их использования, так как эти активы не оказывают существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности, поэтому затраты на их приобретение списываются на расходы в месяце приобретения. Организация обеспечивает контроль наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию.

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020). Госпошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (п. 9 ФСБУ 26/2020), если автомобиль введен в эксплуатацию после регистрации в ГИБДД.

Государственная пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, в налоговом учете также может учитываться в первоначальной стоимости автомобиля как сумма расходов, связанных с его приобретением, если пошлина уплачена до ввода объекта в эксплуатацию (п.1 ст. 257 НК РФ, письмо Минфина РФ от 08.06.2012 № 03-03-06/1/295).
Организация не является плательщиком налога на имущество в силу положений п. 1 ст. 373 НК РФ, п. 1 ст. 374 НК РФ, налогоплательщиками признаются организации, у которых есть имущество, признаваемое объектом налогообложения, то есть недвижимое имущество. Организация не владеет недвижимостью.

Организация является плательщиком транспортного налога. Транспортный налог уплачивается той организацией, на которую зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 358 НК РФ). В организации собственные автомобили регистрируются в ГИБДД, а автомобили, полученные в лизинг, не регистрируются до момента выкупа предмета лизинга.
Автомобили, полученные в лизинг, признаются как право пользования активом (ППА) на дату его предоставления и учитываются на балансе организации. Обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости. Обеспечительный платеж, перечисленный в счет будущей арендной платы после признания обязательства по аренде, уменьшает его величину (п.18 ФСБУ 25/2018).

Налоговый учет имущества ведет Лизингодатель, если договорные отношения установлены после 01.01.2022 г. Согласно пп. 10 п.1 ст.264 НК РФ арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки) относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости.

В налоговом учете стоимость ТМЦ списывается при передаче их в эксплуатацию (пп. 2 п.1 ст.254 НК РФ).

Ведется '''забалансовый учет ТМЦ''' в эксплуатации.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация заключает договор лизинга на автомобиль с последующим выкупом. Автомобиль необходим для осуществления основной деятельности. Осуществляется досрочный выкуп лизингового имущества.

Кроме того, организация закупает еще один автомобиль у поставщика по договору купли-продажи.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||31.12||Ввод начальных данных. Остаток на расчетном счете||1 000 000
|-
|2||10.01||Закупка у поставщика по договору купли/продажи: автомобиль Ниссан, цена 2 400 000 руб. Госпошлина||2 880 000 в т.ч. НДС 22% 4500 без НДС
|-
|3||10.01||Обеспечительный платеж по договору лизинга, руб.||120 000
|-
|4||10.01||Оформление договора лизинга, получение предмета аренды автомобиль Фольксваген.
Сумма услуг по аренде 3 600 000, в т.ч. НДС 22%
Затраты лизингодателя 2 800 000 руб.
Выкупная стоимость 120 000, в т.ч. НДС 22%
Срок аренды с 10.01 на 2 года и 6 месяцев. Выкуп в последний месяц аренды.
Выкупная стоимость не авансируется.
Проценты по финансовой аренде относятся к прочим расходам.
Поступление услуг по аренде оформляется в соответствии с графиком последним числом каждого месяца, начиная с 31 января
||3 840 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|5||12.01||Принятие к учету автомобиля Ниссан:
Амортизация БУ и НУ линейным методом, ликвидационная стоимость 50 000 руб., СПИ 50 мес, отражение расходов – сч20, списание на расходы текущего периода
||
|-
|6||12.01|| Оплата страховой компании годовой страховой премии по ОСАГО с 12.01 для автомобиля Ниссан, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода в течение 12 месяцев в БУ и в НУ.
||36 000 без НДС
|-
|7||21.01||Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген:
Амортизация БУ линейным методом, ликвидационная стоимость 100 000 руб. СПИ 50 мес, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода
|-
|8||31.01||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Закупка у поставщика: электроинструмент – 1 шт. Списание на расходы в БУ согласно учетной политике||96 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|10||01.02||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|11||15.02||Передача в эксплуатацию электроинструмента, отражение расходов в НУ аналогично БУ.||
|-
|12||20.02||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|13||01.03||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|14||20.03||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|15||01.04||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|16||20.04||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|17||01.05||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|18||20.05||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|19||02.06||Досрочный выкуп Фольксваген||
|-
|20||02.06||Перевод денежных средств Лизингодателю в сумме досрочного выкупа автомобиля Фольксваген
|-
|21||30.06||Реализация по договору без предоплаты автомобиля НИССАН||3 000 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''в'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы появился флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''3''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключим флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''4''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаг "Настройка счетов учета производства по группам продукции".
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1.Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Автопарк''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2025''' [или можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7700 [нужен чтобы в УП Налог на имущество возникла строка с Регионом для уплаты аванса], ОКТМО:1111 1111 11 [чтобы рассчитался транспортный налог]; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB''', '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставим флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''" (согласно заданию); на вкладке "Прочее" включим флаг "'''Деление на краткосрочные\долгосрочные активы и обязательства'''";
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2025; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом'''" (согласно методике Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''" и "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" '''в'''ключим флаги "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаги "Вести учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022" и "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020"; на вкладке "Отчетность" Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности:\Создать\:
::* '''Долгосрочные обязательства''' (Сгенерировать настройки по умолчанию\Форма №159н от 7.11.2025 для всех отчетов) [для 2025 года и ранее использовалось "Настраиваемая отчетность"]:
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1550 Прочие обязательства'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне в контекстном меню Добавить , в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''в'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д [в левом окне появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"]; затем аналогично Добавить Счета\Добавить\76.07, Тип показателя:СКК, '''не''' включаем флаг "Вычитаемый";
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке ''' 1520'''\«Кредиторская задолженность (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне удаляем "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07" из строки [чтобы не задваивались обороты и баланс сошелся];
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1450'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне Добавить [появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"], в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''вы'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д;
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2025, на вкладке "Внеоборотные активы и лизинг" '''в'''ключим флаг "'''Включать в состав налоговых расходов арендные платежи'''";
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2025, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Месяц''' [чтобы блокировку НДС делать за месяц], [в задании нет раздельного учета];
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2025;
:* Записать, по ссылке "'''Порядок уплаты авансов по налогам'''"\выбираем по состоянию:2025, Налог:Транспортный налог, включаем флаг "Уплачиваются авансы" [если строка не возникла, то корректируем КПП на московский];
* Записать и закрыть.

;План счетов
Регламентированный учет\Настройки и справочники\Регламентированный учет\План счетов бухгалтерского учета\Скопировать счет 76.07.Д\«'''Счет бухгалтерского учета'''», где укажем:
* Код счета:'''76.07.7''', Код быстрого выбора:760777, Подчинен:76.07, Наименование:'''Арендные обязательства долгосрочные''', Вид счета:'''Пассивный''', включим флаг "'''Предназначен для учета долгосрочных активов\обязательств'''", "Учет по подразделениям", "Учет по направлениям деятельности", Виды субконто\Добавить\Контрагенты и Договоры включим флаги "Суммовой" для каждого;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим:
* Наименование:1._'''Коммерческая служба'''. Записать и закрыть;
* Наименование:2._'''Дирекция'''. Записать и закрыть;

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Услуги''', Тип номенклатуры:'''Услуга'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Услуги''' (Счета Выручки:90.01.1, Счета Себестоимости:90.02.2, Счета учета НДс:90.03, При Отгрузке:76.ОТ);
* Наименование:2.'''Инвентарь''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Инвентарь''' (Действует с:Декабрь 2025 (из-за ввода начальных остатков), '''в'''ключим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где создадим:
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
::- Рабочее наименование:1.'''Доставка товаров'''.
* для Вид номенклатуры:''Инвентарь'':
::- Рабочее наименование:2.'''Электроинструмент'''.

;1.6 Партнеры
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе "Договоры" Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Автопарк, Детализация расчетов:По договорам, Подразделение:_Коммерческая служба, Группа фин.учета расчетов:'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Автопарк, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент и Прочие отношения (для договора лизинга), Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\_'''1''' (Организация:Автопарк, "Договоры не используются", Склад:_Основной); Банковские счета\Создать\Банковский счет (1111 1111 1111 1111 1111, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО))

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:'''Автопарк''', выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем:
* Дата:31.12.2025, Добавить\Банковский счет:р/с Автопарк, Сумма:1 000 000, Провести и закрыть.

[для балансировки] выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов слева Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем
* Дата:31.12.2025, Добавить\Статья:Прибыли и убытки, Сумма:1 000 000. Записать. Провести.
* Дт/Кт\«Проводки регламентированного учета» [до версии 2.5.27 - включим флаг "Ручная корректировка проводок" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1000 000, Записать и закрыть].
На основании\Операция (рег.учет)\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем Дата:31.12.2025, на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1 000 000, Закрыть
* Закрыть.
*[проверяем] в подвале документа Контроль баланса ввода остатков\Контроль ввода остатков, выбираем На дату:31.12.2025, Организация:Автопарк. Баланс не нарушен.
*[проверяем] Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Оборотно-сальдовая ведомость», где укажем Период:Декабрь 2025, Организация:Автопарк, Сформировать. Дебет=Кредит, Счет 000 нулевой.

; Закрытие месяца_Декабрь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''», выбираем Организация:Автопарк, Месяц:Декабрь 2025, Выполнить операции.

;2.2 Закупка у поставщика Ниссана
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026 12:01:00 (д.б. ранее Регистрации расходов по госпошлине), Поставщик:Поставщик1, Договор:_'''Закупка''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Ниссан, Количество:1, цена:2 400 000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Коммерческая служба, Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основное средство; _Формирование стоимости ОС (Январь 2026, 08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДС до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\_'''Ниссан''' (Инв.№:1, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "'''Зарегистрировать счет-фактуру'''"\Счет-фактура №:1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Госпошлина
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\—Списание\Перечисление налогов и взносов\«'''Списание безналичных денежных средств1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 01:00:00, включим флаг "Проведено банком", Счет:р/с Автопарка, Сумма:4500, RUB, Подразделение:_Дирекция, Налог:\Еще\Выбрать из полного списка\'''Прочие налоги и сборы''', Счет учета:\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено), Получатель:_'''ИФНС 23''' (р/с 11111111111111111111, ИНН 7723050916, КПп 771401001), по ссылке Перечисление в бюджет\Реквизиты платежа в бюджет, где укажем КБК:1111 1111 1111 1111 1111, ОКТМО:1111 1111 1111, Период:10.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:_'''Оплата прочих налогов''' (Прочие платежи по текущим операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение прочих доходов и расходов\Создать\«'''Регистрация расходов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 '''12:00:00''' [д.б. позже Приобретения], Организация:_Автопарк;
* на вкладке "Расходы" Расходы:Без разбиения, Активы\пассивы:Без разбиения, Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:Формирование стоимости ОС, Аналитика расходов:_Ниссан, С НДС:4500, Бухгалтерский учет:4500, Налоговый учет:4500, Кор. статья активов\пассивов:'''Налоги''', Кор. аналитика:'''Прочие налоги и сборы''', Кор.счет учета\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.5 Принятие к учету автомобиля Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Принятие к учету и включение затрат в стоимость\_Ниссан\⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Принятие к учету ОС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Подразделение:_Коммерческая служба; Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) (согласно заданию 50 мес);
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Стоимость регл.(RUB):2 404 500, Ликвидационная стоимость регл. (руб.):50 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):50 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:50, Группа финансового учета:_'''Транспортные средства''' (Основное средства, Январь 2026, Стоимость:01.01, Амортизация:02.01);
* на вкладке "Отражения расходов" Статья расходов:\Создать\_'''Амортизация оборудования (производ.)2''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Объекты эксплуатации, _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20,'''90.02.1'''), НДС относится на вид налогообложения документа закупки, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Ниссан, Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* на вкладке "Дополнительно" Приобретение за плату, Событие:Принятие к учету с вводом в эксплуатацию;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, включим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов\'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Оформление договора лизинга
; Договор лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договор аренды (лизинга)\Создать\«'''Договор аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное", Цель договора:Лизинг, Наименование:'''Фольксваген-лизинг''', Счет организации:р/с Автопарка, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Параметры договора" '''в'''ключим флаги "Арендодатель", "Обеспечительный платеж", "Выкуп предметов аренды", и не сразу "'''Авансирование выкупной стоимости'''" (перед Выкупом в июне);
* на вкладке "Учетная информация" Группа фин.учета расчетов:'''Лизинг-1 (имущество на балансе)''' (Арендные обязательства:76.07.1, Услуги по аренде:76.07.2, Обеспечительный платеж:76.07.3, Выкупная стоимость:76.07.4, Проценты по аренде:76.07.5, НДС:76.07.9, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА, Еще\Показать долгосрочные, Долгосрочные:76.07.Д); Статья ДДС:'''Оплата лизингодателю''' (Прочие платежи по инвестиционным операциям), Отражение услуг в расходах\Статья расходов:\Создать\_'''Аренда зданий и помещений (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, '''90.02.1'''), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", ''Прочие расходы''), Отражение услуг в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба, Отражение начисленных процентов в расходах\Статья расходов\'''Проценты по финансовый аренде''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), ''Пропорционально выручке'', Подразделение;_'''Финансовые расходы''' (Январь 2026, '''90.08.1'''), оставляем флаг "НДС относится на вид налогообложения документа закупки", "Прочей", '''вы'''ключено "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Прочие внереализационные (расходы)'''); Отражение начисленных процентов в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба.

;Заключение Договора лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\выбрать по Организации:Автопарк, Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Заключение договора аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:12.01.2026;
* на вкладке "Расчеты по договору" Обеспечительный платеж:300 000 - Первый платеж:10.01.2026, Сумма услуг по аренде:3 600 000 - Первый платеж:01.02.2026, Выкупная стоимость:120 000 - Дата выкупа:11.07.2028, Ставка НДС:22%, по ссылке Срок аренды\не указан\«Срок аренды» (Срок аренды с:12.01.2026 по 11.07.2028 (2 года 6 месяц)); Периодичность оплат:Месяц и Сумма:120000, Периодичность начислений:Месяц и Сумма:120 000; по ссылке Заполнить график оплат и начислений\Перезаполнить расчеты по договору;
исправим копейки в Сумме НДС по договору:724917,90, чтобы в Графике процентов\Сумма начисленных процентов:19350,94 на 31.01.2026.
* на вкладке "Предметы аренды" Основное средство:\Создать\Основное средство\«Объект эксплуатации»\'''Фольксваген''' (Инв. №22, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации), Сумма вложений лизингодателя (без НДС):'''2 800 000''', Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''';
* на вкладке "Дисконтирование" "Рассчитать ставку и проценты";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* Провести и закрыть.

;2.3 Обеспечительный платеж
Договоры аренды (лизинга)\На основании\ (Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Создать\Списание безналичных ДС\Оплата арендодателю)\«'''Списание безналичных денежных средств2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''10.01.2026''', '''в'''ключим флаг "Проведен банком":10.01.2026, Счет:р/с Автопарка, Получатель:Покупатель1, Подразделение:_Коммерческая служба, Сумма:300 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Договор аренды:'''Фольксваген-лизинг''', Тип платежа:'''Обеспечительный платеж''', Ставка НДС:22%, Статья ДДС\_Оплата лизингодателю (Прочие платежи по инвестиционным операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Принятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от '''21.01.2026''', Принятие к учету в:'''Всех видах учетах''', Амортизационная группа:'''Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)''';
* на вкладке "Дополнительно" Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''';
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):100 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):100 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Порядок включения стоимости в расходы:'''Стоимость не включается в расходы''', Группа финансового учета:'''Лизинг и аренда''' (Стоимость:01.03, Амортизация:02.30);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:'''_Амортизация оборудования (производ.)2''', Аналитика расходов:'''Фольксваген''', Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, '''в'''ключим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

; Поступление по аренде
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Поступление услуг по аренде1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.02.2026;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Начисления" "Заполнить" (2 строки Услуги по аренде - 120000, Зачет обеспечительного платежа-10000);
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:3 от 01.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.03.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:4 от 01.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.04.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:5 от 01.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.05.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:6 от 01.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.06.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:7 от 01.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.10 Оплата услуг по аренде_Февраль
Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Списание безналичных ДС3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.02.2026, Проведено банком:01.02.2026, Подразделение:_Дирекция, Сумма:120 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Услуга по аренде''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Оплата услуг по аренде_Март
Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Списание безналичных ДС4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.03.2026, Проведено банком:01.03.2026;
* Провести и закрыть.

;2.15 Оплата услуг по аренде_Апрель
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.04.2026, Проведено банком:01.04.2026;
* Провести и закрыть.

;2.17 Оплата услуг по аренде_Май
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.05.2026, Проведено банком:01.05.2026;
* Провести и закрыть.

;Оплата услуг по аренде_Июнь
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.06.2026, Проведено банком:01.06.2026;
* Провести и закрыть.

;2.6 ОСАГО
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Договор:_Закупки;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Содержание:ОСАГО Ниссан, Количество:1, Цена:36000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Коммерческая служба, Статья:\Создать\_'''РБП ОСАГО Ниссан''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы будущих периодов, Объекты эксплуатации, _'''ОСАГО 12 мес''' ('''По месяцам''' на:'''12''' мес, '''Даты возникновения расхода''', _Коммерческая служба, Статья расходов:\Создать\_'''ОСАГО''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручки, '''Объекты эксплуатации'''; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (20, 90.02.1), Основной, Обязательное и добровольное страхование имущества), Аналитика:_Ниссан);_'''Расходы будущих периодов''' (Январь 2026, 97.21, 90.08.1), Вид РБП:'''Прочие виды страхования''', Вид актива:'''Прочие оборотные активы'''); Аналитика:_Ниссан;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:2 от 12.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* не Закрываем

; Оплата ОСАГО
На основании\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Проведено банком:12.01.2026, Сумма:36000, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:'''Оплата поставщику (товары, работы, услуги)''';
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть
* Закрыть

; Распределение РБП
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение РБП\«Распределение расходов будущих периодов», где выбираем '''Январь 2026''', ⇒Распределить расходы\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.01.2026, Начиная с:12.01.2026 по:11.01.2027;
* на вкладке "Распределение по месяцам" Распределить расходы (получим 13 строк);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Транспортный налог
Внеоборотные активы\Имущественные налоги\Параметры начисления транспортного налога\Создать\«'''Параметры начисления транспортного налога'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026, Организация:Автопарк, Мощность двигателя:200, включим флаг Налоговая ставка:"Вводится вручную":50;
* на вкладке "Транспортные средства" Добавить\Основное средства:_Ниссан, Регистрационный знак:1, Идентификационный номер (VIN):1, Марка:1;
* на вкладке "Отражение расходов" Подразделение:Коммерческая служба, Статья расходов:_'''Налоги имущественные''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Организация; _Прочие расходы (44.02, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Налоги и сборы), Коэффициент:1;
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализация услуг_январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Клиент:Покупатель1, Организация:Автопарк, Соглашение:_1, Статус:Реализовано;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Доставка товара, Количество:1, Цена:200 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный1'''», где укажем Счет-фактура №: от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.12 Реализация услуг_февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.02.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный2'''», где укажем Счет-фактура №:2 от 20.02.2026, Выставлен:20.02.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация услуг_март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.03.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный3'''», где укажем Счет-фактура №:3 от 20.03.2026, Выставлен:20.03.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.16 Реализация услуг_апрель
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.04.2026, Статус:Реализовано;
*"Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный4'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 20.04.2026, Выставлен:20.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть
* Закрыть.

;2.18 Реализация услуг_май
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.05.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный5'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 20.05.2026, Выставлен:20.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Закупка у поставщика электроинструмента
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 31.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Склад:_Основной, Договор:_Закупка;
* на вкладке "Товары" Номенклатуры:Электроинструмент, Количество:1, Цена:'''50 000''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:8 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Не закрываем.

;2.11 Передача в эксплуатацию электроинструмента
На основании\Передача в эксплуатацию (Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все))\«'''Внутренние потребление'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:15.02.2026, Подразделение:_Коммерческая служба, Статус:Принято;
* на вкладке "Товары" Категория эксплуатации:\Создать\_'''Электроинструмент''' (Срок эксплуатации:12, '''вы'''ключаем флаг "Учет по физ лицам", Январь 2026, Счет учета (за балансом):МЦ.04, Статья расходов:_'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение;_Управленческие расходы (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной, принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Закрытие месяца_Январь_Февраль
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Январь, Выполнить операции;
* выбираем Месяц:Февраль, Выполнить операции.

;2.19 Досрочный выкуп Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договора аренды (лизинга)\«Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)», где укажем:
* на вкладке "Параметры договоров" Еще\Разрешить редактирование реквизитов\Разрешить редактирование, включим флаг "'''Авансирование выкупной стоимости'''";
* Записать, не закрываем

На основании\«'''Выкуп арендованный ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:'''Досрочный выкуп арендованных ОС''', Статья доходов:'''Прибыль от выбытия фин. активов, учитываемых по амортизируемой стоимости''' (Группа финансового учета:_Прочая прибыль (Январь 2026, 91.01), Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики доходов в документах" и "Принимается к налоговому учету", '''Прочие внереализационные доходы (расходы)'''), Аналитика доходов:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Прочие убытки''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _Прочие убытки (Январь 2026, 91.02), НДС распределяется пропорционально выручке, "Основной", Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Прочие расходы'''), Аналитика расходов:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Основные средства" Сумма (RUB):2 530 000, Ставка НДС:22%, Стоимость (НУ):2 400 000, Группа финансового учета:_Лизинг и аренда;
* на вкладке "Параметры учета" Амортизационная группа:Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно), Срок использования:35;
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Объекты эксплуатации, _Общепроизводственные расходы (Прочее); _Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное) (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Фольксваген, Статья расходов:Налоги имущественные;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:9 от 02.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
на вкладке "Основное" по ссылке Валюты:Документ и расчеты:2 520 000 RUB\Валюты и курс документа, где перевыбираем валюту RUB, Перенести в документ, Зачет оплаты\Зачет авансов в счет выкупа предметов аренды, где Заполнить по остаткам, Перенести в документ и снова Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Перевод денежных средств Лизингодателю
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\Списание\Оплату арендодателю\«'''Списание безналичных денежных средств9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:Оплата арендодателю, Проведено банком, Подразделение:_Дирекция, Получатель:Покупатель1, Сумма:2 280 000 [2530000 (перв. ст-ть)-250000 (выкупная стоимость)=сальдо на 76.07.4];
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Выкупная стоимость''';
* Провести и закрыть.

;Проверка
ОСВ по 76, д.б. закрыт

;Закрытие 76.07.Д счета
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Операции (регл. учет)\Создать\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.06.2026, Содержание:Перенос долгосрочной задолженности;
* на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Счет Дт:76.07.Д и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Дт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Счет Кт:76.07.1 и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Кт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Сумма:843 519,1;
* Провести и закрыть

;2.21 Реализация Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Основные средства\для Ниссан На основании\«'''Подготовка к передаче ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Клиент:Покупатель1;
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Сумма:2 500 000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" Событие:Подготовка к продаже, Статья выбытия:_'''Расходы, связанные с продажей ОС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Объекты эксплуатации; Настройки счетов для статьи расходов "Расходы, связанные с продажей ОС" (Январь 2026, 01.09, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Записать и Провести.
* Не закрываем,

На основании\«'''Реализация услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Операция:Реализация внеоборотных активов, Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Выручка" Статья доходов:'''Реализация ОС''' (Группа финансового учета:Прочие операционные доходы), Аналитика доходов:_Ниссан;
* на вкладке "Внеоборотные активы" Статья расходов:'''Реализация основных средств''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Объекты эксплуатации, Контролировать заполнение аналитики; _Финансовые расходы (Январь 2026, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Прочей, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Реализация основных средств), Аналитика расходов:_Ниссан;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Оформить счет-фактуру'''\«Счет-фактура выданный», где укажем: от:30.06.2026, Выставлен:30.06.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытия месяца_Март_Июнь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Июнь, Выполнить операции.

; Проверка
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''», где укажем Период:Полугодие, Счет:76.07, Организация:Автопарк, Показать настройки\Группировка\По субсчетам, Подразделение и Контрагенты, Сформировать. Счет д.б. закрыт.

== Цели ==
''1.Проанализировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 1 квартала, а именно: '''''отражение долгосрочной и краткосрочной задолженности'''''; сумму расхода по налогу на прибыль (стр.2410).''
Данные счета 76.07 «Расчеты по аренде» автоматически попадают свернуто в состав краткосрочных обязательств. Необходимо выделить долгосрочную часть, используя стандартные бухгалтерские отчеты, и откорректировать строки отчетности (перенести необходимую сумму из краткосрочных обязательств в долгосрочные).
*1. Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбрать Организация:Автопарк, Создать\Виды отчетов, где укажем Бухгалтерская отчетность\«'''Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026'''», где Заполнить\Все отчеты, Статус:Подготовлено, Записать:
: Бухгалтерский баланс\Строка 1520 - отражение задолженности (-76.07)
: Бухгалтерский баланс\Строка 1450 - отражение долгосрочной задолженности (+76.07.Д),
: Бухгалтерский баланс\Строка 1550 - отражение краткосрочной задолженности (+76.07-76.07.Д)
Если Актив не равен Пассиву, то не сделана балансировка.
*2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:76.07, Организация:_Автопарк, Показать настройки\Группировка, где включим флаг "По субсчетам", выключим другие флаги.
ОСВ по 76.07 счету за 1 полугодие 2026 д.б. закрыто, сальдо нулевое.
*3. Внеоборотные активы\Отчеты по внеоборотным активам активам\Аренда\«'''Ведомость расчетов по аренде (лизингу)'''», где Дата отчета:01.04.2026, Организация:Автопарк, включим флаг "Ведомость расчетов по договорам лизинга", Сформировать: колонка Остаток по расчетам.
*4. Отчет о финансовых результатах\Строка 2410-Налог на прибыль организаций, где строка 2411 текущий налог на прибыль - это:
:5. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:68.04, Организация:_Автопарк.
:где строка 2412 - это сальдо 99.02.О:
* 6. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:99.02, Организация:_Автопарк,
*7. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\Расчет налога прибыль\«Справка расчет по налогу на прибыль за 1 квартал 2026»

''2. Какие расходы понесла организация по лизингу за полугодие в БУ и НУ''

1. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:20, Организация:Автопарк, Показать настройки\Показатели:включим БУ, НУ, Группировка\включим флаг "Статьи затрат", где:
:*Амортизация (02) Ниссан – в БУ и НУ
:*Амортизация Фольксваген – только в БУ (лизинг)
:*Стоимость электроинструмента (10), в обоих учетах, но в разных месяцах
:*Услуги по аренде (76) – только в НУ. В БУ вместо них амортизация и проценты.
:*Погашение РБП (ОСАГО) – в обоих учетах

2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:91.02, Организация:Автопарк, где:
:*Проценты по лизингу, а также расход (убыток) от досрочного выкупа - только в БУ
:*Стоимость проданного ОС – в обоих учетах с разной стоимостью

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\Амортизация ОС\«'''Справка-расчет амортизации ОС'''», где укажем Организация:Автопарк, Период:'''Январь''', Сформировать:
По учетной политике амортизация начисляется с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в январе в БУ и НУ амортизации нет.
Период:'''Февраль''', Сформировать:
Фольксваген оформлен по договору лизинга, по которому НУ ведет лизингодатель.
Разница между суммами амортизации БУ и НУ возникает из-за того, что в БУ амортизация начисляется с учетом ликвидационной стоимости, а в НУ без неё.
Период:'''Июнь''', Сформировать:
В июне происходит выкуп ОС в лизинг, соответственно происходит перенос начисленной амортизации с субсчета 02.03 на 02.01.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Январь, Организация:Автопарк:
За январь месяц будет признаны ОНО и ОНА:
-Электроинструмент (Признание ОНА на 10 счете– балансовая стоимость меньше налоговой)
-Фольксвагену (Признание ОНО на 01 счете, налоговая стоимость меньше балансовой)
- Арендные обязательства (Признание ОНА на 76.А– балансовая стоимость меньше налоговой)
В январе ВР образовались:
- на сч 01 из-за признания ППА в БУ, и непризнания в НУ;
- на сч. 76.А по обязательствам по аренде из-за начисления процентов по аренде только в БУ;
- на счете 10 из-за затрат на МЦ, списываемых в БУ в месяце приобретения, а в НУ при передаче в эксплуатацию
Регламентированный учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Счет:09, Период:Январь, Организация:Автопарк:
Дт 09 ОНА признан по материалам и по процентам.
Счет 77, Январь, Автопарк:
Кт77 – ОНО признано по стоимости ППА.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Февраль, Организация:Автопарк:
В феврале добавиться позиция по Ниссан, из-за разницы по амортизации (ликвидационная стоимость).
Период:Июнь:
В июне будут позиции только по Ниссан и Фольксваген, в результате досрочного выкупа Фольксвагена, продажа Ниссан.

''3.Сформировать декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие и подтвердить строки декларации с помощью регистров налогового учета.''
*1.Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность\Создать\Виды отчетов\Налоговая отчетность\Декларация по налогу на прибыль\полугодие\«'''Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2026 (Автопарк)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать:
:В декларации лист 02 строка 180 (сумма исчисленного налога) должна совпадать со строкой 2411 из отчета о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
*2.Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Регистры налогового учета\блок "Регистры формирования отчетных данных"\Доходы от реализации товаров, услуг (Прямые расходы по реализации товаров, услуг; Косвенные расходы на производство и реализацию)\«'''Доходы оn реализации товаров, работ, услуг'''» (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам) Период:1 полугодие, Организация:Автопарк,Сформировать:
:Приложения 1 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму выручки в строке 010 сравниваем с регистрами доходами от реализации товаров, услуг (строка Итого).
:Приложение 2 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму прямых расходов в строке 010 и косвенные расходы в строке 040 сравниваем с регистрами налогового учета (строка Итого).

== Замечания ==
Разные комментарии по билету от принимающего экзамен:
* Не уплачен и не пошел в зачет обеспечительный платеж.
* Учет арендованного имущества необходимо вести на отдельных счетах от собственного имущества.
* Для собственного автомобиля Ниссан требуется начислить транспортный налог.
* Госпошлина - налог, а он не начислен.
* сч. 76.07.1 не закрылся, ряд операций в конечном итоге в базе не проведены в регучете.
* Сумма НУ при выкупе не установлена, а после выкупа автомобиль должен амортизироваться как обычное ОС, в НУ в том числе.
* Долгосрочные обязательства в бухгалтерском балансе не разнесены.
* После досрочного выкупа сделана ручная операция на большую сумму на счет прочих (внереализационных) доходов в БУ и НУ. Суть операции неясна.
* Сумма досрочного выкупа в документе указана верно, а при оплате сумма указана меньше. Взаиморасчеты по сч 76.07 закрыть вручную нужно только по сч. 76.07.1 и 76.07.Д.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34

2026-08-06T05:26:03Z

Леонид Макаров: /* Цели */

<big><center>'''БИЛЕТ «Автопарк»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО «'''Автопарк'''» создается для деятельности в сфере транспортных услуг. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учет.

Организация является плательщиком НДС.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2) '''согласно методике Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 №Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике, организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» '''с первого числа месяца''', следующего за месяцем принятия к учету.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (скользящая оценка).

Организация разделяет в учете долгосрочные и краткосрочные активы и обязательства.

Руководствуясь исключительно требованием рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008), организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств, но имеющих стоимость ниже 100000 рублей, а также не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» ко всем объектам, стоимостью ниже 100000 рублей, независимо от срока их использования, так как эти активы не оказывают существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности, поэтому затраты на их приобретение списываются на расходы в месяце приобретения. Организация обеспечивает контроль наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию.

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020). Госпошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (п. 9 ФСБУ 26/2020), если автомобиль введен в эксплуатацию после регистрации в ГИБДД.

Государственная пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, в налоговом учете также может учитываться в первоначальной стоимости автомобиля как сумма расходов, связанных с его приобретением, если пошлина уплачена до ввода объекта в эксплуатацию (п.1 ст. 257 НК РФ, письмо Минфина РФ от 08.06.2012 № 03-03-06/1/295).
Организация не является плательщиком налога на имущество в силу положений п. 1 ст. 373 НК РФ, п. 1 ст. 374 НК РФ, налогоплательщиками признаются организации, у которых есть имущество, признаваемое объектом налогообложения, то есть недвижимое имущество. Организация не владеет недвижимостью.

Организация является плательщиком транспортного налога. Транспортный налог уплачивается той организацией, на которую зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 358 НК РФ). В организации собственные автомобили регистрируются в ГИБДД, а автомобили, полученные в лизинг, не регистрируются до момента выкупа предмета лизинга.
Автомобили, полученные в лизинг, признаются как право пользования активом (ППА) на дату его предоставления и учитываются на балансе организации. Обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости. Обеспечительный платеж, перечисленный в счет будущей арендной платы после признания обязательства по аренде, уменьшает его величину (п.18 ФСБУ 25/2018).

Налоговый учет имущества ведет Лизингодатель, если договорные отношения установлены после 01.01.2022 г. Согласно пп. 10 п.1 ст.264 НК РФ арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки) относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости.

В налоговом учете стоимость ТМЦ списывается при передаче их в эксплуатацию (пп. 2 п.1 ст.254 НК РФ).

Ведется '''забалансовый учет ТМЦ''' в эксплуатации.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация заключает договор лизинга на автомобиль с последующим выкупом. Автомобиль необходим для осуществления основной деятельности. Осуществляется досрочный выкуп лизингового имущества.

Кроме того, организация закупает еще один автомобиль у поставщика по договору купли-продажи.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||31.12||Ввод начальных данных. Остаток на расчетном счете||1 000 000
|-
|2||10.01||Закупка у поставщика по договору купли/продажи: автомобиль Ниссан, цена 2 400 000 руб. Госпошлина||2 880 000 в т.ч. НДС 22% 4500 без НДС
|-
|3||10.01||Обеспечительный платеж по договору лизинга, руб.||120 000
|-
|4||10.01||Оформление договора лизинга, получение предмета аренды автомобиль Фольксваген.
Сумма услуг по аренде 3 600 000, в т.ч. НДС 22%
Затраты лизингодателя 2 800 000 руб.
Выкупная стоимость 120 000, в т.ч. НДС 22%
Срок аренды с 10.01 на 2 года и 6 месяцев. Выкуп в последний месяц аренды.
Выкупная стоимость не авансируется.
Проценты по финансовой аренде относятся к прочим расходам.
Поступление услуг по аренде оформляется в соответствии с графиком последним числом каждого месяца, начиная с 31 января
||3 840 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|5||12.01||Принятие к учету автомобиля Ниссан:
Амортизация БУ и НУ линейным методом, ликвидационная стоимость 50 000 руб., СПИ 50 мес, отражение расходов – сч20, списание на расходы текущего периода
||
|-
|6||12.01|| Оплата страховой компании годовой страховой премии по ОСАГО с 12.01 для автомобиля Ниссан, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода в течение 12 месяцев в БУ и в НУ.
||36 000 без НДС
|-
|7||21.01||Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген:
Амортизация БУ линейным методом, ликвидационная стоимость 100 000 руб. СПИ 50 мес, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода
|-
|8||31.01||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Закупка у поставщика: электроинструмент – 1 шт. Списание на расходы в БУ согласно учетной политике||96 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|10||01.02||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|11||15.02||Передача в эксплуатацию электроинструмента, отражение расходов в НУ аналогично БУ.||
|-
|12||20.02||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|13||01.03||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|14||20.03||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|15||01.04||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|16||20.04||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|17||01.05||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|18||20.05||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|19||02.06||Досрочный выкуп Фольксваген||
|-
|20||02.06||Перевод денежных средств Лизингодателю в сумме досрочного выкупа автомобиля Фольксваген
|-
|21||30.06||Реализация по договору без предоплаты автомобиля НИССАН||3 000 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''в'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы появился флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''3''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключим флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''4''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаг "Настройка счетов учета производства по группам продукции".
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1.Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Автопарк''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2025''' [или можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7700 [нужен чтобы в УП Налог на имущество возникла строка с Регионом для уплаты аванса], ОКТМО:1111 1111 11 [чтобы рассчитался транспортный налог]; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB''', '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставим флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''" (согласно заданию); на вкладке "Прочее" включим флаг "'''Деление на краткосрочные\долгосрочные активы и обязательства'''";
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2025; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом'''" (согласно методике Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''" и "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" '''в'''ключим флаги "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаги "Вести учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022" и "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020"; на вкладке "Отчетность" Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности:\Создать\:
::* '''Долгосрочные обязательства''' (Сгенерировать настройки по умолчанию\Форма №159н от 7.11.2025 для всех отчетов) [для 2025 года и ранее использовалось "Настраиваемая отчетность"]:
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1550 Прочие обязательства'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне в контекстном меню Добавить , в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''в'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д [в левом окне появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"]; затем аналогично Добавить Счета\Добавить\76.07, Тип показателя:СКК, '''не''' включаем флаг "Вычитаемый";
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке ''' 1520'''\«Кредиторская задолженность (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне удаляем "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07" из строки [чтобы не задваивались обороты и баланс сошелся];
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1450'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне Добавить [появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"], в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''вы'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д;
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2025, на вкладке "Внеоборотные активы и лизинг" '''в'''ключим флаг "'''Включать в состав налоговых расходов арендные платежи'''";
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2025, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Месяц''' [чтобы блокировку НДС делать за месяц], [в задании нет раздельного учета];
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2025;
:* Записать, по ссылке "'''Порядок уплаты авансов по налогам'''"\выбираем по состоянию:2025, Налог:Транспортный налог, включаем флаг "Уплачиваются авансы" [если строка не возникла, то корректируем КПП на московский];
* Записать и закрыть.

;План счетов
Регламентированный учет\Настройки и справочники\Регламентированный учет\План счетов бухгалтерского учета\Скопировать счет 76.07.Д\«'''Счет бухгалтерского учета'''», где укажем:
* Код счета:'''76.07.7''', Код быстрого выбора:760777, Подчинен:76.07, Наименование:'''Арендные обязательства долгосрочные''', Вид счета:'''Пассивный''', включим флаг "'''Предназначен для учета долгосрочных активов\обязательств'''", "Учет по подразделениям", "Учет по направлениям деятельности", Виды субконто\Добавить\Контрагенты и Договоры включим флаги "Суммовой" для каждого;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим:
* Наименование:1._'''Коммерческая служба'''. Записать и закрыть;
* Наименование:2._'''Дирекция'''. Записать и закрыть;

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Услуги''', Тип номенклатуры:'''Услуга'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Услуги''' (Счета Выручки:90.01.1, Счета Себестоимости:90.02.2, Счета учета НДс:90.03, При Отгрузке:76.ОТ);
* Наименование:2.'''Инвентарь''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Инвентарь''' (Действует с:Декабрь 2025 (из-за ввода начальных остатков), '''в'''ключим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где создадим:
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
::- Рабочее наименование:1.'''Доставка товаров'''.
* для Вид номенклатуры:''Инвентарь'':
::- Рабочее наименование:2.'''Электроинструмент'''.

;1.6 Партнеры
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе "Договоры" Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Автопарк, Детализация расчетов:По договорам, Подразделение:_Коммерческая служба, Группа фин.учета расчетов:'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Автопарк, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент и Прочие отношения (для договора лизинга), Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\_'''1''' (Организация:Автопарк, "Договоры не используются", Склад:_Основной); Банковские счета\Создать\Банковский счет (1111 1111 1111 1111 1111, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО))

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:'''Автопарк''', выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем:
* Дата:31.12.2025, Добавить\Банковский счет:р/с Автопарк, Сумма:1 000 000, Провести и закрыть.

[для балансировки] выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов слева Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем
* Дата:31.12.2025, Добавить\Статья:Прибыли и убытки, Сумма:1 000 000. Записать. Провести.
* Дт/Кт\«Проводки регламентированного учета» [до версии 2.5.27 - включим флаг "Ручная корректировка проводок" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1000 000, Записать и закрыть].
На основании\Операция (рег.учет)\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем Дата:31.12.2025, на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1 000 000, Закрыть
* Закрыть.
*[проверяем] в подвале документа Контроль баланса ввода остатков\Контроль ввода остатков, выбираем На дату:31.12.2025, Организация:Автопарк. Баланс не нарушен.
*[проверяем] Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Оборотно-сальдовая ведомость», где укажем Период:Декабрь 2025, Организация:Автопарк, Сформировать. Дебет=Кредит, Счет 000 нулевой.

; Закрытие месяца_Декабрь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''», выбираем Организация:Автопарк, Месяц:Декабрь 2025, Выполнить операции.

;2.2 Закупка у поставщика Ниссана
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026 12:01:00 (д.б. ранее Регистрации расходов по госпошлине), Поставщик:Поставщик1, Договор:_'''Закупка''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Ниссан, Количество:1, цена:2 400 000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Коммерческая служба, Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основное средство; _Формирование стоимости ОС (Январь 2026, 08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДС до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\_'''Ниссан''' (Инв.№:1, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "'''Зарегистрировать счет-фактуру'''"\Счет-фактура №:1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Госпошлина
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\—Списание\Перечисление налогов и взносов\«'''Списание безналичных денежных средств1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 01:00:00, включим флаг "Проведено банком", Счет:р/с Автопарка, Сумма:4500, RUB, Подразделение:_Дирекция, Налог:\Еще\Выбрать из полного списка\'''Прочие налоги и сборы''', Счет учета:\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено), Получатель:_'''ИФНС 23''' (р/с 11111111111111111111, ИНН 7723050916, КПп 771401001), по ссылке Перечисление в бюджет\Реквизиты платежа в бюджет, где укажем КБК:1111 1111 1111 1111 1111, ОКТМО:1111 1111 1111, Период:10.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:_'''Оплата прочих налогов''' (Прочие платежи по текущим операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение прочих доходов и расходов\Создать\«'''Регистрация расходов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 '''12:00:00''' [д.б. позже Приобретения], Организация:_Автопарк;
* на вкладке "Расходы" Расходы:Без разбиения, Активы\пассивы:Без разбиения, Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:Формирование стоимости ОС, Аналитика расходов:_Ниссан, С НДС:4500, Бухгалтерский учет:4500, Налоговый учет:4500, Кор. статья активов\пассивов:'''Налоги''', Кор. аналитика:'''Прочие налоги и сборы''', Кор.счет учета\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.5 Принятие к учету автомобиля Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Принятие к учету и включение затрат в стоимость\_Ниссан\⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Принятие к учету ОС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Подразделение:_Коммерческая служба; Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) (согласно заданию 50 мес);
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Стоимость регл.(RUB):2 404 500, Ликвидационная стоимость регл. (руб.):50 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):50 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:50, Группа финансового учета:_'''Транспортные средства''' (Основное средства, Январь 2026, Стоимость:01.01, Амортизация:02.01);
* на вкладке "Отражения расходов" Статья расходов:\Создать\_'''Амортизация оборудования (производ.)2''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Объекты эксплуатации, _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20,'''90.02.1'''), НДС относится на вид налогообложения документа закупки, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Ниссан, Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* на вкладке "Дополнительно" Приобретение за плату, Событие:Принятие к учету с вводом в эксплуатацию;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, включим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов\'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Оформление договора лизинга
; Договор лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договор аренды (лизинга)\Создать\«'''Договор аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное", Цель договора:Лизинг, Наименование:'''Фольксваген-лизинг''', Счет организации:р/с Автопарка, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Параметры договора" '''в'''ключим флаги "Арендодатель", "Обеспечительный платеж", "Выкуп предметов аренды", и не сразу "'''Авансирование выкупной стоимости'''" (перед Выкупом в июне);
* на вкладке "Учетная информация" Группа фин.учета расчетов:'''Лизинг-1 (имущество на балансе)''' (Арендные обязательства:76.07.1, Услуги по аренде:76.07.2, Обеспечительный платеж:76.07.3, Выкупная стоимость:76.07.4, Проценты по аренде:76.07.5, НДС:76.07.9, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА, Еще\Показать долгосрочные, Долгосрочные:76.07.Д); Статья ДДС:'''Оплата лизингодателю''' (Прочие платежи по инвестиционным операциям), Отражение услуг в расходах\Статья расходов:\Создать\_'''Аренда зданий и помещений (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, '''90.02.1'''), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", ''Прочие расходы''), Отражение услуг в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба, Отражение начисленных процентов в расходах\Статья расходов\'''Проценты по финансовый аренде''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), ''Пропорционально выручке'', Подразделение;_'''Финансовые расходы''' (Январь 2026, '''90.08.1'''), оставляем флаг "НДС относится на вид налогообложения документа закупки", "Прочей", '''вы'''ключено "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Прочие внереализационные (расходы)'''); Отражение начисленных процентов в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба.

;Заключение Договора лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\выбрать по Организации:Автопарк, Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Заключение договора аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:12.01.2026;
* на вкладке "Расчеты по договору" Обеспечительный платеж:300 000 - Первый платеж:10.01.2026, Сумма услуг по аренде:3 600 000 - Первый платеж:01.02.2026, Выкупная стоимость:120 000 - Дата выкупа:11.07.2028, Ставка НДС:22%, по ссылке Срок аренды\не указан\«Срок аренды» (Срок аренды с:12.01.2026 по 11.07.2028 (2 года 6 месяц)); Периодичность оплат:Месяц и Сумма:120000, Периодичность начислений:Месяц и Сумма:120 000; по ссылке Заполнить график оплат и начислений\Перезаполнить расчеты по договору;
исправим копейки в Сумме НДС по договору:724917,90, чтобы в Графике процентов\Сумма начисленных процентов:19350,94 на 31.01.2026.
* на вкладке "Предметы аренды" Основное средство:\Создать\Основное средство\«Объект эксплуатации»\'''Фольксваген''' (Инв. №22, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации), Сумма вложений лизингодателя (без НДС):'''2 800 000''', Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''';
* на вкладке "Дисконтирование" "Рассчитать ставку и проценты";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* Провести и закрыть.

;2.3 Обеспечительный платеж
Договоры аренды (лизинга)\На основании\ (Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Создать\Списание безналичных ДС\Оплата арендодателю)\«'''Списание безналичных денежных средств2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''10.01.2026''', '''в'''ключим флаг "Проведен банком":10.01.2026, Счет:р/с Автопарка, Получатель:Покупатель1, Подразделение:_Коммерческая служба, Сумма:300 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Договор аренды:'''Фольксваген-лизинг''', Тип платежа:'''Обеспечительный платеж''', Ставка НДС:22%, Статья ДДС\_Оплата лизингодателю (Прочие платежи по инвестиционным операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Принятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от '''21.01.2026''', Принятие к учету в:'''Всех видах учетах''', Амортизационная группа:'''Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)''';
* на вкладке "Дополнительно" Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''';
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):100 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):100 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Порядок включения стоимости в расходы:'''Стоимость не включается в расходы''', Группа финансового учета:'''Лизинг и аренда''' (Стоимость:01.03, Амортизация:02.30);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:'''_Амортизация оборудования (производ.)2''', Аналитика расходов:'''Фольксваген''', Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, '''в'''ключим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

; Поступление по аренде
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Поступление услуг по аренде1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.02.2026;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Начисления" "Заполнить" (2 строки Услуги по аренде - 120000, Зачет обеспечительного платежа-10000);
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:3 от 01.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.03.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:4 от 01.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.04.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:5 от 01.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.05.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:6 от 01.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.06.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:7 от 01.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.10 Оплата услуг по аренде_Февраль
Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Списание безналичных ДС3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.02.2026, Проведено банком:01.02.2026, Подразделение:_Дирекция, Сумма:120 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Услуга по аренде''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Оплата услуг по аренде_Март
Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Списание безналичных ДС4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.03.2026, Проведено банком:01.03.2026;
* Провести и закрыть.

;2.15 Оплата услуг по аренде_Апрель
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.04.2026, Проведено банком:01.04.2026;
* Провести и закрыть.

;2.17 Оплата услуг по аренде_Май
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.05.2026, Проведено банком:01.05.2026;
* Провести и закрыть.

;Оплата услуг по аренде_Июнь
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.06.2026, Проведено банком:01.06.2026;
* Провести и закрыть.

;2.6 ОСАГО
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Договор:_Закупки;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Содержание:ОСАГО Ниссан, Количество:1, Цена:36000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Коммерческая служба, Статья:\Создать\_'''РБП ОСАГО Ниссан''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы будущих периодов, Объекты эксплуатации, _'''ОСАГО 12 мес''' ('''По месяцам''' на:'''12''' мес, '''Даты возникновения расхода''', _Коммерческая служба, Статья расходов:\Создать\_'''ОСАГО''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручки, '''Объекты эксплуатации'''; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (20, 90.02.1), Основной, Обязательное и добровольное страхование имущества), Аналитика:_Ниссан);_'''Расходы будущих периодов''' (Январь 2026, 97.21, 90.08.1), Вид РБП:'''Прочие виды страхования''', Вид актива:'''Прочие оборотные активы'''); Аналитика:_Ниссан;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:2 от 12.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* не Закрываем

; Оплата ОСАГО
На основании\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Проведено банком:12.01.2026, Сумма:36000, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:'''Оплата поставщику (товары, работы, услуги)''';
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть
* Закрыть

; Распределение РБП
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение РБП\«Распределение расходов будущих периодов», где выбираем '''Январь 2026''', ⇒Распределить расходы\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.01.2026, Начиная с:12.01.2026 по:11.01.2027;
* на вкладке "Распределение по месяцам" Распределить расходы (получим 13 строк);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Транспортный налог
Внеоборотные активы\Имущественные налоги\Параметры начисления транспортного налога\Создать\«'''Параметры начисления транспортного налога'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026, Организация:Автопарк, Мощность двигателя:200, включим флаг Налоговая ставка:"Вводится вручную":50;
* на вкладке "Транспортные средства" Добавить\Основное средства:_Ниссан, Регистрационный знак:1, Идентификационный номер (VIN):1, Марка:1;
* на вкладке "Отражение расходов" Подразделение:Коммерческая служба, Статья расходов:_'''Налоги имущественные''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Организация; _Прочие расходы (44.02, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Налоги и сборы), Коэффициент:1;
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализация услуг_январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Клиент:Покупатель1, Организация:Автопарк, Соглашение:_1, Статус:Реализовано;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Доставка товара, Количество:1, Цена:200 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный1'''», где укажем Счет-фактура №: от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.12 Реализация услуг_февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.02.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный2'''», где укажем Счет-фактура №:2 от 20.02.2026, Выставлен:20.02.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация услуг_март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.03.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный3'''», где укажем Счет-фактура №:3 от 20.03.2026, Выставлен:20.03.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.16 Реализация услуг_апрель
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.04.2026, Статус:Реализовано;
*"Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный4'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 20.04.2026, Выставлен:20.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть
* Закрыть.

;2.18 Реализация услуг_май
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.05.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный5'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 20.05.2026, Выставлен:20.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Закупка у поставщика электроинструмента
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 31.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Склад:_Основной, Договор:_Закупка;
* на вкладке "Товары" Номенклатуры:Электроинструмент, Количество:1, Цена:'''50 000''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:8 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Не закрываем.

;2.11 Передача в эксплуатацию электроинструмента
На основании\Передача в эксплуатацию (Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все))\«'''Внутренние потребление'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:15.02.2026, Подразделение:_Коммерческая служба, Статус:Принято;
* на вкладке "Товары" Категория эксплуатации:\Создать\_'''Электроинструмент''' (Срок эксплуатации:12, '''вы'''ключаем флаг "Учет по физ лицам", Январь 2026, Счет учета (за балансом):МЦ.04, Статья расходов:_'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение;_Управленческие расходы (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной, принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Закрытие месяца_Январь_Февраль
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Январь, Выполнить операции;
* выбираем Месяц:Февраль, Выполнить операции.

;2.19 Досрочный выкуп Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договора аренды (лизинга)\«Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)», где укажем:
* на вкладке "Параметры договоров" Еще\Разрешить редактирование реквизитов\Разрешить редактирование, включим флаг "'''Авансирование выкупной стоимости'''";
* Записать, не закрываем

На основании\«'''Выкуп арендованный ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:'''Досрочный выкуп арендованных ОС''', Статья доходов:'''Прибыль от выбытия фин. активов, учитываемых по амортизируемой стоимости''' (Группа финансового учета:_Прочая прибыль (Январь 2026, 91.01), Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики доходов в документах" и "Принимается к налоговому учету", '''Прочие внереализационные доходы (расходы)'''), Аналитика доходов:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Прочие убытки''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _Прочие убытки (Январь 2026, 91.02), НДС распределяется пропорционально выручке, "Основной", Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Прочие расходы'''), Аналитика расходов:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Основные средства" Сумма (RUB):2 530 000, Ставка НДС:22%, Стоимость (НУ):2 400 000, Группа финансового учета:_Лизинг и аренда;
* на вкладке "Параметры учета" Амортизационная группа:Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно), Срок использования:35;
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Объекты эксплуатации, _Общепроизводственные расходы (Прочее); _Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное) (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Фольксваген, Статья расходов:Налоги имущественные;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:9 от 02.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
на вкладке "Основное" по ссылке Валюты:Документ и расчеты:2 520 000 RUB\Валюты и курс документа, где перевыбираем валюту RUB, Перенести в документ, Зачет оплаты\Зачет авансов в счет выкупа предметов аренды, где Заполнить по остаткам, Перенести в документ и снова Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Перевод денежных средств Лизингодателю
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\Списание\Оплату арендодателю\«'''Списание безналичных денежных средств9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:Оплата арендодателю, Проведено банком, Подразделение:_Дирекция, Получатель:Покупатель1, Сумма:2 280 000 [2530000 (перв. ст-ть)-250000 (выкупная стоимость)=сальдо на 76.07.4];
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Выкупная стоимость''';
* Провести и закрыть.

;Проверка
ОСВ по 76, д.б. закрыт

;Закрытие 76.07.Д счета
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Операции (регл. учет)\Создать\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.06.2026, Содержание:Перенос долгосрочной задолженности;
* на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Счет Дт:76.07.Д и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Дт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Счет Кт:76.07.1 и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Кт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Сумма:843 519,1;
* Провести и закрыть

;2.21 Реализация Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Основные средства\для Ниссан На основании\«'''Подготовка к передаче ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Клиент:Покупатель1;
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Сумма:2 500 000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" Событие:Подготовка к продаже, Статья выбытия:_'''Расходы, связанные с продажей ОС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Объекты эксплуатации; Настройки счетов для статьи расходов "Расходы, связанные с продажей ОС" (Январь 2026, 01.09, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Записать и Провести.
* Не закрываем,

На основании\«'''Реализация услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Операция:Реализация внеоборотных активов, Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Выручка" Статья доходов:'''Реализация ОС''' (Группа финансового учета:Прочие операционные доходы), Аналитика доходов:_Ниссан;
* на вкладке "Внеоборотные активы" Статья расходов:'''Реализация основных средств''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Объекты эксплуатации, Контролировать заполнение аналитики; _Финансовые расходы (Январь 2026, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Прочей, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Реализация основных средств), Аналитика расходов:_Ниссан;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Оформить счет-фактуру'''\«Счет-фактура выданный», где укажем: от:30.06.2026, Выставлен:30.06.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытия месяца_Март_Июнь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Июнь, Выполнить операции.

; Проверка
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''», где укажем Период:Полугодие, Счет:76.07, Организация:Автопарк, Показать настройки\Группировка\По субсчетам, Подразделение и Контрагенты, Сформировать. Счет д.б. закрыт.

== Цели ==
''1.Проанализировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 1 квартала, а именно: '''''отражение долгосрочной и краткосрочной задолженности'''''; сумму расхода по налогу на прибыль (стр.2410).''
Данные счета 76.07 «Расчеты по аренде» автоматически попадают свернуто в состав краткосрочных обязательств. Необходимо выделить долгосрочную часть, используя стандартные бухгалтерские отчеты, и откорректировать строки отчетности (перенести необходимую сумму из краткосрочных обязательств в долгосрочные).
*1. Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбрать Организация:Автопарк, Создать\Виды отчетов, где укажем Бухгалтерская отчетность\«'''Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026'''», где Заполнить\Все отчеты, Статус:Подготовлено, Записать:
: Бухгалтерский баланс\Строка 1520 - отражение задолженности (-76.07)
: Бухгалтерский баланс\Строка 1450 - отражение долгосрочной задолженности (+76.07.Д),
: Бухгалтерский баланс\Строка 1550 - отражение краткосрочной задолженности (+76.07-76.07.Д)
Если Актив не равен Пассиву, то не сделана балансировка.
*2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:76.07, Организация:_Автопарк, Показать настройки\Группировка, где включим флаг "По субсчетам", выключим другие флаги.
ОСВ по 76.07 счету за 1 полугодие 2026 д.б. закрыто, сальдо нулевое.
*3. Внеоборотные активы\Отчеты по внеоборотным активам активам\Аренда\«'''Ведомость расчетов по аренде (лизингу)'''», где Дата отчета:01.04.2026, Организация:Автопарк, включим флаг "Ведомость расчетов по договорам лизинга", Сформировать: колонка Остаток по расчетам.
*4. Отчет о финансовых результатах\Строка 2410-Налог на прибыль организаций, где строка 2411 текущий налог на прибыль - это:
:5. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:68.04, Организация:_Автопарк.
:где строка 2412 - это сальдо 99.02.О:
* 6. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:99.02, Организация:_Автопарк,
*7. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\Расчет налога прибыль\«Справка расчет по налогу на прибыль за 1 квартал 2026»

''2. Какие расходы понесла организация по лизингу за полугодие в БУ и НУ''

1. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:20, Организация:Автопарк, Показать настройки\Показатели:включим БУ, НУ, Группировка\включим флаг "Статьи затрат", где:
:*Амортизация (02) Ниссан – в БУ и НУ
:*Амортизация Фольксваген – только в БУ (лизинг)
:*Стоимость электроинструмента (10), в обоих учетах, но в разных месяцах
:*Услуги по аренде (76) – только в НУ. В БУ вместо них амортизация и проценты.
:*Погашение РБП (ОСАГО) – в обоих учетах

2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:91.02, Организация:Автопарк, где:
:*Проценты по лизингу, а также расход (убыток) от досрочного выкупа - только в БУ
:*Стоимость проданного ОС – в обоих учетах с разной стоимостью

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\Амортизация ОС\«'''Справка-расчет амортизации ОС'''», где укажем Организация:Автопарк, Период:'''Январь''', Сформировать:
По учетной политике амортизация начисляется с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в январе в БУ и НУ амортизации нет.
Период:'''Февраль''', Сформировать:
Фольксваген оформлен по договору лизинга, по которому НУ ведет лизингодатель.
Разница между суммами амортизации БУ и НУ возникает из-за того, что в БУ амортизация начисляется с учетом ликвидационной стоимости, а в НУ без неё.
Период:'''Июнь''', Сформировать:
В июне происходит выкуп ОС в лизинг, соответственно происходит перенос начисленной амортизации с субсчета 02.03 на 02.01.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Январь, Организация:Автопарк:
За январь месяц будет признаны ОНО и ОНА:
-Электроинструмент (Признание ОНА на 10 счете– балансовая стоимость меньше налоговой)
-Фольксвагену (Признание ОНО на 01 счете, налоговая стоимость меньше балансовой)
- Арендные обязательства (Признание ОНА на 76.А– балансовая стоимость меньше налоговой)
В январе ВР образовались:
- на сч 01 из-за признания ППА в БУ, и непризнания в НУ;
- на сч. 76.А по обязательствам по аренде из-за начисления процентов по аренде только в БУ;
- на счете 10 из-за затрат на МЦ, списываемых в БУ в месяце приобретения, а в НУ при передаче в эксплуатацию
Регламентированный учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Счет:09, Период:Январь, Организация:Автопарк:
Дт 09 ОНА признан по материалам и по процентам.
Счет 77, Январь, Автопарк:
Кт77 – ОНО признано по стоимости ППА.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Февраль, Организация:Автопарк:
В феврале добавиться позиция по Ниссан, из-за разницы по амортизации (ликвидационная стоимость).
Период:Июнь:
В июне будут позиции только по Ниссан и Фольксваген, в результате досрочного выкупа Фольксвагена, продажа Ниссан.

''3.Сформировать декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие и подтвердить строки декларации с помощью регистров налогового учета.''
*1.Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность\Создать\Виды отчетов\Налоговая отчетность\Декларация по налогу на прибыль\полугодие\«'''Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2026 (Автопарк)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать:
:В декларации лист 02 строка 180 (сумма исчисленного налога) должна совпадать со строкой 2411 из отчета о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
*2.Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Регистры налогового учета\блок "Регистры формирования отчетных данных"\Доходы от реализации товаров, услуг (Прямые расходы по реализации товаров, услуг; Косвенные расходы на производство и реализацию)\«'''Доходы оn реализации товаров, работ, услуг'''» (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам) Период:1 полугодие, Организация:Автопарк,Сформировать:
:Приложения 1 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму выручки в строке 010 сравниваем с регистрами доходами от реализации товаров, услуг (строка Итого).
:Приложение 2 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму прямых расходов в строке 010 и косвенные расходы в строке 040 сравниваем с регистрами налогового учета (строка Итого).

== Замечания ==
Разные комментарии по билету от принимающего экзамен:
* Не уплачен и не пошел в зачет обеспечительный платеж.
* Учет арендованного имущества необходимо вести на отдельных счетах от собственного имущества.
* Для собственного автомобиля Ниссан требуется начислить транспортный налог.
* Госпошлина - налог, а он не начислен.
* сч. 76.07.1 не закрылся, ряд операций в конечном итоге в базе не проведены в регучете.
* Сумма НУ при выкупе не установлена, а после выкупа автомобиль должен амортизироваться как обычное ОС, в НУ в том числе.
* Долгосрочные обязательства в бухгалтерском балансе не разнесены.
* После досрочного выкупа сделана ручная операция на большую сумму на счет прочих (внереализационных) доходов в БУ и НУ. Суть операции неясна.
* Сумма досрочного выкупа в документе указана верно, а при оплате сумма указана меньше. Взаиморасчеты по сч 76.07 закрыть вручную нужно только по сч. 76.07.1 и 76.07.Долгосрочный.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34

2026-08-06T05:23:07Z

Леонид Макаров: /* Цели */

<big><center>'''БИЛЕТ «Автопарк»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО «'''Автопарк'''» создается для деятельности в сфере транспортных услуг. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учет.

Организация является плательщиком НДС.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2) '''согласно методике Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 №Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике, организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» '''с первого числа месяца''', следующего за месяцем принятия к учету.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (скользящая оценка).

Организация разделяет в учете долгосрочные и краткосрочные активы и обязательства.

Руководствуясь исключительно требованием рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008), организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств, но имеющих стоимость ниже 100000 рублей, а также не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» ко всем объектам, стоимостью ниже 100000 рублей, независимо от срока их использования, так как эти активы не оказывают существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности, поэтому затраты на их приобретение списываются на расходы в месяце приобретения. Организация обеспечивает контроль наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию.

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020). Госпошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (п. 9 ФСБУ 26/2020), если автомобиль введен в эксплуатацию после регистрации в ГИБДД.

Государственная пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, в налоговом учете также может учитываться в первоначальной стоимости автомобиля как сумма расходов, связанных с его приобретением, если пошлина уплачена до ввода объекта в эксплуатацию (п.1 ст. 257 НК РФ, письмо Минфина РФ от 08.06.2012 № 03-03-06/1/295).
Организация не является плательщиком налога на имущество в силу положений п. 1 ст. 373 НК РФ, п. 1 ст. 374 НК РФ, налогоплательщиками признаются организации, у которых есть имущество, признаваемое объектом налогообложения, то есть недвижимое имущество. Организация не владеет недвижимостью.

Организация является плательщиком транспортного налога. Транспортный налог уплачивается той организацией, на которую зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 358 НК РФ). В организации собственные автомобили регистрируются в ГИБДД, а автомобили, полученные в лизинг, не регистрируются до момента выкупа предмета лизинга.
Автомобили, полученные в лизинг, признаются как право пользования активом (ППА) на дату его предоставления и учитываются на балансе организации. Обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости. Обеспечительный платеж, перечисленный в счет будущей арендной платы после признания обязательства по аренде, уменьшает его величину (п.18 ФСБУ 25/2018).

Налоговый учет имущества ведет Лизингодатель, если договорные отношения установлены после 01.01.2022 г. Согласно пп. 10 п.1 ст.264 НК РФ арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки) относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости.

В налоговом учете стоимость ТМЦ списывается при передаче их в эксплуатацию (пп. 2 п.1 ст.254 НК РФ).

Ведется '''забалансовый учет ТМЦ''' в эксплуатации.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация заключает договор лизинга на автомобиль с последующим выкупом. Автомобиль необходим для осуществления основной деятельности. Осуществляется досрочный выкуп лизингового имущества.

Кроме того, организация закупает еще один автомобиль у поставщика по договору купли-продажи.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||31.12||Ввод начальных данных. Остаток на расчетном счете||1 000 000
|-
|2||10.01||Закупка у поставщика по договору купли/продажи: автомобиль Ниссан, цена 2 400 000 руб. Госпошлина||2 880 000 в т.ч. НДС 22% 4500 без НДС
|-
|3||10.01||Обеспечительный платеж по договору лизинга, руб.||120 000
|-
|4||10.01||Оформление договора лизинга, получение предмета аренды автомобиль Фольксваген.
Сумма услуг по аренде 3 600 000, в т.ч. НДС 22%
Затраты лизингодателя 2 800 000 руб.
Выкупная стоимость 120 000, в т.ч. НДС 22%
Срок аренды с 10.01 на 2 года и 6 месяцев. Выкуп в последний месяц аренды.
Выкупная стоимость не авансируется.
Проценты по финансовой аренде относятся к прочим расходам.
Поступление услуг по аренде оформляется в соответствии с графиком последним числом каждого месяца, начиная с 31 января
||3 840 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|5||12.01||Принятие к учету автомобиля Ниссан:
Амортизация БУ и НУ линейным методом, ликвидационная стоимость 50 000 руб., СПИ 50 мес, отражение расходов – сч20, списание на расходы текущего периода
||
|-
|6||12.01|| Оплата страховой компании годовой страховой премии по ОСАГО с 12.01 для автомобиля Ниссан, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода в течение 12 месяцев в БУ и в НУ.
||36 000 без НДС
|-
|7||21.01||Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген:
Амортизация БУ линейным методом, ликвидационная стоимость 100 000 руб. СПИ 50 мес, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода
|-
|8||31.01||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Закупка у поставщика: электроинструмент – 1 шт. Списание на расходы в БУ согласно учетной политике||96 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|10||01.02||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|11||15.02||Передача в эксплуатацию электроинструмента, отражение расходов в НУ аналогично БУ.||
|-
|12||20.02||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|13||01.03||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|14||20.03||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|15||01.04||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|16||20.04||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|17||01.05||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|18||20.05||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|19||02.06||Досрочный выкуп Фольксваген||
|-
|20||02.06||Перевод денежных средств Лизингодателю в сумме досрочного выкупа автомобиля Фольксваген
|-
|21||30.06||Реализация по договору без предоплаты автомобиля НИССАН||3 000 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''в'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы появился флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''3''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключим флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''4''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаг "Настройка счетов учета производства по группам продукции".
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1.Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Автопарк''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2025''' [или можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7700 [нужен чтобы в УП Налог на имущество возникла строка с Регионом для уплаты аванса], ОКТМО:1111 1111 11 [чтобы рассчитался транспортный налог]; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB''', '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставим флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''" (согласно заданию); на вкладке "Прочее" включим флаг "'''Деление на краткосрочные\долгосрочные активы и обязательства'''";
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2025; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом'''" (согласно методике Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''" и "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" '''в'''ключим флаги "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаги "Вести учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022" и "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020"; на вкладке "Отчетность" Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности:\Создать\:
::* '''Долгосрочные обязательства''' (Сгенерировать настройки по умолчанию\Форма №159н от 7.11.2025 для всех отчетов) [для 2025 года и ранее использовалось "Настраиваемая отчетность"]:
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1550 Прочие обязательства'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне в контекстном меню Добавить , в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''в'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д [в левом окне появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"]; затем аналогично Добавить Счета\Добавить\76.07, Тип показателя:СКК, '''не''' включаем флаг "Вычитаемый";
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке ''' 1520'''\«Кредиторская задолженность (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне удаляем "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07" из строки [чтобы не задваивались обороты и баланс сошелся];
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1450'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне Добавить [появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"], в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''вы'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д;
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2025, на вкладке "Внеоборотные активы и лизинг" '''в'''ключим флаг "'''Включать в состав налоговых расходов арендные платежи'''";
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2025, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Месяц''' [чтобы блокировку НДС делать за месяц], [в задании нет раздельного учета];
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2025;
:* Записать, по ссылке "'''Порядок уплаты авансов по налогам'''"\выбираем по состоянию:2025, Налог:Транспортный налог, включаем флаг "Уплачиваются авансы" [если строка не возникла, то корректируем КПП на московский];
* Записать и закрыть.

;План счетов
Регламентированный учет\Настройки и справочники\Регламентированный учет\План счетов бухгалтерского учета\Скопировать счет 76.07.Д\«'''Счет бухгалтерского учета'''», где укажем:
* Код счета:'''76.07.7''', Код быстрого выбора:760777, Подчинен:76.07, Наименование:'''Арендные обязательства долгосрочные''', Вид счета:'''Пассивный''', включим флаг "'''Предназначен для учета долгосрочных активов\обязательств'''", "Учет по подразделениям", "Учет по направлениям деятельности", Виды субконто\Добавить\Контрагенты и Договоры включим флаги "Суммовой" для каждого;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим:
* Наименование:1._'''Коммерческая служба'''. Записать и закрыть;
* Наименование:2._'''Дирекция'''. Записать и закрыть;

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Услуги''', Тип номенклатуры:'''Услуга'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Услуги''' (Счета Выручки:90.01.1, Счета Себестоимости:90.02.2, Счета учета НДс:90.03, При Отгрузке:76.ОТ);
* Наименование:2.'''Инвентарь''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Инвентарь''' (Действует с:Декабрь 2025 (из-за ввода начальных остатков), '''в'''ключим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где создадим:
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
::- Рабочее наименование:1.'''Доставка товаров'''.
* для Вид номенклатуры:''Инвентарь'':
::- Рабочее наименование:2.'''Электроинструмент'''.

;1.6 Партнеры
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе "Договоры" Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Автопарк, Детализация расчетов:По договорам, Подразделение:_Коммерческая служба, Группа фин.учета расчетов:'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Автопарк, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент и Прочие отношения (для договора лизинга), Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\_'''1''' (Организация:Автопарк, "Договоры не используются", Склад:_Основной); Банковские счета\Создать\Банковский счет (1111 1111 1111 1111 1111, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО))

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:'''Автопарк''', выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем:
* Дата:31.12.2025, Добавить\Банковский счет:р/с Автопарк, Сумма:1 000 000, Провести и закрыть.

[для балансировки] выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов слева Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем
* Дата:31.12.2025, Добавить\Статья:Прибыли и убытки, Сумма:1 000 000. Записать. Провести.
* Дт/Кт\«Проводки регламентированного учета» [до версии 2.5.27 - включим флаг "Ручная корректировка проводок" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1000 000, Записать и закрыть].
На основании\Операция (рег.учет)\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем Дата:31.12.2025, на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1 000 000, Закрыть
* Закрыть.
*[проверяем] в подвале документа Контроль баланса ввода остатков\Контроль ввода остатков, выбираем На дату:31.12.2025, Организация:Автопарк. Баланс не нарушен.
*[проверяем] Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Оборотно-сальдовая ведомость», где укажем Период:Декабрь 2025, Организация:Автопарк, Сформировать. Дебет=Кредит, Счет 000 нулевой.

; Закрытие месяца_Декабрь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''», выбираем Организация:Автопарк, Месяц:Декабрь 2025, Выполнить операции.

;2.2 Закупка у поставщика Ниссана
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026 12:01:00 (д.б. ранее Регистрации расходов по госпошлине), Поставщик:Поставщик1, Договор:_'''Закупка''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Ниссан, Количество:1, цена:2 400 000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Коммерческая служба, Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основное средство; _Формирование стоимости ОС (Январь 2026, 08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДС до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\_'''Ниссан''' (Инв.№:1, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "'''Зарегистрировать счет-фактуру'''"\Счет-фактура №:1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Госпошлина
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\—Списание\Перечисление налогов и взносов\«'''Списание безналичных денежных средств1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 01:00:00, включим флаг "Проведено банком", Счет:р/с Автопарка, Сумма:4500, RUB, Подразделение:_Дирекция, Налог:\Еще\Выбрать из полного списка\'''Прочие налоги и сборы''', Счет учета:\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено), Получатель:_'''ИФНС 23''' (р/с 11111111111111111111, ИНН 7723050916, КПп 771401001), по ссылке Перечисление в бюджет\Реквизиты платежа в бюджет, где укажем КБК:1111 1111 1111 1111 1111, ОКТМО:1111 1111 1111, Период:10.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:_'''Оплата прочих налогов''' (Прочие платежи по текущим операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение прочих доходов и расходов\Создать\«'''Регистрация расходов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 '''12:00:00''' [д.б. позже Приобретения], Организация:_Автопарк;
* на вкладке "Расходы" Расходы:Без разбиения, Активы\пассивы:Без разбиения, Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:Формирование стоимости ОС, Аналитика расходов:_Ниссан, С НДС:4500, Бухгалтерский учет:4500, Налоговый учет:4500, Кор. статья активов\пассивов:'''Налоги''', Кор. аналитика:'''Прочие налоги и сборы''', Кор.счет учета\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.5 Принятие к учету автомобиля Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Принятие к учету и включение затрат в стоимость\_Ниссан\⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Принятие к учету ОС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Подразделение:_Коммерческая служба; Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) (согласно заданию 50 мес);
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Стоимость регл.(RUB):2 404 500, Ликвидационная стоимость регл. (руб.):50 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):50 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:50, Группа финансового учета:_'''Транспортные средства''' (Основное средства, Январь 2026, Стоимость:01.01, Амортизация:02.01);
* на вкладке "Отражения расходов" Статья расходов:\Создать\_'''Амортизация оборудования (производ.)2''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Объекты эксплуатации, _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20,'''90.02.1'''), НДС относится на вид налогообложения документа закупки, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Ниссан, Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* на вкладке "Дополнительно" Приобретение за плату, Событие:Принятие к учету с вводом в эксплуатацию;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, включим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов\'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Оформление договора лизинга
; Договор лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договор аренды (лизинга)\Создать\«'''Договор аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное", Цель договора:Лизинг, Наименование:'''Фольксваген-лизинг''', Счет организации:р/с Автопарка, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Параметры договора" '''в'''ключим флаги "Арендодатель", "Обеспечительный платеж", "Выкуп предметов аренды", и не сразу "'''Авансирование выкупной стоимости'''" (перед Выкупом в июне);
* на вкладке "Учетная информация" Группа фин.учета расчетов:'''Лизинг-1 (имущество на балансе)''' (Арендные обязательства:76.07.1, Услуги по аренде:76.07.2, Обеспечительный платеж:76.07.3, Выкупная стоимость:76.07.4, Проценты по аренде:76.07.5, НДС:76.07.9, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА, Еще\Показать долгосрочные, Долгосрочные:76.07.Д); Статья ДДС:'''Оплата лизингодателю''' (Прочие платежи по инвестиционным операциям), Отражение услуг в расходах\Статья расходов:\Создать\_'''Аренда зданий и помещений (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, '''90.02.1'''), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", ''Прочие расходы''), Отражение услуг в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба, Отражение начисленных процентов в расходах\Статья расходов\'''Проценты по финансовый аренде''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), ''Пропорционально выручке'', Подразделение;_'''Финансовые расходы''' (Январь 2026, '''90.08.1'''), оставляем флаг "НДС относится на вид налогообложения документа закупки", "Прочей", '''вы'''ключено "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Прочие внереализационные (расходы)'''); Отражение начисленных процентов в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба.

;Заключение Договора лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\выбрать по Организации:Автопарк, Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Заключение договора аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:12.01.2026;
* на вкладке "Расчеты по договору" Обеспечительный платеж:300 000 - Первый платеж:10.01.2026, Сумма услуг по аренде:3 600 000 - Первый платеж:01.02.2026, Выкупная стоимость:120 000 - Дата выкупа:11.07.2028, Ставка НДС:22%, по ссылке Срок аренды\не указан\«Срок аренды» (Срок аренды с:12.01.2026 по 11.07.2028 (2 года 6 месяц)); Периодичность оплат:Месяц и Сумма:120000, Периодичность начислений:Месяц и Сумма:120 000; по ссылке Заполнить график оплат и начислений\Перезаполнить расчеты по договору;
исправим копейки в Сумме НДС по договору:724917,90, чтобы в Графике процентов\Сумма начисленных процентов:19350,94 на 31.01.2026.
* на вкладке "Предметы аренды" Основное средство:\Создать\Основное средство\«Объект эксплуатации»\'''Фольксваген''' (Инв. №22, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации), Сумма вложений лизингодателя (без НДС):'''2 800 000''', Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''';
* на вкладке "Дисконтирование" "Рассчитать ставку и проценты";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* Провести и закрыть.

;2.3 Обеспечительный платеж
Договоры аренды (лизинга)\На основании\ (Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Создать\Списание безналичных ДС\Оплата арендодателю)\«'''Списание безналичных денежных средств2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''10.01.2026''', '''в'''ключим флаг "Проведен банком":10.01.2026, Счет:р/с Автопарка, Получатель:Покупатель1, Подразделение:_Коммерческая служба, Сумма:300 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Договор аренды:'''Фольксваген-лизинг''', Тип платежа:'''Обеспечительный платеж''', Ставка НДС:22%, Статья ДДС\_Оплата лизингодателю (Прочие платежи по инвестиционным операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Принятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от '''21.01.2026''', Принятие к учету в:'''Всех видах учетах''', Амортизационная группа:'''Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)''';
* на вкладке "Дополнительно" Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''';
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):100 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):100 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Порядок включения стоимости в расходы:'''Стоимость не включается в расходы''', Группа финансового учета:'''Лизинг и аренда''' (Стоимость:01.03, Амортизация:02.30);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:'''_Амортизация оборудования (производ.)2''', Аналитика расходов:'''Фольксваген''', Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, '''в'''ключим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

; Поступление по аренде
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Поступление услуг по аренде1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.02.2026;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Начисления" "Заполнить" (2 строки Услуги по аренде - 120000, Зачет обеспечительного платежа-10000);
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:3 от 01.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.03.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:4 от 01.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.04.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:5 от 01.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.05.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:6 от 01.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.06.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:7 от 01.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.10 Оплата услуг по аренде_Февраль
Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Списание безналичных ДС3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.02.2026, Проведено банком:01.02.2026, Подразделение:_Дирекция, Сумма:120 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Услуга по аренде''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Оплата услуг по аренде_Март
Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Списание безналичных ДС4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.03.2026, Проведено банком:01.03.2026;
* Провести и закрыть.

;2.15 Оплата услуг по аренде_Апрель
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.04.2026, Проведено банком:01.04.2026;
* Провести и закрыть.

;2.17 Оплата услуг по аренде_Май
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.05.2026, Проведено банком:01.05.2026;
* Провести и закрыть.

;Оплата услуг по аренде_Июнь
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.06.2026, Проведено банком:01.06.2026;
* Провести и закрыть.

;2.6 ОСАГО
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Договор:_Закупки;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Содержание:ОСАГО Ниссан, Количество:1, Цена:36000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Коммерческая служба, Статья:\Создать\_'''РБП ОСАГО Ниссан''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы будущих периодов, Объекты эксплуатации, _'''ОСАГО 12 мес''' ('''По месяцам''' на:'''12''' мес, '''Даты возникновения расхода''', _Коммерческая служба, Статья расходов:\Создать\_'''ОСАГО''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручки, '''Объекты эксплуатации'''; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (20, 90.02.1), Основной, Обязательное и добровольное страхование имущества), Аналитика:_Ниссан);_'''Расходы будущих периодов''' (Январь 2026, 97.21, 90.08.1), Вид РБП:'''Прочие виды страхования''', Вид актива:'''Прочие оборотные активы'''); Аналитика:_Ниссан;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:2 от 12.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* не Закрываем

; Оплата ОСАГО
На основании\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Проведено банком:12.01.2026, Сумма:36000, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:'''Оплата поставщику (товары, работы, услуги)''';
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть
* Закрыть

; Распределение РБП
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение РБП\«Распределение расходов будущих периодов», где выбираем '''Январь 2026''', ⇒Распределить расходы\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.01.2026, Начиная с:12.01.2026 по:11.01.2027;
* на вкладке "Распределение по месяцам" Распределить расходы (получим 13 строк);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Транспортный налог
Внеоборотные активы\Имущественные налоги\Параметры начисления транспортного налога\Создать\«'''Параметры начисления транспортного налога'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026, Организация:Автопарк, Мощность двигателя:200, включим флаг Налоговая ставка:"Вводится вручную":50;
* на вкладке "Транспортные средства" Добавить\Основное средства:_Ниссан, Регистрационный знак:1, Идентификационный номер (VIN):1, Марка:1;
* на вкладке "Отражение расходов" Подразделение:Коммерческая служба, Статья расходов:_'''Налоги имущественные''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Организация; _Прочие расходы (44.02, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Налоги и сборы), Коэффициент:1;
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализация услуг_январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Клиент:Покупатель1, Организация:Автопарк, Соглашение:_1, Статус:Реализовано;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Доставка товара, Количество:1, Цена:200 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный1'''», где укажем Счет-фактура №: от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.12 Реализация услуг_февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.02.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный2'''», где укажем Счет-фактура №:2 от 20.02.2026, Выставлен:20.02.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация услуг_март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.03.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный3'''», где укажем Счет-фактура №:3 от 20.03.2026, Выставлен:20.03.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.16 Реализация услуг_апрель
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.04.2026, Статус:Реализовано;
*"Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный4'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 20.04.2026, Выставлен:20.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть
* Закрыть.

;2.18 Реализация услуг_май
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.05.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный5'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 20.05.2026, Выставлен:20.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Закупка у поставщика электроинструмента
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 31.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Склад:_Основной, Договор:_Закупка;
* на вкладке "Товары" Номенклатуры:Электроинструмент, Количество:1, Цена:'''50 000''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:8 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Не закрываем.

;2.11 Передача в эксплуатацию электроинструмента
На основании\Передача в эксплуатацию (Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все))\«'''Внутренние потребление'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:15.02.2026, Подразделение:_Коммерческая служба, Статус:Принято;
* на вкладке "Товары" Категория эксплуатации:\Создать\_'''Электроинструмент''' (Срок эксплуатации:12, '''вы'''ключаем флаг "Учет по физ лицам", Январь 2026, Счет учета (за балансом):МЦ.04, Статья расходов:_'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение;_Управленческие расходы (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной, принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Закрытие месяца_Январь_Февраль
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Январь, Выполнить операции;
* выбираем Месяц:Февраль, Выполнить операции.

;2.19 Досрочный выкуп Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договора аренды (лизинга)\«Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)», где укажем:
* на вкладке "Параметры договоров" Еще\Разрешить редактирование реквизитов\Разрешить редактирование, включим флаг "'''Авансирование выкупной стоимости'''";
* Записать, не закрываем

На основании\«'''Выкуп арендованный ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:'''Досрочный выкуп арендованных ОС''', Статья доходов:'''Прибыль от выбытия фин. активов, учитываемых по амортизируемой стоимости''' (Группа финансового учета:_Прочая прибыль (Январь 2026, 91.01), Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики доходов в документах" и "Принимается к налоговому учету", '''Прочие внереализационные доходы (расходы)'''), Аналитика доходов:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Прочие убытки''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _Прочие убытки (Январь 2026, 91.02), НДС распределяется пропорционально выручке, "Основной", Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Прочие расходы'''), Аналитика расходов:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Основные средства" Сумма (RUB):2 530 000, Ставка НДС:22%, Стоимость (НУ):2 400 000, Группа финансового учета:_Лизинг и аренда;
* на вкладке "Параметры учета" Амортизационная группа:Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно), Срок использования:35;
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Объекты эксплуатации, _Общепроизводственные расходы (Прочее); _Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное) (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Фольксваген, Статья расходов:Налоги имущественные;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:9 от 02.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
на вкладке "Основное" по ссылке Валюты:Документ и расчеты:2 520 000 RUB\Валюты и курс документа, где перевыбираем валюту RUB, Перенести в документ, Зачет оплаты\Зачет авансов в счет выкупа предметов аренды, где Заполнить по остаткам, Перенести в документ и снова Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Перевод денежных средств Лизингодателю
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\Списание\Оплату арендодателю\«'''Списание безналичных денежных средств9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:Оплата арендодателю, Проведено банком, Подразделение:_Дирекция, Получатель:Покупатель1, Сумма:2 280 000 [2530000 (перв. ст-ть)-250000 (выкупная стоимость)=сальдо на 76.07.4];
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Выкупная стоимость''';
* Провести и закрыть.

;Проверка
ОСВ по 76, д.б. закрыт

;Закрытие 76.07.Д счета
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Операции (регл. учет)\Создать\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.06.2026, Содержание:Перенос долгосрочной задолженности;
* на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Счет Дт:76.07.Д и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Дт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Счет Кт:76.07.1 и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Кт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Сумма:843 519,1;
* Провести и закрыть

;2.21 Реализация Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Основные средства\для Ниссан На основании\«'''Подготовка к передаче ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Клиент:Покупатель1;
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Сумма:2 500 000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" Событие:Подготовка к продаже, Статья выбытия:_'''Расходы, связанные с продажей ОС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Объекты эксплуатации; Настройки счетов для статьи расходов "Расходы, связанные с продажей ОС" (Январь 2026, 01.09, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Записать и Провести.
* Не закрываем,

На основании\«'''Реализация услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Операция:Реализация внеоборотных активов, Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Выручка" Статья доходов:'''Реализация ОС''' (Группа финансового учета:Прочие операционные доходы), Аналитика доходов:_Ниссан;
* на вкладке "Внеоборотные активы" Статья расходов:'''Реализация основных средств''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Объекты эксплуатации, Контролировать заполнение аналитики; _Финансовые расходы (Январь 2026, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Прочей, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Реализация основных средств), Аналитика расходов:_Ниссан;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Оформить счет-фактуру'''\«Счет-фактура выданный», где укажем: от:30.06.2026, Выставлен:30.06.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытия месяца_Март_Июнь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Июнь, Выполнить операции.

; Проверка
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''», где укажем Период:Полугодие, Счет:76.07, Организация:Автопарк, Показать настройки\Группировка\По субсчетам, Подразделение и Контрагенты, Сформировать. Счет д.б. закрыт.

== Цели ==
''1.Проанализировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 1 квартала, а именно: '''''отражение долгосрочной и краткосрочной задолженности'''''; сумму расхода по налогу на прибыль (стр.2410).''
Данные счета 76.07 «Расчеты по аренде» автоматически попадают свернуто в состав краткосрочных обязательств. Необходимо выделить долгосрочную часть, используя стандартные бухгалтерские отчеты, и откорректировать строки отчетности (перенести необходимую сумму из краткосрочных обязательств в долгосрочные).
*1. Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбрать Организация:Автопарк, Создать\Виды отчетов, где укажем Бухгалтерская отчетность\«'''Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026'''», где Заполнить\Все отчеты, Статус:Подготовлено, Записать:
: Бухгалтерский баланс\Строка 1450 - отражение долгосрочной задолженности (+76.07.Д),
: Строка 1550 - отражение краткосрочной задолженности (76.07-76.07.Д)
Если Актив не равен Пассиву, то не сделана балансировка.
*2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:76.07, Организация:_Автопарк, Показать настройки\Группировка, где включим флаг "По субсчетам", выключим другие флаги.
ОСВ по 76.07 счету за 1 полугодие 2026 д.б. закрыто, сальдо нулевое.
*3. Внеоборотные активы\Отчеты по внеоборотным активам активам\Аренда\«'''Ведомость расчетов по аренде (лизингу)'''», где Дата отчета:01.04.2026, Организация:Автопарк, включим флаг "Ведомость расчетов по договорам лизинга", Сформировать: колонка Остаток по расчетам.
*4. Отчет о финансовых результатах\Строка 2410-Налог на прибыль организаций, где строка 2411 текущий налог на прибыль - это:
:5. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:68.04, Организация:_Автопарк.
:где строка 2412 - это сальдо 99.02.О:
* 6. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:99.02, Организация:_Автопарк,
*7. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\Расчет налога прибыль\«Справка расчет по налогу на прибыль за 1 квартал 2026»

''2. Какие расходы понесла организация по лизингу за полугодие в БУ и НУ''

1. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:20, Организация:Автопарк, Показать настройки\Показатели:включим БУ, НУ, Группировка\включим флаг "Статьи затрат", где:
:*Амортизация (02) Ниссан – в БУ и НУ
:*Амортизация Фольксваген – только в БУ (лизинг)
:*Стоимость электроинструмента (10), в обоих учетах, но в разных месяцах
:*Услуги по аренде (76) – только в НУ. В БУ вместо них амортизация и проценты.
:*Погашение РБП (ОСАГО) – в обоих учетах

2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:91.02, Организация:Автопарк, где:
:*Проценты по лизингу, а также расход (убыток) от досрочного выкупа - только в БУ
:*Стоимость проданного ОС – в обоих учетах с разной стоимостью

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\Амортизация ОС\«'''Справка-расчет амортизации ОС'''», где укажем Организация:Автопарк, Период:'''Январь''', Сформировать:
По учетной политике амортизация начисляется с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в январе в БУ и НУ амортизации нет.
Период:'''Февраль''', Сформировать:
Фольксваген оформлен по договору лизинга, по которому НУ ведет лизингодатель.
Разница между суммами амортизации БУ и НУ возникает из-за того, что в БУ амортизация начисляется с учетом ликвидационной стоимости, а в НУ без неё.
Период:'''Июнь''', Сформировать:
В июне происходит выкуп ОС в лизинг, соответственно происходит перенос начисленной амортизации с субсчета 02.03 на 02.01.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Январь, Организация:Автопарк:
За январь месяц будет признаны ОНО и ОНА:
-Электроинструмент (Признание ОНА на 10 счете– балансовая стоимость меньше налоговой)
-Фольксвагену (Признание ОНО на 01 счете, налоговая стоимость меньше балансовой)
- Арендные обязательства (Признание ОНА на 76.А– балансовая стоимость меньше налоговой)
В январе ВР образовались:
- на сч 01 из-за признания ППА в БУ, и непризнания в НУ;
- на сч. 76.А по обязательствам по аренде из-за начисления процентов по аренде только в БУ;
- на счете 10 из-за затрат на МЦ, списываемых в БУ в месяце приобретения, а в НУ при передаче в эксплуатацию
Регламентированный учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Счет:09, Период:Январь, Организация:Автопарк:
Дт 09 ОНА признан по материалам и по процентам.
Счет 77, Январь, Автопарк:
Кт77 – ОНО признано по стоимости ППА.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Февраль, Организация:Автопарк:
В феврале добавиться позиция по Ниссан, из-за разницы по амортизации (ликвидационная стоимость).
Период:Июнь:
В июне будут позиции только по Ниссан и Фольксваген, в результате досрочного выкупа Фольксвагена, продажа Ниссан.

''3.Сформировать декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие и подтвердить строки декларации с помощью регистров налогового учета.''
*1.Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность\Создать\Виды отчетов\Налоговая отчетность\Декларация по налогу на прибыль\полугодие\«'''Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2026 (Автопарк)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать:
:В декларации лист 02 строка 180 (сумма исчисленного налога) должна совпадать со строкой 2411 из отчета о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
*2.Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Регистры налогового учета\блок "Регистры формирования отчетных данных"\Доходы от реализации товаров, услуг (Прямые расходы по реализации товаров, услуг; Косвенные расходы на производство и реализацию)\«'''Доходы оn реализации товаров, работ, услуг'''» (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам) Период:1 полугодие, Организация:Автопарк,Сформировать:
:Приложения 1 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму выручки в строке 010 сравниваем с регистрами доходами от реализации товаров, услуг (строка Итого).
:Приложение 2 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму прямых расходов в строке 010 и косвенные расходы в строке 040 сравниваем с регистрами налогового учета (строка Итого).

== Замечания ==
Разные комментарии по билету от принимающего экзамен:
* Не уплачен и не пошел в зачет обеспечительный платеж.
* Учет арендованного имущества необходимо вести на отдельных счетах от собственного имущества.
* Для собственного автомобиля Ниссан требуется начислить транспортный налог.
* Госпошлина - налог, а он не начислен.
* сч. 76.07.1 не закрылся, ряд операций в конечном итоге в базе не проведены в регучете.
* Сумма НУ при выкупе не установлена, а после выкупа автомобиль должен амортизироваться как обычное ОС, в НУ в том числе.
* Долгосрочные обязательства в бухгалтерском балансе не разнесены.
* После досрочного выкупа сделана ручная операция на большую сумму на счет прочих (внереализационных) доходов в БУ и НУ. Суть операции неясна.
* Сумма досрочного выкупа в документе указана верно, а при оплате сумма указана меньше. Взаиморасчеты по сч 76.07 закрыть вручную нужно только по сч. 76.07.1 и 76.07.Долгосрочный.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34

2026-08-06T05:22:49Z

Леонид Макаров: /* Цели */

<big><center>'''БИЛЕТ «Автопарк»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО «'''Автопарк'''» создается для деятельности в сфере транспортных услуг. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учет.

Организация является плательщиком НДС.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2) '''согласно методике Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 №Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике, организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» '''с первого числа месяца''', следующего за месяцем принятия к учету.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (скользящая оценка).

Организация разделяет в учете долгосрочные и краткосрочные активы и обязательства.

Руководствуясь исключительно требованием рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008), организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств, но имеющих стоимость ниже 100000 рублей, а также не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» ко всем объектам, стоимостью ниже 100000 рублей, независимо от срока их использования, так как эти активы не оказывают существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности, поэтому затраты на их приобретение списываются на расходы в месяце приобретения. Организация обеспечивает контроль наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию.

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020). Госпошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (п. 9 ФСБУ 26/2020), если автомобиль введен в эксплуатацию после регистрации в ГИБДД.

Государственная пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, в налоговом учете также может учитываться в первоначальной стоимости автомобиля как сумма расходов, связанных с его приобретением, если пошлина уплачена до ввода объекта в эксплуатацию (п.1 ст. 257 НК РФ, письмо Минфина РФ от 08.06.2012 № 03-03-06/1/295).
Организация не является плательщиком налога на имущество в силу положений п. 1 ст. 373 НК РФ, п. 1 ст. 374 НК РФ, налогоплательщиками признаются организации, у которых есть имущество, признаваемое объектом налогообложения, то есть недвижимое имущество. Организация не владеет недвижимостью.

Организация является плательщиком транспортного налога. Транспортный налог уплачивается той организацией, на которую зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 358 НК РФ). В организации собственные автомобили регистрируются в ГИБДД, а автомобили, полученные в лизинг, не регистрируются до момента выкупа предмета лизинга.
Автомобили, полученные в лизинг, признаются как право пользования активом (ППА) на дату его предоставления и учитываются на балансе организации. Обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости. Обеспечительный платеж, перечисленный в счет будущей арендной платы после признания обязательства по аренде, уменьшает его величину (п.18 ФСБУ 25/2018).

Налоговый учет имущества ведет Лизингодатель, если договорные отношения установлены после 01.01.2022 г. Согласно пп. 10 п.1 ст.264 НК РФ арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки) относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости.

В налоговом учете стоимость ТМЦ списывается при передаче их в эксплуатацию (пп. 2 п.1 ст.254 НК РФ).

Ведется '''забалансовый учет ТМЦ''' в эксплуатации.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация заключает договор лизинга на автомобиль с последующим выкупом. Автомобиль необходим для осуществления основной деятельности. Осуществляется досрочный выкуп лизингового имущества.

Кроме того, организация закупает еще один автомобиль у поставщика по договору купли-продажи.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||31.12||Ввод начальных данных. Остаток на расчетном счете||1 000 000
|-
|2||10.01||Закупка у поставщика по договору купли/продажи: автомобиль Ниссан, цена 2 400 000 руб. Госпошлина||2 880 000 в т.ч. НДС 22% 4500 без НДС
|-
|3||10.01||Обеспечительный платеж по договору лизинга, руб.||120 000
|-
|4||10.01||Оформление договора лизинга, получение предмета аренды автомобиль Фольксваген.
Сумма услуг по аренде 3 600 000, в т.ч. НДС 22%
Затраты лизингодателя 2 800 000 руб.
Выкупная стоимость 120 000, в т.ч. НДС 22%
Срок аренды с 10.01 на 2 года и 6 месяцев. Выкуп в последний месяц аренды.
Выкупная стоимость не авансируется.
Проценты по финансовой аренде относятся к прочим расходам.
Поступление услуг по аренде оформляется в соответствии с графиком последним числом каждого месяца, начиная с 31 января
||3 840 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|5||12.01||Принятие к учету автомобиля Ниссан:
Амортизация БУ и НУ линейным методом, ликвидационная стоимость 50 000 руб., СПИ 50 мес, отражение расходов – сч20, списание на расходы текущего периода
||
|-
|6||12.01|| Оплата страховой компании годовой страховой премии по ОСАГО с 12.01 для автомобиля Ниссан, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода в течение 12 месяцев в БУ и в НУ.
||36 000 без НДС
|-
|7||21.01||Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген:
Амортизация БУ линейным методом, ликвидационная стоимость 100 000 руб. СПИ 50 мес, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода
|-
|8||31.01||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Закупка у поставщика: электроинструмент – 1 шт. Списание на расходы в БУ согласно учетной политике||96 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|10||01.02||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|11||15.02||Передача в эксплуатацию электроинструмента, отражение расходов в НУ аналогично БУ.||
|-
|12||20.02||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|13||01.03||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|14||20.03||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|15||01.04||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|16||20.04||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|17||01.05||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|18||20.05||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|19||02.06||Досрочный выкуп Фольксваген||
|-
|20||02.06||Перевод денежных средств Лизингодателю в сумме досрочного выкупа автомобиля Фольксваген
|-
|21||30.06||Реализация по договору без предоплаты автомобиля НИССАН||3 000 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''в'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы появился флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''3''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключим флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''4''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаг "Настройка счетов учета производства по группам продукции".
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1.Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Автопарк''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2025''' [или можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7700 [нужен чтобы в УП Налог на имущество возникла строка с Регионом для уплаты аванса], ОКТМО:1111 1111 11 [чтобы рассчитался транспортный налог]; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB''', '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставим флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''" (согласно заданию); на вкладке "Прочее" включим флаг "'''Деление на краткосрочные\долгосрочные активы и обязательства'''";
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2025; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом'''" (согласно методике Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''" и "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" '''в'''ключим флаги "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаги "Вести учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022" и "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020"; на вкладке "Отчетность" Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности:\Создать\:
::* '''Долгосрочные обязательства''' (Сгенерировать настройки по умолчанию\Форма №159н от 7.11.2025 для всех отчетов) [для 2025 года и ранее использовалось "Настраиваемая отчетность"]:
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1550 Прочие обязательства'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне в контекстном меню Добавить , в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''в'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д [в левом окне появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"]; затем аналогично Добавить Счета\Добавить\76.07, Тип показателя:СКК, '''не''' включаем флаг "Вычитаемый";
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке ''' 1520'''\«Кредиторская задолженность (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне удаляем "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07" из строки [чтобы не задваивались обороты и баланс сошелся];
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1450'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне Добавить [появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"], в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''вы'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д;
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2025, на вкладке "Внеоборотные активы и лизинг" '''в'''ключим флаг "'''Включать в состав налоговых расходов арендные платежи'''";
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2025, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Месяц''' [чтобы блокировку НДС делать за месяц], [в задании нет раздельного учета];
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2025;
:* Записать, по ссылке "'''Порядок уплаты авансов по налогам'''"\выбираем по состоянию:2025, Налог:Транспортный налог, включаем флаг "Уплачиваются авансы" [если строка не возникла, то корректируем КПП на московский];
* Записать и закрыть.

;План счетов
Регламентированный учет\Настройки и справочники\Регламентированный учет\План счетов бухгалтерского учета\Скопировать счет 76.07.Д\«'''Счет бухгалтерского учета'''», где укажем:
* Код счета:'''76.07.7''', Код быстрого выбора:760777, Подчинен:76.07, Наименование:'''Арендные обязательства долгосрочные''', Вид счета:'''Пассивный''', включим флаг "'''Предназначен для учета долгосрочных активов\обязательств'''", "Учет по подразделениям", "Учет по направлениям деятельности", Виды субконто\Добавить\Контрагенты и Договоры включим флаги "Суммовой" для каждого;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим:
* Наименование:1._'''Коммерческая служба'''. Записать и закрыть;
* Наименование:2._'''Дирекция'''. Записать и закрыть;

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Услуги''', Тип номенклатуры:'''Услуга'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Услуги''' (Счета Выручки:90.01.1, Счета Себестоимости:90.02.2, Счета учета НДс:90.03, При Отгрузке:76.ОТ);
* Наименование:2.'''Инвентарь''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Инвентарь''' (Действует с:Декабрь 2025 (из-за ввода начальных остатков), '''в'''ключим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где создадим:
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
::- Рабочее наименование:1.'''Доставка товаров'''.
* для Вид номенклатуры:''Инвентарь'':
::- Рабочее наименование:2.'''Электроинструмент'''.

;1.6 Партнеры
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе "Договоры" Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Автопарк, Детализация расчетов:По договорам, Подразделение:_Коммерческая служба, Группа фин.учета расчетов:'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Автопарк, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент и Прочие отношения (для договора лизинга), Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\_'''1''' (Организация:Автопарк, "Договоры не используются", Склад:_Основной); Банковские счета\Создать\Банковский счет (1111 1111 1111 1111 1111, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО))

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:'''Автопарк''', выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем:
* Дата:31.12.2025, Добавить\Банковский счет:р/с Автопарк, Сумма:1 000 000, Провести и закрыть.

[для балансировки] выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов слева Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем
* Дата:31.12.2025, Добавить\Статья:Прибыли и убытки, Сумма:1 000 000. Записать. Провести.
* Дт/Кт\«Проводки регламентированного учета» [до версии 2.5.27 - включим флаг "Ручная корректировка проводок" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1000 000, Записать и закрыть].
На основании\Операция (рег.учет)\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем Дата:31.12.2025, на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1 000 000, Закрыть
* Закрыть.
*[проверяем] в подвале документа Контроль баланса ввода остатков\Контроль ввода остатков, выбираем На дату:31.12.2025, Организация:Автопарк. Баланс не нарушен.
*[проверяем] Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Оборотно-сальдовая ведомость», где укажем Период:Декабрь 2025, Организация:Автопарк, Сформировать. Дебет=Кредит, Счет 000 нулевой.

; Закрытие месяца_Декабрь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''», выбираем Организация:Автопарк, Месяц:Декабрь 2025, Выполнить операции.

;2.2 Закупка у поставщика Ниссана
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026 12:01:00 (д.б. ранее Регистрации расходов по госпошлине), Поставщик:Поставщик1, Договор:_'''Закупка''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Ниссан, Количество:1, цена:2 400 000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Коммерческая служба, Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основное средство; _Формирование стоимости ОС (Январь 2026, 08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДС до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\_'''Ниссан''' (Инв.№:1, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "'''Зарегистрировать счет-фактуру'''"\Счет-фактура №:1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Госпошлина
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\—Списание\Перечисление налогов и взносов\«'''Списание безналичных денежных средств1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 01:00:00, включим флаг "Проведено банком", Счет:р/с Автопарка, Сумма:4500, RUB, Подразделение:_Дирекция, Налог:\Еще\Выбрать из полного списка\'''Прочие налоги и сборы''', Счет учета:\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено), Получатель:_'''ИФНС 23''' (р/с 11111111111111111111, ИНН 7723050916, КПп 771401001), по ссылке Перечисление в бюджет\Реквизиты платежа в бюджет, где укажем КБК:1111 1111 1111 1111 1111, ОКТМО:1111 1111 1111, Период:10.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:_'''Оплата прочих налогов''' (Прочие платежи по текущим операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение прочих доходов и расходов\Создать\«'''Регистрация расходов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 '''12:00:00''' [д.б. позже Приобретения], Организация:_Автопарк;
* на вкладке "Расходы" Расходы:Без разбиения, Активы\пассивы:Без разбиения, Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:Формирование стоимости ОС, Аналитика расходов:_Ниссан, С НДС:4500, Бухгалтерский учет:4500, Налоговый учет:4500, Кор. статья активов\пассивов:'''Налоги''', Кор. аналитика:'''Прочие налоги и сборы''', Кор.счет учета\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.5 Принятие к учету автомобиля Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Принятие к учету и включение затрат в стоимость\_Ниссан\⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Принятие к учету ОС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Подразделение:_Коммерческая служба; Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) (согласно заданию 50 мес);
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Стоимость регл.(RUB):2 404 500, Ликвидационная стоимость регл. (руб.):50 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):50 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:50, Группа финансового учета:_'''Транспортные средства''' (Основное средства, Январь 2026, Стоимость:01.01, Амортизация:02.01);
* на вкладке "Отражения расходов" Статья расходов:\Создать\_'''Амортизация оборудования (производ.)2''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Объекты эксплуатации, _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20,'''90.02.1'''), НДС относится на вид налогообложения документа закупки, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Ниссан, Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* на вкладке "Дополнительно" Приобретение за плату, Событие:Принятие к учету с вводом в эксплуатацию;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, включим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов\'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Оформление договора лизинга
; Договор лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договор аренды (лизинга)\Создать\«'''Договор аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное", Цель договора:Лизинг, Наименование:'''Фольксваген-лизинг''', Счет организации:р/с Автопарка, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Параметры договора" '''в'''ключим флаги "Арендодатель", "Обеспечительный платеж", "Выкуп предметов аренды", и не сразу "'''Авансирование выкупной стоимости'''" (перед Выкупом в июне);
* на вкладке "Учетная информация" Группа фин.учета расчетов:'''Лизинг-1 (имущество на балансе)''' (Арендные обязательства:76.07.1, Услуги по аренде:76.07.2, Обеспечительный платеж:76.07.3, Выкупная стоимость:76.07.4, Проценты по аренде:76.07.5, НДС:76.07.9, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА, Еще\Показать долгосрочные, Долгосрочные:76.07.Д); Статья ДДС:'''Оплата лизингодателю''' (Прочие платежи по инвестиционным операциям), Отражение услуг в расходах\Статья расходов:\Создать\_'''Аренда зданий и помещений (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, '''90.02.1'''), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", ''Прочие расходы''), Отражение услуг в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба, Отражение начисленных процентов в расходах\Статья расходов\'''Проценты по финансовый аренде''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), ''Пропорционально выручке'', Подразделение;_'''Финансовые расходы''' (Январь 2026, '''90.08.1'''), оставляем флаг "НДС относится на вид налогообложения документа закупки", "Прочей", '''вы'''ключено "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Прочие внереализационные (расходы)'''); Отражение начисленных процентов в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба.

;Заключение Договора лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\выбрать по Организации:Автопарк, Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Заключение договора аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:12.01.2026;
* на вкладке "Расчеты по договору" Обеспечительный платеж:300 000 - Первый платеж:10.01.2026, Сумма услуг по аренде:3 600 000 - Первый платеж:01.02.2026, Выкупная стоимость:120 000 - Дата выкупа:11.07.2028, Ставка НДС:22%, по ссылке Срок аренды\не указан\«Срок аренды» (Срок аренды с:12.01.2026 по 11.07.2028 (2 года 6 месяц)); Периодичность оплат:Месяц и Сумма:120000, Периодичность начислений:Месяц и Сумма:120 000; по ссылке Заполнить график оплат и начислений\Перезаполнить расчеты по договору;
исправим копейки в Сумме НДС по договору:724917,90, чтобы в Графике процентов\Сумма начисленных процентов:19350,94 на 31.01.2026.
* на вкладке "Предметы аренды" Основное средство:\Создать\Основное средство\«Объект эксплуатации»\'''Фольксваген''' (Инв. №22, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации), Сумма вложений лизингодателя (без НДС):'''2 800 000''', Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''';
* на вкладке "Дисконтирование" "Рассчитать ставку и проценты";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* Провести и закрыть.

;2.3 Обеспечительный платеж
Договоры аренды (лизинга)\На основании\ (Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Создать\Списание безналичных ДС\Оплата арендодателю)\«'''Списание безналичных денежных средств2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''10.01.2026''', '''в'''ключим флаг "Проведен банком":10.01.2026, Счет:р/с Автопарка, Получатель:Покупатель1, Подразделение:_Коммерческая служба, Сумма:300 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Договор аренды:'''Фольксваген-лизинг''', Тип платежа:'''Обеспечительный платеж''', Ставка НДС:22%, Статья ДДС\_Оплата лизингодателю (Прочие платежи по инвестиционным операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Принятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от '''21.01.2026''', Принятие к учету в:'''Всех видах учетах''', Амортизационная группа:'''Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)''';
* на вкладке "Дополнительно" Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''';
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):100 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):100 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Порядок включения стоимости в расходы:'''Стоимость не включается в расходы''', Группа финансового учета:'''Лизинг и аренда''' (Стоимость:01.03, Амортизация:02.30);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:'''_Амортизация оборудования (производ.)2''', Аналитика расходов:'''Фольксваген''', Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, '''в'''ключим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

; Поступление по аренде
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Поступление услуг по аренде1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.02.2026;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Начисления" "Заполнить" (2 строки Услуги по аренде - 120000, Зачет обеспечительного платежа-10000);
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:3 от 01.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.03.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:4 от 01.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.04.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:5 от 01.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.05.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:6 от 01.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.06.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:7 от 01.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.10 Оплата услуг по аренде_Февраль
Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Списание безналичных ДС3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.02.2026, Проведено банком:01.02.2026, Подразделение:_Дирекция, Сумма:120 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Услуга по аренде''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Оплата услуг по аренде_Март
Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Списание безналичных ДС4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.03.2026, Проведено банком:01.03.2026;
* Провести и закрыть.

;2.15 Оплата услуг по аренде_Апрель
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.04.2026, Проведено банком:01.04.2026;
* Провести и закрыть.

;2.17 Оплата услуг по аренде_Май
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.05.2026, Проведено банком:01.05.2026;
* Провести и закрыть.

;Оплата услуг по аренде_Июнь
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.06.2026, Проведено банком:01.06.2026;
* Провести и закрыть.

;2.6 ОСАГО
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Договор:_Закупки;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Содержание:ОСАГО Ниссан, Количество:1, Цена:36000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Коммерческая служба, Статья:\Создать\_'''РБП ОСАГО Ниссан''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы будущих периодов, Объекты эксплуатации, _'''ОСАГО 12 мес''' ('''По месяцам''' на:'''12''' мес, '''Даты возникновения расхода''', _Коммерческая служба, Статья расходов:\Создать\_'''ОСАГО''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручки, '''Объекты эксплуатации'''; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (20, 90.02.1), Основной, Обязательное и добровольное страхование имущества), Аналитика:_Ниссан);_'''Расходы будущих периодов''' (Январь 2026, 97.21, 90.08.1), Вид РБП:'''Прочие виды страхования''', Вид актива:'''Прочие оборотные активы'''); Аналитика:_Ниссан;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:2 от 12.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* не Закрываем

; Оплата ОСАГО
На основании\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Проведено банком:12.01.2026, Сумма:36000, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:'''Оплата поставщику (товары, работы, услуги)''';
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть
* Закрыть

; Распределение РБП
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение РБП\«Распределение расходов будущих периодов», где выбираем '''Январь 2026''', ⇒Распределить расходы\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.01.2026, Начиная с:12.01.2026 по:11.01.2027;
* на вкладке "Распределение по месяцам" Распределить расходы (получим 13 строк);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Транспортный налог
Внеоборотные активы\Имущественные налоги\Параметры начисления транспортного налога\Создать\«'''Параметры начисления транспортного налога'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026, Организация:Автопарк, Мощность двигателя:200, включим флаг Налоговая ставка:"Вводится вручную":50;
* на вкладке "Транспортные средства" Добавить\Основное средства:_Ниссан, Регистрационный знак:1, Идентификационный номер (VIN):1, Марка:1;
* на вкладке "Отражение расходов" Подразделение:Коммерческая служба, Статья расходов:_'''Налоги имущественные''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Организация; _Прочие расходы (44.02, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Налоги и сборы), Коэффициент:1;
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализация услуг_январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Клиент:Покупатель1, Организация:Автопарк, Соглашение:_1, Статус:Реализовано;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Доставка товара, Количество:1, Цена:200 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный1'''», где укажем Счет-фактура №: от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.12 Реализация услуг_февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.02.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный2'''», где укажем Счет-фактура №:2 от 20.02.2026, Выставлен:20.02.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация услуг_март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.03.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный3'''», где укажем Счет-фактура №:3 от 20.03.2026, Выставлен:20.03.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.16 Реализация услуг_апрель
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.04.2026, Статус:Реализовано;
*"Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный4'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 20.04.2026, Выставлен:20.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть
* Закрыть.

;2.18 Реализация услуг_май
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.05.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный5'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 20.05.2026, Выставлен:20.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Закупка у поставщика электроинструмента
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 31.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Склад:_Основной, Договор:_Закупка;
* на вкладке "Товары" Номенклатуры:Электроинструмент, Количество:1, Цена:'''50 000''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:8 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Не закрываем.

;2.11 Передача в эксплуатацию электроинструмента
На основании\Передача в эксплуатацию (Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все))\«'''Внутренние потребление'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:15.02.2026, Подразделение:_Коммерческая служба, Статус:Принято;
* на вкладке "Товары" Категория эксплуатации:\Создать\_'''Электроинструмент''' (Срок эксплуатации:12, '''вы'''ключаем флаг "Учет по физ лицам", Январь 2026, Счет учета (за балансом):МЦ.04, Статья расходов:_'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение;_Управленческие расходы (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной, принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Закрытие месяца_Январь_Февраль
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Январь, Выполнить операции;
* выбираем Месяц:Февраль, Выполнить операции.

;2.19 Досрочный выкуп Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договора аренды (лизинга)\«Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)», где укажем:
* на вкладке "Параметры договоров" Еще\Разрешить редактирование реквизитов\Разрешить редактирование, включим флаг "'''Авансирование выкупной стоимости'''";
* Записать, не закрываем

На основании\«'''Выкуп арендованный ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:'''Досрочный выкуп арендованных ОС''', Статья доходов:'''Прибыль от выбытия фин. активов, учитываемых по амортизируемой стоимости''' (Группа финансового учета:_Прочая прибыль (Январь 2026, 91.01), Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики доходов в документах" и "Принимается к налоговому учету", '''Прочие внереализационные доходы (расходы)'''), Аналитика доходов:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Прочие убытки''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _Прочие убытки (Январь 2026, 91.02), НДС распределяется пропорционально выручке, "Основной", Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Прочие расходы'''), Аналитика расходов:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Основные средства" Сумма (RUB):2 530 000, Ставка НДС:22%, Стоимость (НУ):2 400 000, Группа финансового учета:_Лизинг и аренда;
* на вкладке "Параметры учета" Амортизационная группа:Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно), Срок использования:35;
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Объекты эксплуатации, _Общепроизводственные расходы (Прочее); _Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное) (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Фольксваген, Статья расходов:Налоги имущественные;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:9 от 02.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
на вкладке "Основное" по ссылке Валюты:Документ и расчеты:2 520 000 RUB\Валюты и курс документа, где перевыбираем валюту RUB, Перенести в документ, Зачет оплаты\Зачет авансов в счет выкупа предметов аренды, где Заполнить по остаткам, Перенести в документ и снова Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Перевод денежных средств Лизингодателю
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\Списание\Оплату арендодателю\«'''Списание безналичных денежных средств9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:Оплата арендодателю, Проведено банком, Подразделение:_Дирекция, Получатель:Покупатель1, Сумма:2 280 000 [2530000 (перв. ст-ть)-250000 (выкупная стоимость)=сальдо на 76.07.4];
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Выкупная стоимость''';
* Провести и закрыть.

;Проверка
ОСВ по 76, д.б. закрыт

;Закрытие 76.07.Д счета
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Операции (регл. учет)\Создать\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.06.2026, Содержание:Перенос долгосрочной задолженности;
* на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Счет Дт:76.07.Д и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Дт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Счет Кт:76.07.1 и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Кт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Сумма:843 519,1;
* Провести и закрыть

;2.21 Реализация Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Основные средства\для Ниссан На основании\«'''Подготовка к передаче ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Клиент:Покупатель1;
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Сумма:2 500 000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" Событие:Подготовка к продаже, Статья выбытия:_'''Расходы, связанные с продажей ОС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Объекты эксплуатации; Настройки счетов для статьи расходов "Расходы, связанные с продажей ОС" (Январь 2026, 01.09, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Записать и Провести.
* Не закрываем,

На основании\«'''Реализация услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Операция:Реализация внеоборотных активов, Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Выручка" Статья доходов:'''Реализация ОС''' (Группа финансового учета:Прочие операционные доходы), Аналитика доходов:_Ниссан;
* на вкладке "Внеоборотные активы" Статья расходов:'''Реализация основных средств''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Объекты эксплуатации, Контролировать заполнение аналитики; _Финансовые расходы (Январь 2026, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Прочей, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Реализация основных средств), Аналитика расходов:_Ниссан;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Оформить счет-фактуру'''\«Счет-фактура выданный», где укажем: от:30.06.2026, Выставлен:30.06.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытия месяца_Март_Июнь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Июнь, Выполнить операции.

; Проверка
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''», где укажем Период:Полугодие, Счет:76.07, Организация:Автопарк, Показать настройки\Группировка\По субсчетам, Подразделение и Контрагенты, Сформировать. Счет д.б. закрыт.

== Цели ==
''1.Проанализировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 1 квартала, а именно: '''''отражение долгосрочной и краткосрочной задолженности'''''; сумму расхода по налогу на прибыль (стр.2410).''
При этом следует учесть, что данные счета 76.07 «Расчеты по аренде» автоматически попадают свернуто в состав краткосрочных обязательств. Необходимо выделить долгосрочную часть, используя стандартные бухгалтерские отчеты, и откорректировать строки отчетности (перенести необходимую сумму из краткосрочных обязательств в долгосрочные).
*1. Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбрать Организация:Автопарк, Создать\Виды отчетов, где укажем Бухгалтерская отчетность\«'''Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026'''», где Заполнить\Все отчеты, Статус:Подготовлено, Записать:
: Бухгалтерский баланс\Строка 1450 - отражение долгосрочной задолженности (+76.07.Д),
: Строка 1550 - отражение краткосрочной задолженности (76.07-76.07.Д)
Если Актив не равен Пассиву, то не сделана балансировка.
*2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:76.07, Организация:_Автопарк, Показать настройки\Группировка, где включим флаг "По субсчетам", выключим другие флаги.
ОСВ по 76.07 счету за 1 полугодие 2026 д.б. закрыто, сальдо нулевое.
*3. Внеоборотные активы\Отчеты по внеоборотным активам активам\Аренда\«'''Ведомость расчетов по аренде (лизингу)'''», где Дата отчета:01.04.2026, Организация:Автопарк, включим флаг "Ведомость расчетов по договорам лизинга", Сформировать: колонка Остаток по расчетам.
*4. Отчет о финансовых результатах\Строка 2410-Налог на прибыль организаций, где строка 2411 текущий налог на прибыль - это:
:5. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:68.04, Организация:_Автопарк.
:где строка 2412 - это сальдо 99.02.О:
* 6. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:99.02, Организация:_Автопарк,
*7. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\Расчет налога прибыль\«Справка расчет по налогу на прибыль за 1 квартал 2026»

''2. Какие расходы понесла организация по лизингу за полугодие в БУ и НУ''

1. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:20, Организация:Автопарк, Показать настройки\Показатели:включим БУ, НУ, Группировка\включим флаг "Статьи затрат", где:
:*Амортизация (02) Ниссан – в БУ и НУ
:*Амортизация Фольксваген – только в БУ (лизинг)
:*Стоимость электроинструмента (10), в обоих учетах, но в разных месяцах
:*Услуги по аренде (76) – только в НУ. В БУ вместо них амортизация и проценты.
:*Погашение РБП (ОСАГО) – в обоих учетах

2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:91.02, Организация:Автопарк, где:
:*Проценты по лизингу, а также расход (убыток) от досрочного выкупа - только в БУ
:*Стоимость проданного ОС – в обоих учетах с разной стоимостью

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\Амортизация ОС\«'''Справка-расчет амортизации ОС'''», где укажем Организация:Автопарк, Период:'''Январь''', Сформировать:
По учетной политике амортизация начисляется с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в январе в БУ и НУ амортизации нет.
Период:'''Февраль''', Сформировать:
Фольксваген оформлен по договору лизинга, по которому НУ ведет лизингодатель.
Разница между суммами амортизации БУ и НУ возникает из-за того, что в БУ амортизация начисляется с учетом ликвидационной стоимости, а в НУ без неё.
Период:'''Июнь''', Сформировать:
В июне происходит выкуп ОС в лизинг, соответственно происходит перенос начисленной амортизации с субсчета 02.03 на 02.01.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Январь, Организация:Автопарк:
За январь месяц будет признаны ОНО и ОНА:
-Электроинструмент (Признание ОНА на 10 счете– балансовая стоимость меньше налоговой)
-Фольксвагену (Признание ОНО на 01 счете, налоговая стоимость меньше балансовой)
- Арендные обязательства (Признание ОНА на 76.А– балансовая стоимость меньше налоговой)
В январе ВР образовались:
- на сч 01 из-за признания ППА в БУ, и непризнания в НУ;
- на сч. 76.А по обязательствам по аренде из-за начисления процентов по аренде только в БУ;
- на счете 10 из-за затрат на МЦ, списываемых в БУ в месяце приобретения, а в НУ при передаче в эксплуатацию
Регламентированный учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Счет:09, Период:Январь, Организация:Автопарк:
Дт 09 ОНА признан по материалам и по процентам.
Счет 77, Январь, Автопарк:
Кт77 – ОНО признано по стоимости ППА.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Февраль, Организация:Автопарк:
В феврале добавиться позиция по Ниссан, из-за разницы по амортизации (ликвидационная стоимость).
Период:Июнь:
В июне будут позиции только по Ниссан и Фольксваген, в результате досрочного выкупа Фольксвагена, продажа Ниссан.

''3.Сформировать декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие и подтвердить строки декларации с помощью регистров налогового учета.''
*1.Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность\Создать\Виды отчетов\Налоговая отчетность\Декларация по налогу на прибыль\полугодие\«'''Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2026 (Автопарк)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать:
:В декларации лист 02 строка 180 (сумма исчисленного налога) должна совпадать со строкой 2411 из отчета о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
*2.Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Регистры налогового учета\блок "Регистры формирования отчетных данных"\Доходы от реализации товаров, услуг (Прямые расходы по реализации товаров, услуг; Косвенные расходы на производство и реализацию)\«'''Доходы оn реализации товаров, работ, услуг'''» (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам) Период:1 полугодие, Организация:Автопарк,Сформировать:
:Приложения 1 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму выручки в строке 010 сравниваем с регистрами доходами от реализации товаров, услуг (строка Итого).
:Приложение 2 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму прямых расходов в строке 010 и косвенные расходы в строке 040 сравниваем с регистрами налогового учета (строка Итого).

== Замечания ==
Разные комментарии по билету от принимающего экзамен:
* Не уплачен и не пошел в зачет обеспечительный платеж.
* Учет арендованного имущества необходимо вести на отдельных счетах от собственного имущества.
* Для собственного автомобиля Ниссан требуется начислить транспортный налог.
* Госпошлина - налог, а он не начислен.
* сч. 76.07.1 не закрылся, ряд операций в конечном итоге в базе не проведены в регучете.
* Сумма НУ при выкупе не установлена, а после выкупа автомобиль должен амортизироваться как обычное ОС, в НУ в том числе.
* Долгосрочные обязательства в бухгалтерском балансе не разнесены.
* После досрочного выкупа сделана ручная операция на большую сумму на счет прочих (внереализационных) доходов в БУ и НУ. Суть операции неясна.
* Сумма досрочного выкупа в документе указана верно, а при оплате сумма указана меньше. Взаиморасчеты по сч 76.07 закрыть вручную нужно только по сч. 76.07.1 и 76.07.Долгосрочный.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34

2026-08-06T05:13:25Z

Леонид Макаров: /* 2. Хозяйственные операции */

<big><center>'''БИЛЕТ «Автопарк»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО «'''Автопарк'''» создается для деятельности в сфере транспортных услуг. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учет.

Организация является плательщиком НДС.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2) '''согласно методике Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 №Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике, организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» '''с первого числа месяца''', следующего за месяцем принятия к учету.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (скользящая оценка).

Организация разделяет в учете долгосрочные и краткосрочные активы и обязательства.

Руководствуясь исключительно требованием рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008), организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств, но имеющих стоимость ниже 100000 рублей, а также не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» ко всем объектам, стоимостью ниже 100000 рублей, независимо от срока их использования, так как эти активы не оказывают существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности, поэтому затраты на их приобретение списываются на расходы в месяце приобретения. Организация обеспечивает контроль наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию.

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020). Госпошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (п. 9 ФСБУ 26/2020), если автомобиль введен в эксплуатацию после регистрации в ГИБДД.

Государственная пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, в налоговом учете также может учитываться в первоначальной стоимости автомобиля как сумма расходов, связанных с его приобретением, если пошлина уплачена до ввода объекта в эксплуатацию (п.1 ст. 257 НК РФ, письмо Минфина РФ от 08.06.2012 № 03-03-06/1/295).
Организация не является плательщиком налога на имущество в силу положений п. 1 ст. 373 НК РФ, п. 1 ст. 374 НК РФ, налогоплательщиками признаются организации, у которых есть имущество, признаваемое объектом налогообложения, то есть недвижимое имущество. Организация не владеет недвижимостью.

Организация является плательщиком транспортного налога. Транспортный налог уплачивается той организацией, на которую зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 358 НК РФ). В организации собственные автомобили регистрируются в ГИБДД, а автомобили, полученные в лизинг, не регистрируются до момента выкупа предмета лизинга.
Автомобили, полученные в лизинг, признаются как право пользования активом (ППА) на дату его предоставления и учитываются на балансе организации. Обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости. Обеспечительный платеж, перечисленный в счет будущей арендной платы после признания обязательства по аренде, уменьшает его величину (п.18 ФСБУ 25/2018).

Налоговый учет имущества ведет Лизингодатель, если договорные отношения установлены после 01.01.2022 г. Согласно пп. 10 п.1 ст.264 НК РФ арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки) относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости.

В налоговом учете стоимость ТМЦ списывается при передаче их в эксплуатацию (пп. 2 п.1 ст.254 НК РФ).

Ведется '''забалансовый учет ТМЦ''' в эксплуатации.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация заключает договор лизинга на автомобиль с последующим выкупом. Автомобиль необходим для осуществления основной деятельности. Осуществляется досрочный выкуп лизингового имущества.

Кроме того, организация закупает еще один автомобиль у поставщика по договору купли-продажи.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||31.12||Ввод начальных данных. Остаток на расчетном счете||1 000 000
|-
|2||10.01||Закупка у поставщика по договору купли/продажи: автомобиль Ниссан, цена 2 400 000 руб. Госпошлина||2 880 000 в т.ч. НДС 22% 4500 без НДС
|-
|3||10.01||Обеспечительный платеж по договору лизинга, руб.||120 000
|-
|4||10.01||Оформление договора лизинга, получение предмета аренды автомобиль Фольксваген.
Сумма услуг по аренде 3 600 000, в т.ч. НДС 22%
Затраты лизингодателя 2 800 000 руб.
Выкупная стоимость 120 000, в т.ч. НДС 22%
Срок аренды с 10.01 на 2 года и 6 месяцев. Выкуп в последний месяц аренды.
Выкупная стоимость не авансируется.
Проценты по финансовой аренде относятся к прочим расходам.
Поступление услуг по аренде оформляется в соответствии с графиком последним числом каждого месяца, начиная с 31 января
||3 840 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|5||12.01||Принятие к учету автомобиля Ниссан:
Амортизация БУ и НУ линейным методом, ликвидационная стоимость 50 000 руб., СПИ 50 мес, отражение расходов – сч20, списание на расходы текущего периода
||
|-
|6||12.01|| Оплата страховой компании годовой страховой премии по ОСАГО с 12.01 для автомобиля Ниссан, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода в течение 12 месяцев в БУ и в НУ.
||36 000 без НДС
|-
|7||21.01||Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген:
Амортизация БУ линейным методом, ликвидационная стоимость 100 000 руб. СПИ 50 мес, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода
|-
|8||31.01||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Закупка у поставщика: электроинструмент – 1 шт. Списание на расходы в БУ согласно учетной политике||96 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|10||01.02||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|11||15.02||Передача в эксплуатацию электроинструмента, отражение расходов в НУ аналогично БУ.||
|-
|12||20.02||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|13||01.03||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|14||20.03||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|15||01.04||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|16||20.04||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|17||01.05||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|18||20.05||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|19||02.06||Досрочный выкуп Фольксваген||
|-
|20||02.06||Перевод денежных средств Лизингодателю в сумме досрочного выкупа автомобиля Фольксваген
|-
|21||30.06||Реализация по договору без предоплаты автомобиля НИССАН||3 000 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''в'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы появился флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''3''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключим флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''4''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаг "Настройка счетов учета производства по группам продукции".
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1.Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Автопарк''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2025''' [или можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7700 [нужен чтобы в УП Налог на имущество возникла строка с Регионом для уплаты аванса], ОКТМО:1111 1111 11 [чтобы рассчитался транспортный налог]; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB''', '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставим флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''" (согласно заданию); на вкладке "Прочее" включим флаг "'''Деление на краткосрочные\долгосрочные активы и обязательства'''";
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2025; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом'''" (согласно методике Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''" и "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" '''в'''ключим флаги "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаги "Вести учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022" и "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020"; на вкладке "Отчетность" Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности:\Создать\:
::* '''Долгосрочные обязательства''' (Сгенерировать настройки по умолчанию\Форма №159н от 7.11.2025 для всех отчетов) [для 2025 года и ранее использовалось "Настраиваемая отчетность"]:
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1550 Прочие обязательства'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне в контекстном меню Добавить , в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''в'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д [в левом окне появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"]; затем аналогично Добавить Счета\Добавить\76.07, Тип показателя:СКК, '''не''' включаем флаг "Вычитаемый";
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке ''' 1520'''\«Кредиторская задолженность (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне удаляем "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07" из строки [чтобы не задваивались обороты и баланс сошелся];
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1450'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне Добавить [появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"], в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''вы'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д;
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2025, на вкладке "Внеоборотные активы и лизинг" '''в'''ключим флаг "'''Включать в состав налоговых расходов арендные платежи'''";
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2025, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Месяц''' [чтобы блокировку НДС делать за месяц], [в задании нет раздельного учета];
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2025;
:* Записать, по ссылке "'''Порядок уплаты авансов по налогам'''"\выбираем по состоянию:2025, Налог:Транспортный налог, включаем флаг "Уплачиваются авансы" [если строка не возникла, то корректируем КПП на московский];
* Записать и закрыть.

;План счетов
Регламентированный учет\Настройки и справочники\Регламентированный учет\План счетов бухгалтерского учета\Скопировать счет 76.07.Д\«'''Счет бухгалтерского учета'''», где укажем:
* Код счета:'''76.07.7''', Код быстрого выбора:760777, Подчинен:76.07, Наименование:'''Арендные обязательства долгосрочные''', Вид счета:'''Пассивный''', включим флаг "'''Предназначен для учета долгосрочных активов\обязательств'''", "Учет по подразделениям", "Учет по направлениям деятельности", Виды субконто\Добавить\Контрагенты и Договоры включим флаги "Суммовой" для каждого;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим:
* Наименование:1._'''Коммерческая служба'''. Записать и закрыть;
* Наименование:2._'''Дирекция'''. Записать и закрыть;

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Услуги''', Тип номенклатуры:'''Услуга'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Услуги''' (Счета Выручки:90.01.1, Счета Себестоимости:90.02.2, Счета учета НДс:90.03, При Отгрузке:76.ОТ);
* Наименование:2.'''Инвентарь''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Инвентарь''' (Действует с:Декабрь 2025 (из-за ввода начальных остатков), '''в'''ключим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где создадим:
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
::- Рабочее наименование:1.'''Доставка товаров'''.
* для Вид номенклатуры:''Инвентарь'':
::- Рабочее наименование:2.'''Электроинструмент'''.

;1.6 Партнеры
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе "Договоры" Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Автопарк, Детализация расчетов:По договорам, Подразделение:_Коммерческая служба, Группа фин.учета расчетов:'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Автопарк, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент и Прочие отношения (для договора лизинга), Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\_'''1''' (Организация:Автопарк, "Договоры не используются", Склад:_Основной); Банковские счета\Создать\Банковский счет (1111 1111 1111 1111 1111, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО))

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:'''Автопарк''', выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем:
* Дата:31.12.2025, Добавить\Банковский счет:р/с Автопарк, Сумма:1 000 000, Провести и закрыть.

[для балансировки] выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов слева Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем
* Дата:31.12.2025, Добавить\Статья:Прибыли и убытки, Сумма:1 000 000. Записать. Провести.
* Дт/Кт\«Проводки регламентированного учета» [до версии 2.5.27 - включим флаг "Ручная корректировка проводок" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1000 000, Записать и закрыть].
На основании\Операция (рег.учет)\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем Дата:31.12.2025, на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1 000 000, Закрыть
* Закрыть.
*[проверяем] в подвале документа Контроль баланса ввода остатков\Контроль ввода остатков, выбираем На дату:31.12.2025, Организация:Автопарк. Баланс не нарушен.
*[проверяем] Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Оборотно-сальдовая ведомость», где укажем Период:Декабрь 2025, Организация:Автопарк, Сформировать. Дебет=Кредит, Счет 000 нулевой.

; Закрытие месяца_Декабрь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''», выбираем Организация:Автопарк, Месяц:Декабрь 2025, Выполнить операции.

;2.2 Закупка у поставщика Ниссана
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026 12:01:00 (д.б. ранее Регистрации расходов по госпошлине), Поставщик:Поставщик1, Договор:_'''Закупка''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Ниссан, Количество:1, цена:2 400 000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Коммерческая служба, Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основное средство; _Формирование стоимости ОС (Январь 2026, 08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДС до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\_'''Ниссан''' (Инв.№:1, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "'''Зарегистрировать счет-фактуру'''"\Счет-фактура №:1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Госпошлина
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\—Списание\Перечисление налогов и взносов\«'''Списание безналичных денежных средств1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 01:00:00, включим флаг "Проведено банком", Счет:р/с Автопарка, Сумма:4500, RUB, Подразделение:_Дирекция, Налог:\Еще\Выбрать из полного списка\'''Прочие налоги и сборы''', Счет учета:\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено), Получатель:_'''ИФНС 23''' (р/с 11111111111111111111, ИНН 7723050916, КПп 771401001), по ссылке Перечисление в бюджет\Реквизиты платежа в бюджет, где укажем КБК:1111 1111 1111 1111 1111, ОКТМО:1111 1111 1111, Период:10.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:_'''Оплата прочих налогов''' (Прочие платежи по текущим операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение прочих доходов и расходов\Создать\«'''Регистрация расходов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 '''12:00:00''' [д.б. позже Приобретения], Организация:_Автопарк;
* на вкладке "Расходы" Расходы:Без разбиения, Активы\пассивы:Без разбиения, Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:Формирование стоимости ОС, Аналитика расходов:_Ниссан, С НДС:4500, Бухгалтерский учет:4500, Налоговый учет:4500, Кор. статья активов\пассивов:'''Налоги''', Кор. аналитика:'''Прочие налоги и сборы''', Кор.счет учета\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.5 Принятие к учету автомобиля Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Принятие к учету и включение затрат в стоимость\_Ниссан\⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Принятие к учету ОС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Подразделение:_Коммерческая служба; Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) (согласно заданию 50 мес);
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Стоимость регл.(RUB):2 404 500, Ликвидационная стоимость регл. (руб.):50 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):50 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:50, Группа финансового учета:_'''Транспортные средства''' (Основное средства, Январь 2026, Стоимость:01.01, Амортизация:02.01);
* на вкладке "Отражения расходов" Статья расходов:\Создать\_'''Амортизация оборудования (производ.)2''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Объекты эксплуатации, _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20,'''90.02.1'''), НДС относится на вид налогообложения документа закупки, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Ниссан, Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* на вкладке "Дополнительно" Приобретение за плату, Событие:Принятие к учету с вводом в эксплуатацию;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, включим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов\'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Оформление договора лизинга
; Договор лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договор аренды (лизинга)\Создать\«'''Договор аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное", Цель договора:Лизинг, Наименование:'''Фольксваген-лизинг''', Счет организации:р/с Автопарка, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Параметры договора" '''в'''ключим флаги "Арендодатель", "Обеспечительный платеж", "Выкуп предметов аренды", и не сразу "'''Авансирование выкупной стоимости'''" (перед Выкупом в июне);
* на вкладке "Учетная информация" Группа фин.учета расчетов:'''Лизинг-1 (имущество на балансе)''' (Арендные обязательства:76.07.1, Услуги по аренде:76.07.2, Обеспечительный платеж:76.07.3, Выкупная стоимость:76.07.4, Проценты по аренде:76.07.5, НДС:76.07.9, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА, Еще\Показать долгосрочные, Долгосрочные:76.07.Д); Статья ДДС:'''Оплата лизингодателю''' (Прочие платежи по инвестиционным операциям), Отражение услуг в расходах\Статья расходов:\Создать\_'''Аренда зданий и помещений (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, '''90.02.1'''), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", ''Прочие расходы''), Отражение услуг в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба, Отражение начисленных процентов в расходах\Статья расходов\'''Проценты по финансовый аренде''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), ''Пропорционально выручке'', Подразделение;_'''Финансовые расходы''' (Январь 2026, '''90.08.1'''), оставляем флаг "НДС относится на вид налогообложения документа закупки", "Прочей", '''вы'''ключено "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Прочие внереализационные (расходы)'''); Отражение начисленных процентов в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба.

;Заключение Договора лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\выбрать по Организации:Автопарк, Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Заключение договора аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:12.01.2026;
* на вкладке "Расчеты по договору" Обеспечительный платеж:300 000 - Первый платеж:10.01.2026, Сумма услуг по аренде:3 600 000 - Первый платеж:01.02.2026, Выкупная стоимость:120 000 - Дата выкупа:11.07.2028, Ставка НДС:22%, по ссылке Срок аренды\не указан\«Срок аренды» (Срок аренды с:12.01.2026 по 11.07.2028 (2 года 6 месяц)); Периодичность оплат:Месяц и Сумма:120000, Периодичность начислений:Месяц и Сумма:120 000; по ссылке Заполнить график оплат и начислений\Перезаполнить расчеты по договору;
исправим копейки в Сумме НДС по договору:724917,90, чтобы в Графике процентов\Сумма начисленных процентов:19350,94 на 31.01.2026.
* на вкладке "Предметы аренды" Основное средство:\Создать\Основное средство\«Объект эксплуатации»\'''Фольксваген''' (Инв. №22, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации), Сумма вложений лизингодателя (без НДС):'''2 800 000''', Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''';
* на вкладке "Дисконтирование" "Рассчитать ставку и проценты";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* Провести и закрыть.

;2.3 Обеспечительный платеж
Договоры аренды (лизинга)\На основании\ (Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Создать\Списание безналичных ДС\Оплата арендодателю)\«'''Списание безналичных денежных средств2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''10.01.2026''', '''в'''ключим флаг "Проведен банком":10.01.2026, Счет:р/с Автопарка, Получатель:Покупатель1, Подразделение:_Коммерческая служба, Сумма:300 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Договор аренды:'''Фольксваген-лизинг''', Тип платежа:'''Обеспечительный платеж''', Ставка НДС:22%, Статья ДДС\_Оплата лизингодателю (Прочие платежи по инвестиционным операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Принятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от '''21.01.2026''', Принятие к учету в:'''Всех видах учетах''', Амортизационная группа:'''Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)''';
* на вкладке "Дополнительно" Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''';
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):100 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):100 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Порядок включения стоимости в расходы:'''Стоимость не включается в расходы''', Группа финансового учета:'''Лизинг и аренда''' (Стоимость:01.03, Амортизация:02.30);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:'''_Амортизация оборудования (производ.)2''', Аналитика расходов:'''Фольксваген''', Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, '''в'''ключим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

; Поступление по аренде
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Поступление услуг по аренде1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.02.2026;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Начисления" "Заполнить" (2 строки Услуги по аренде - 120000, Зачет обеспечительного платежа-10000);
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:3 от 01.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.03.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:4 от 01.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.04.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:5 от 01.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.05.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:6 от 01.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.06.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:7 от 01.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.10 Оплата услуг по аренде_Февраль
Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Списание безналичных ДС3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.02.2026, Проведено банком:01.02.2026, Подразделение:_Дирекция, Сумма:120 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Услуга по аренде''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Оплата услуг по аренде_Март
Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Списание безналичных ДС4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.03.2026, Проведено банком:01.03.2026;
* Провести и закрыть.

;2.15 Оплата услуг по аренде_Апрель
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.04.2026, Проведено банком:01.04.2026;
* Провести и закрыть.

;2.17 Оплата услуг по аренде_Май
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.05.2026, Проведено банком:01.05.2026;
* Провести и закрыть.

;Оплата услуг по аренде_Июнь
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.06.2026, Проведено банком:01.06.2026;
* Провести и закрыть.

;2.6 ОСАГО
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Договор:_Закупки;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Содержание:ОСАГО Ниссан, Количество:1, Цена:36000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Коммерческая служба, Статья:\Создать\_'''РБП ОСАГО Ниссан''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы будущих периодов, Объекты эксплуатации, _'''ОСАГО 12 мес''' ('''По месяцам''' на:'''12''' мес, '''Даты возникновения расхода''', _Коммерческая служба, Статья расходов:\Создать\_'''ОСАГО''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручки, '''Объекты эксплуатации'''; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (20, 90.02.1), Основной, Обязательное и добровольное страхование имущества), Аналитика:_Ниссан);_'''Расходы будущих периодов''' (Январь 2026, 97.21, 90.08.1), Вид РБП:'''Прочие виды страхования''', Вид актива:'''Прочие оборотные активы'''); Аналитика:_Ниссан;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:2 от 12.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* не Закрываем

; Оплата ОСАГО
На основании\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Проведено банком:12.01.2026, Сумма:36000, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:'''Оплата поставщику (товары, работы, услуги)''';
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть
* Закрыть

; Распределение РБП
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение РБП\«Распределение расходов будущих периодов», где выбираем '''Январь 2026''', ⇒Распределить расходы\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.01.2026, Начиная с:12.01.2026 по:11.01.2027;
* на вкладке "Распределение по месяцам" Распределить расходы (получим 13 строк);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Транспортный налог
Внеоборотные активы\Имущественные налоги\Параметры начисления транспортного налога\Создать\«'''Параметры начисления транспортного налога'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026, Организация:Автопарк, Мощность двигателя:200, включим флаг Налоговая ставка:"Вводится вручную":50;
* на вкладке "Транспортные средства" Добавить\Основное средства:_Ниссан, Регистрационный знак:1, Идентификационный номер (VIN):1, Марка:1;
* на вкладке "Отражение расходов" Подразделение:Коммерческая служба, Статья расходов:_'''Налоги имущественные''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Организация; _Прочие расходы (44.02, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Налоги и сборы), Коэффициент:1;
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализация услуг_январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Клиент:Покупатель1, Организация:Автопарк, Соглашение:_1, Статус:Реализовано;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Доставка товара, Количество:1, Цена:200 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный1'''», где укажем Счет-фактура №: от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.12 Реализация услуг_февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.02.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный2'''», где укажем Счет-фактура №:2 от 20.02.2026, Выставлен:20.02.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация услуг_март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.03.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный3'''», где укажем Счет-фактура №:3 от 20.03.2026, Выставлен:20.03.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.16 Реализация услуг_апрель
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.04.2026, Статус:Реализовано;
*"Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный4'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 20.04.2026, Выставлен:20.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть
* Закрыть.

;2.18 Реализация услуг_май
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.05.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный5'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 20.05.2026, Выставлен:20.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Закупка у поставщика электроинструмента
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 31.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Склад:_Основной, Договор:_Закупка;
* на вкладке "Товары" Номенклатуры:Электроинструмент, Количество:1, Цена:'''50 000''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:8 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Не закрываем.

;2.11 Передача в эксплуатацию электроинструмента
На основании\Передача в эксплуатацию (Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все))\«'''Внутренние потребление'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:15.02.2026, Подразделение:_Коммерческая служба, Статус:Принято;
* на вкладке "Товары" Категория эксплуатации:\Создать\_'''Электроинструмент''' (Срок эксплуатации:12, '''вы'''ключаем флаг "Учет по физ лицам", Январь 2026, Счет учета (за балансом):МЦ.04, Статья расходов:_'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение;_Управленческие расходы (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной, принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Закрытие месяца_Январь_Февраль
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Январь, Выполнить операции;
* выбираем Месяц:Февраль, Выполнить операции.

;2.19 Досрочный выкуп Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договора аренды (лизинга)\«Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)», где укажем:
* на вкладке "Параметры договоров" Еще\Разрешить редактирование реквизитов\Разрешить редактирование, включим флаг "'''Авансирование выкупной стоимости'''";
* Записать, не закрываем

На основании\«'''Выкуп арендованный ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:'''Досрочный выкуп арендованных ОС''', Статья доходов:'''Прибыль от выбытия фин. активов, учитываемых по амортизируемой стоимости''' (Группа финансового учета:_Прочая прибыль (Январь 2026, 91.01), Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики доходов в документах" и "Принимается к налоговому учету", '''Прочие внереализационные доходы (расходы)'''), Аналитика доходов:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Прочие убытки''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _Прочие убытки (Январь 2026, 91.02), НДС распределяется пропорционально выручке, "Основной", Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Прочие расходы'''), Аналитика расходов:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Основные средства" Сумма (RUB):2 530 000, Ставка НДС:22%, Стоимость (НУ):2 400 000, Группа финансового учета:_Лизинг и аренда;
* на вкладке "Параметры учета" Амортизационная группа:Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно), Срок использования:35;
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Объекты эксплуатации, _Общепроизводственные расходы (Прочее); _Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное) (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Фольксваген, Статья расходов:Налоги имущественные;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:9 от 02.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
на вкладке "Основное" по ссылке Валюты:Документ и расчеты:2 520 000 RUB\Валюты и курс документа, где перевыбираем валюту RUB, Перенести в документ, Зачет оплаты\Зачет авансов в счет выкупа предметов аренды, где Заполнить по остаткам, Перенести в документ и снова Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Перевод денежных средств Лизингодателю
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\Списание\Оплату арендодателю\«'''Списание безналичных денежных средств9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:Оплата арендодателю, Проведено банком, Подразделение:_Дирекция, Получатель:Покупатель1, Сумма:2 280 000 [2530000 (перв. ст-ть)-250000 (выкупная стоимость)=сальдо на 76.07.4];
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Выкупная стоимость''';
* Провести и закрыть.

;Проверка
ОСВ по 76, д.б. закрыт

;Закрытие 76.07.Д счета
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Операции (регл. учет)\Создать\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.06.2026, Содержание:Перенос долгосрочной задолженности;
* на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Счет Дт:76.07.Д и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Дт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Счет Кт:76.07.1 и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Кт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Сумма:843 519,1;
* Провести и закрыть

;2.21 Реализация Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Основные средства\для Ниссан На основании\«'''Подготовка к передаче ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Клиент:Покупатель1;
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Сумма:2 500 000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" Событие:Подготовка к продаже, Статья выбытия:_'''Расходы, связанные с продажей ОС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Объекты эксплуатации; Настройки счетов для статьи расходов "Расходы, связанные с продажей ОС" (Январь 2026, 01.09, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Записать и Провести.
* Не закрываем,

На основании\«'''Реализация услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Операция:Реализация внеоборотных активов, Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Выручка" Статья доходов:'''Реализация ОС''' (Группа финансового учета:Прочие операционные доходы), Аналитика доходов:_Ниссан;
* на вкладке "Внеоборотные активы" Статья расходов:'''Реализация основных средств''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Объекты эксплуатации, Контролировать заполнение аналитики; _Финансовые расходы (Январь 2026, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Прочей, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Реализация основных средств), Аналитика расходов:_Ниссан;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Оформить счет-фактуру'''\«Счет-фактура выданный», где укажем: от:30.06.2026, Выставлен:30.06.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытия месяца_Март_Июнь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Июнь, Выполнить операции.

; Проверка
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''», где укажем Период:Полугодие, Счет:76.07, Организация:Автопарк, Показать настройки\Группировка\По субсчетам, Подразделение и Контрагенты, Сформировать. Счет д.б. закрыт.

== Цели ==
''1.Проанализировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 1 квартала, а именно: '''''отражение долгосрочной и краткосрочной задолженности'''''; сумму расхода по налогу на прибыль (стр.2410). При этом следует учесть, что данные счета 76.07 «Расчеты по аренде» автоматически попадают свернуто в состав краткосрочных обязательств. Необходимо выделить долгосрочную часть, используя стандартные бухгалтерские отчеты, и откорректировать строки отчетности (перенести необходимую сумму из краткосрочных обязательств в долгосрочные).''
*1. Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбрать Организация:Автопарк, Создать\Виды отчетов, где укажем Бухгалтерская отчетность\«'''Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026'''», где Заполнить\Все отчеты, Статус:Подготовлено, Записать:
: Бухгалтерский баланс\Строка 1450 - отражение долгосрочной задолженности (+76.07.Д),
: Строка 1550 - отражение краткосрочной задолженности (76.07-76.07.Д)
Если Актив не равен Пассиву, то не сделана балансировка.
*2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:76.07, Организация:_Автопарк, Показать настройки\Группировка, где включим флаг "По субсчетам", выключим другие флаги.
ОСВ по 76.07 счету за 1 полугодие 2026 д.б. закрыто, сальдо нулевое.
*3. Внеоборотные активы\Отчеты по внеоборотным активам активам\Аренда\«'''Ведомость расчетов по аренде (лизингу)'''», где Дата отчета:01.04.2026, Организация:Автопарк, включим флаг "Ведомость расчетов по договорам лизинга", Сформировать: колонка Остаток по расчетам.
*4. Отчет о финансовых результатах\Строка 2410-Налог на прибыль организаций, где строка 2411 текущий налог на прибыль - это:
:5. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:68.04, Организация:_Автопарк.
:где строка 2412 - это сальдо 99.02.О:
* 6. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:99.02, Организация:_Автопарк,
*7. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\Расчет налога прибыль\«Справка расчет по налогу на прибыль за 1 квартал 2026»

''2. Какие расходы понесла организация по лизингу за полугодие в БУ и НУ''

1. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:20, Организация:Автопарк, Показать настройки\Показатели:включим БУ, НУ, Группировка\включим флаг "Статьи затрат", где:
:*Амортизация (02) Ниссан – в БУ и НУ
:*Амортизация Фольксваген – только в БУ (лизинг)
:*Стоимость электроинструмента (10), в обоих учетах, но в разных месяцах
:*Услуги по аренде (76) – только в НУ. В БУ вместо них амортизация и проценты.
:*Погашение РБП (ОСАГО) – в обоих учетах

2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:91.02, Организация:Автопарк, где:
:*Проценты по лизингу, а также расход (убыток) от досрочного выкупа - только в БУ
:*Стоимость проданного ОС – в обоих учетах с разной стоимостью

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\Амортизация ОС\«'''Справка-расчет амортизации ОС'''», где укажем Организация:Автопарк, Период:'''Январь''', Сформировать:
По учетной политике амортизация начисляется с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в январе в БУ и НУ амортизации нет.
Период:'''Февраль''', Сформировать:
Фольксваген оформлен по договору лизинга, по которому НУ ведет лизингодатель.
Разница между суммами амортизации БУ и НУ возникает из-за того, что в БУ амортизация начисляется с учетом ликвидационной стоимости, а в НУ без неё.
Период:'''Июнь''', Сформировать:
В июне происходит выкуп ОС в лизинг, соответственно происходит перенос начисленной амортизации с субсчета 02.03 на 02.01.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Январь, Организация:Автопарк:
За январь месяц будет признаны ОНО и ОНА:
-Электроинструмент (Признание ОНА на 10 счете– балансовая стоимость меньше налоговой)
-Фольксвагену (Признание ОНО на 01 счете, налоговая стоимость меньше балансовой)
- Арендные обязательства (Признание ОНА на 76.А– балансовая стоимость меньше налоговой)
В январе ВР образовались:
- на сч 01 из-за признания ППА в БУ, и непризнания в НУ;
- на сч. 76.А по обязательствам по аренде из-за начисления процентов по аренде только в БУ;
- на счете 10 из-за затрат на МЦ, списываемых в БУ в месяце приобретения, а в НУ при передаче в эксплуатацию
Регламентированный учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Счет:09, Период:Январь, Организация:Автопарк:
Дт 09 ОНА признан по материалам и по процентам.
Счет 77, Январь, Автопарк:
Кт77 – ОНО признано по стоимости ППА.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Февраль, Организация:Автопарк:
В феврале добавиться позиция по Ниссан, из-за разницы по амортизации (ликвидационная стоимость).
Период:Июнь:
В июне будут позиции только по Ниссан и Фольксваген, в результате досрочного выкупа Фольксвагена, продажа Ниссан.

''3.Сформировать декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие и подтвердить строки декларации с помощью регистров налогового учета.''
*1.Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность\Создать\Виды отчетов\Налоговая отчетность\Декларация по налогу на прибыль\полугодие\«'''Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2026 (Автопарк)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать:
:В декларации лист 02 строка 180 (сумма исчисленного налога) должна совпадать со строкой 2411 из отчета о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
*2.Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Регистры налогового учета\блок "Регистры формирования отчетных данных"\Доходы от реализации товаров, услуг (Прямые расходы по реализации товаров, услуг; Косвенные расходы на производство и реализацию)\«'''Доходы оn реализации товаров, работ, услуг'''» (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам) Период:1 полугодие, Организация:Автопарк,Сформировать:
:Приложения 1 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму выручки в строке 010 сравниваем с регистрами доходами от реализации товаров, услуг (строка Итого).
:Приложение 2 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму прямых расходов в строке 010 и косвенные расходы в строке 040 сравниваем с регистрами налогового учета (строка Итого).

== Замечания ==
Разные комментарии по билету от принимающего экзамен:
* Не уплачен и не пошел в зачет обеспечительный платеж.
* Учет арендованного имущества необходимо вести на отдельных счетах от собственного имущества.
* Для собственного автомобиля Ниссан требуется начислить транспортный налог.
* Госпошлина - налог, а он не начислен.
* сч. 76.07.1 не закрылся, ряд операций в конечном итоге в базе не проведены в регучете.
* Сумма НУ при выкупе не установлена, а после выкупа автомобиль должен амортизироваться как обычное ОС, в НУ в том числе.
* Долгосрочные обязательства в бухгалтерском балансе не разнесены.
* После досрочного выкупа сделана ручная операция на большую сумму на счет прочих (внереализационных) доходов в БУ и НУ. Суть операции неясна.
* Сумма досрочного выкупа в документе указана верно, а при оплате сумма указана меньше. Взаиморасчеты по сч 76.07 закрыть вручную нужно только по сч. 76.07.1 и 76.07.Долгосрочный.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34

2026-08-06T05:03:51Z

Леонид Макаров: /* 2. Хозяйственные операции */

<big><center>'''БИЛЕТ «Автопарк»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО «'''Автопарк'''» создается для деятельности в сфере транспортных услуг. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учет.

Организация является плательщиком НДС.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2) '''согласно методике Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 №Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике, организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» '''с первого числа месяца''', следующего за месяцем принятия к учету.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (скользящая оценка).

Организация разделяет в учете долгосрочные и краткосрочные активы и обязательства.

Руководствуясь исключительно требованием рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008), организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств, но имеющих стоимость ниже 100000 рублей, а также не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» ко всем объектам, стоимостью ниже 100000 рублей, независимо от срока их использования, так как эти активы не оказывают существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности, поэтому затраты на их приобретение списываются на расходы в месяце приобретения. Организация обеспечивает контроль наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию.

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020). Госпошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (п. 9 ФСБУ 26/2020), если автомобиль введен в эксплуатацию после регистрации в ГИБДД.

Государственная пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, в налоговом учете также может учитываться в первоначальной стоимости автомобиля как сумма расходов, связанных с его приобретением, если пошлина уплачена до ввода объекта в эксплуатацию (п.1 ст. 257 НК РФ, письмо Минфина РФ от 08.06.2012 № 03-03-06/1/295).
Организация не является плательщиком налога на имущество в силу положений п. 1 ст. 373 НК РФ, п. 1 ст. 374 НК РФ, налогоплательщиками признаются организации, у которых есть имущество, признаваемое объектом налогообложения, то есть недвижимое имущество. Организация не владеет недвижимостью.

Организация является плательщиком транспортного налога. Транспортный налог уплачивается той организацией, на которую зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 358 НК РФ). В организации собственные автомобили регистрируются в ГИБДД, а автомобили, полученные в лизинг, не регистрируются до момента выкупа предмета лизинга.
Автомобили, полученные в лизинг, признаются как право пользования активом (ППА) на дату его предоставления и учитываются на балансе организации. Обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости. Обеспечительный платеж, перечисленный в счет будущей арендной платы после признания обязательства по аренде, уменьшает его величину (п.18 ФСБУ 25/2018).

Налоговый учет имущества ведет Лизингодатель, если договорные отношения установлены после 01.01.2022 г. Согласно пп. 10 п.1 ст.264 НК РФ арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки) относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости.

В налоговом учете стоимость ТМЦ списывается при передаче их в эксплуатацию (пп. 2 п.1 ст.254 НК РФ).

Ведется '''забалансовый учет ТМЦ''' в эксплуатации.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация заключает договор лизинга на автомобиль с последующим выкупом. Автомобиль необходим для осуществления основной деятельности. Осуществляется досрочный выкуп лизингового имущества.

Кроме того, организация закупает еще один автомобиль у поставщика по договору купли-продажи.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||31.12||Ввод начальных данных. Остаток на расчетном счете||1 000 000
|-
|2||10.01||Закупка у поставщика по договору купли/продажи: автомобиль Ниссан, цена 2 400 000 руб. Госпошлина||2 880 000 в т.ч. НДС 22% 4500 без НДС
|-
|3||10.01||Обеспечительный платеж по договору лизинга, руб.||120 000
|-
|4||10.01||Оформление договора лизинга, получение предмета аренды автомобиль Фольксваген.
Сумма услуг по аренде 3 600 000, в т.ч. НДС 22%
Затраты лизингодателя 2 800 000 руб.
Выкупная стоимость 120 000, в т.ч. НДС 22%
Срок аренды с 10.01 на 2 года и 6 месяцев. Выкуп в последний месяц аренды.
Выкупная стоимость не авансируется.
Проценты по финансовой аренде относятся к прочим расходам.
Поступление услуг по аренде оформляется в соответствии с графиком последним числом каждого месяца, начиная с 31 января
||3 840 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|5||12.01||Принятие к учету автомобиля Ниссан:
Амортизация БУ и НУ линейным методом, ликвидационная стоимость 50 000 руб., СПИ 50 мес, отражение расходов – сч20, списание на расходы текущего периода
||
|-
|6||12.01|| Оплата страховой компании годовой страховой премии по ОСАГО с 12.01 для автомобиля Ниссан, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода в течение 12 месяцев в БУ и в НУ.
||36 000 без НДС
|-
|7||21.01||Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген:
Амортизация БУ линейным методом, ликвидационная стоимость 100 000 руб. СПИ 50 мес, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода
|-
|8||31.01||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Закупка у поставщика: электроинструмент – 1 шт. Списание на расходы в БУ согласно учетной политике||96 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|10||01.02||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|11||15.02||Передача в эксплуатацию электроинструмента, отражение расходов в НУ аналогично БУ.||
|-
|12||20.02||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|13||01.03||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|14||20.03||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|15||01.04||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|16||20.04||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|17||01.05||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|18||20.05||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|19||02.06||Досрочный выкуп Фольксваген||
|-
|20||02.06||Перевод денежных средств Лизингодателю в сумме досрочного выкупа автомобиля Фольксваген
|-
|21||30.06||Реализация по договору без предоплаты автомобиля НИССАН||3 000 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''в'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы появился флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''3''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключим флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''4''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаг "Настройка счетов учета производства по группам продукции".
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1.Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Автопарк''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2025''' [или можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7700 [нужен чтобы в УП Налог на имущество возникла строка с Регионом для уплаты аванса], ОКТМО:1111 1111 11 [чтобы рассчитался транспортный налог]; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB''', '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставим флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''" (согласно заданию); на вкладке "Прочее" включим флаг "'''Деление на краткосрочные\долгосрочные активы и обязательства'''";
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2025; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом'''" (согласно методике Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''" и "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" '''в'''ключим флаги "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаги "Вести учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022" и "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020"; на вкладке "Отчетность" Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности:\Создать\:
::* '''Долгосрочные обязательства''' (Сгенерировать настройки по умолчанию\Форма №159н от 7.11.2025 для всех отчетов) [для 2025 года и ранее использовалось "Настраиваемая отчетность"]:
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1550 Прочие обязательства'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне в контекстном меню Добавить , в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''в'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д [в левом окне появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"]; затем аналогично Добавить Счета\Добавить\76.07, Тип показателя:СКК, '''не''' включаем флаг "Вычитаемый";
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке ''' 1520'''\«Кредиторская задолженность (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне удаляем "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07" из строки [чтобы не задваивались обороты и баланс сошелся];
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1450'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне Добавить [появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"], в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''вы'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д;
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2025, на вкладке "Внеоборотные активы и лизинг" '''в'''ключим флаг "'''Включать в состав налоговых расходов арендные платежи'''";
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2025, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Месяц''' [чтобы блокировку НДС делать за месяц], [в задании нет раздельного учета];
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2025;
:* Записать, по ссылке "'''Порядок уплаты авансов по налогам'''"\выбираем по состоянию:2025, Налог:Транспортный налог, включаем флаг "Уплачиваются авансы" [если строка не возникла, то корректируем КПП на московский];
* Записать и закрыть.

;План счетов
Регламентированный учет\Настройки и справочники\Регламентированный учет\План счетов бухгалтерского учета\Скопировать счет 76.07.Д\«'''Счет бухгалтерского учета'''», где укажем:
* Код счета:'''76.07.7''', Код быстрого выбора:760777, Подчинен:76.07, Наименование:'''Арендные обязательства долгосрочные''', Вид счета:'''Пассивный''', включим флаг "'''Предназначен для учета долгосрочных активов\обязательств'''", "Учет по подразделениям", "Учет по направлениям деятельности", Виды субконто\Добавить\Контрагенты и Договоры включим флаги "Суммовой" для каждого;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим:
* Наименование:1._'''Коммерческая служба'''. Записать и закрыть;
* Наименование:2._'''Дирекция'''. Записать и закрыть;

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Услуги''', Тип номенклатуры:'''Услуга'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Услуги''' (Счета Выручки:90.01.1, Счета Себестоимости:90.02.2, Счета учета НДс:90.03, При Отгрузке:76.ОТ);
* Наименование:2.'''Инвентарь''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Инвентарь''' (Действует с:Декабрь 2025 (из-за ввода начальных остатков), '''в'''ключим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где создадим:
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
::- Рабочее наименование:1.'''Доставка товаров'''.
* для Вид номенклатуры:''Инвентарь'':
::- Рабочее наименование:2.'''Электроинструмент'''.

;1.6 Партнеры
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе "Договоры" Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Автопарк, Детализация расчетов:По договорам, Подразделение:_Коммерческая служба, Группа фин.учета расчетов:'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Автопарк, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент и Прочие отношения (для договора лизинга), Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\_'''1''' (Организация:Автопарк, "Договоры не используются", Склад:_Основной); Банковские счета\Создать\Банковский счет (1111 1111 1111 1111 1111, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО))

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:'''Автопарк''', выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем:
* Дата:31.12.2025, Добавить\Банковский счет:р/с Автопарк, Сумма:1 000 000, Провести и закрыть.

[для балансировки] выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов слева Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем
* Дата:31.12.2025, Добавить\Статья:Прибыли и убытки, Сумма:1 000 000. Записать. Провести.
* Дт/Кт\«Проводки регламентированного учета» [до версии 2.5.27 - включим флаг "Ручная корректировка проводок" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1000 000, Записать и закрыть].
На основании\Операция (рег.учет)\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем Дата:31.12.2025, на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1 000 000, Закрыть
* Закрыть.
*[проверяем] в подвале документа Контроль баланса ввода остатков\Контроль ввода остатков, выбираем На дату:31.12.2025, Организация:Автопарк. Баланс не нарушен.
*[проверяем] Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Оборотно-сальдовая ведомость», где укажем Период:Декабрь 2025, Организация:Автопарк, Сформировать. Дебет=Кредит, Счет 000 нулевой.

; Закрытие месяца_Декабрь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''», выбираем Организация:Автопарк, Месяц:Декабрь 2025, Выполнить операции.

;2.2 Закупка у поставщика Ниссана
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026 12:01:00 (д.б. ранее Регистрации расходов по госпошлине), Поставщик:Поставщик1, Договор:_'''Закупка''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Ниссан, Количество:1, цена:2 400 000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Коммерческая служба, Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основное средство; _Формирование стоимости ОС (Январь 2026, 08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДС до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\_'''Ниссан''' (Инв.№:1, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "'''Зарегистрировать счет-фактуру'''"\Счет-фактура №:1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Госпошлина
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\—Списание\Перечисление налогов и взносов\«'''Списание безналичных денежных средств1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 01:00:00, включим флаг "Проведено банком", Счет:р/с Автопарка, Сумма:4500, RUB, Подразделение:_Дирекция, Налог:\Еще\Выбрать из полного списка\'''Прочие налоги и сборы''', Счет учета:\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено), Получатель:_'''ИФНС 23''' (р/с 11111111111111111111, ИНН 7723050916, КПп 771401001), по ссылке Перечисление в бюджет\Реквизиты платежа в бюджет, где укажем КБК:1111 1111 1111 1111 1111, ОКТМО:1111 1111 1111, Период:10.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:_'''Оплата прочих налогов''' (Прочие платежи по текущим операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение прочих доходов и расходов\Создать\«'''Регистрация расходов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 '''12:00:00''' [д.б. позже Приобретения], Организация:_Автопарк;
* на вкладке "Расходы" Расходы:Без разбиения, Активы\пассивы:Без разбиения, Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:Формирование стоимости ОС, Аналитика расходов:_Ниссан, С НДС:4500, Бухгалтерский учет:4500, Налоговый учет:4500, Кор. статья активов\пассивов:'''Налоги''', Кор. аналитика:'''Прочие налоги и сборы''', Кор.счет учета\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.5 Принятие к учету автомобиля Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Принятие к учету и включение затрат в стоимость\_Ниссан\⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Принятие к учету ОС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Подразделение:_Коммерческая служба; Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) (согласно заданию 50 мес);
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Стоимость регл.(RUB):2 404 500, Ликвидационная стоимость регл. (руб.):50 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):50 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:50, Группа финансового учета:_'''Транспортные средства''' (Основное средства, Январь 2026, Стоимость:01.01, Амортизация:02.01);
* на вкладке "Отражения расходов" Статья расходов:\Создать\_'''Амортизация оборудования (производ.)2''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Объекты эксплуатации, _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20,'''90.02.1'''), НДС относится на вид налогообложения документа закупки, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Ниссан, Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* на вкладке "Дополнительно" Приобретение за плату, Событие:Принятие к учету с вводом в эксплуатацию;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, включим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов\'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Оформление договора лизинга
; Договор лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договор аренды (лизинга)\Создать\«'''Договор аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное", Цель договора:Лизинг, Наименование:'''Фольксваген-лизинг''', Счет организации:р/с Автопарка, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Параметры договора" '''в'''ключим флаги "Арендодатель", "Обеспечительный платеж", "Выкуп предметов аренды", и не сразу "'''Авансирование выкупной стоимости'''" (перед Выкупом в июне);
* на вкладке "Учетная информация" Группа фин.учета расчетов:'''Лизинг-1 (имущество на балансе)''' (Арендные обязательства:76.07.1, Услуги по аренде:76.07.2, Обеспечительный платеж:76.07.3, Выкупная стоимость:76.07.4, Проценты по аренде:76.07.5, НДС:76.07.9, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА, Еще\Показать долгосрочные, Долгосрочные:76.07.Д); Статья ДДС:'''Оплата лизингодателю''' (Прочие платежи по инвестиционным операциям), Отражение услуг в расходах\Статья расходов:\Создать\_'''Аренда зданий и помещений (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, '''90.02.1'''), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", ''Прочие расходы''), Отражение услуг в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба, Отражение начисленных процентов в расходах\Статья расходов\'''Проценты по финансовый аренде''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), ''Пропорционально выручке'', Подразделение;_'''Финансовые расходы''' (Январь 2026, '''90.08.1'''), оставляем флаг "НДС относится на вид налогообложения документа закупки", "Прочей", '''вы'''ключено "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Прочие внереализационные (расходы)'''); Отражение начисленных процентов в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба.

;Заключение Договора лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\выбрать по Организации:Автопарк, Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Заключение договора аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:12.01.2026;
* на вкладке "Расчеты по договору" Обеспечительный платеж:300 000 - Первый платеж:10.01.2026, Сумма услуг по аренде:3 600 000 - Первый платеж:01.02.2026, Выкупная стоимость:120 000 - Дата выкупа:11.07.2028, Ставка НДС:22%, по ссылке Срок аренды\не указан\«Срок аренды» (Срок аренды с:12.01.2026 по 11.07.2028 (2 года 6 месяц)); Периодичность оплат:Месяц и Сумма:120000, Периодичность начислений:Месяц и Сумма:120 000; по ссылке Заполнить график оплат и начислений\Перезаполнить расчеты по договору;
исправим копейки в Сумме НДС по договору:724917,90, чтобы в Графике процентов\Сумма начисленных процентов:19350,94 на 31.01.2026.
* на вкладке "Предметы аренды" Основное средство:\Создать\Основное средство\«Объект эксплуатации»\'''Фольксваген''' (Инв. №22, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации), Сумма вложений лизингодателя (без НДС):'''2 800 000''', Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''';
* на вкладке "Дисконтирование" "Рассчитать ставку и проценты";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* Провести и закрыть.

;2.3 Обеспечительный платеж
Договоры аренды (лизинга)\На основании\ (Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Создать\Списание безналичных ДС\Оплата арендодателю)\«'''Списание безналичных денежных средств2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''10.01.2026''', '''в'''ключим флаг "Проведен банком":10.01.2026, Счет:р/с Автопарка, Получатель:Покупатель1, Подразделение:_Коммерческая служба, Сумма:300 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Договор аренды:'''Фольксваген-лизинг''', Тип платежа:'''Обеспечительный платеж''', Ставка НДС:22%, Статья ДДС\_Оплата лизингодателю (Прочие платежи по инвестиционным операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Принятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от '''21.01.2026''', Принятие к учету в:'''Всех видах учетах''', Амортизационная группа:'''Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)''';
* на вкладке "Дополнительно" Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''';
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):100 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):100 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Порядок включения стоимости в расходы:'''Стоимость не включается в расходы''', Группа финансового учета:'''Лизинг и аренда''' (Стоимость:01.03, Амортизация:02.30);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:'''_Амортизация оборудования (производ.)2''', Аналитика расходов:'''Фольксваген''', Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, '''в'''ключим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

; Поступление по аренде
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Поступление услуг по аренде1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.02.2026;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Начисления" "Заполнить" (2 строки Услуги по аренде - 120000, Зачет обеспечительного платежа-10000);
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:3 от 01.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.03.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:4 от 01.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.04.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:5 от 01.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.05.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:6 от 01.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.06.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:7 от 01.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.10 Оплата услуг по аренде_Февраль
Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Списание безналичных ДС3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.02.2026, Проведено банком:01.02.2026, Подразделение:_Дирекция, Сумма:120 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Услуга по аренде''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Оплата услуг по аренде_Март
Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Списание безналичных ДС4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.03.2026, Проведено банком:01.03.2026;
* Провести и закрыть.

;2.15 Оплата услуг по аренде_Апрель
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.04.2026, Проведено банком:01.04.2026;
* Провести и закрыть.

;2.17 Оплата услуг по аренде_Май
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.05.2026, Проведено банком:01.05.2026;
* Провести и закрыть.

;Оплата услуг по аренде_Июнь
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.06.2026, Проведено банком:01.06.2026;
* Провести и закрыть.

;2.6 ОСАГО
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Договор:_Закупки;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Содержание:ОСАГО Ниссан, Количество:1, Цена:36000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Коммерческая служба, Статья:\Создать\_'''РБП ОСАГО Ниссан''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы будущих периодов, Объекты эксплуатации, _'''ОСАГО 12 мес''' ('''По месяцам''' на:'''12''' мес, '''Даты возникновения расхода''', _Коммерческая служба, Статья расходов:\Создать\_'''ОСАГО''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручки, '''Объекты эксплуатации'''; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (20, 90.02.1), Основной, Обязательное и добровольное страхование имущества), Аналитика:_Ниссан);_'''Расходы будущих периодов''' (Январь 2026, 97.21, 90.08.1), Вид РБП:'''Прочие виды страхования''', Вид актива:'''Прочие оборотные активы'''); Аналитика:_Ниссан;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:2 от 12.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* не Закрываем

; Оплата ОСАГО
На основании\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Проведено банком:12.01.2026, Сумма:36000, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:'''Оплата поставщику (товары, работы, услуги)''';
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть
* Закрыть

; Распределение РБП
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение РБП\«Распределение расходов будущих периодов», где выбираем '''Январь 2026''', ⇒Распределить расходы\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.01.2026, Начиная с:12.01.2026 по:11.01.2027;
* на вкладке "Распределение по месяцам" Распределить расходы (получим 13 строк);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Транспортный налог
Внеоборотные активы\Имущественные налоги\Параметры начисления транспортного налога\Создать\«'''Параметры начисления транспортного налога'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026, Организация:Автопарк, Мощность двигателя:200, включим флаг Налоговая ставка:"Вводится вручную":50;
* на вкладке "Транспортные средства" Добавить\Основное средства:_Ниссан, Регистрационный знак:1, Идентификационный номер (VIN):1, Марка:1;
* на вкладке "Отражение расходов" Подразделение:Коммерческая служба, Статья расходов:_'''Налоги имущественные''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Организация; _Прочие расходы (44.02, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Налоги и сборы), Коэффициент:1;
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализация услуг_январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Клиент:Покупатель1, Организация:Автопарк, Соглашение:_1, Статус:Реализовано;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Доставка товара, Количество:1, Цена:200 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный1'''», где укажем Счет-фактура №: от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.12 Реализация услуг_февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.02.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный2'''», где укажем Счет-фактура №:2 от 20.02.2026, Выставлен:20.02.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация услуг_март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.03.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный3'''», где укажем Счет-фактура №:3 от 20.03.2026, Выставлен:20.03.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.16 Реализация услуг_апрель
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.04.2026, Статус:Реализовано;
*"Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный4'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 20.04.2026, Выставлен:20.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть
* Закрыть.

;2.18 Реализация услуг_май
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.05.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный5'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 20.05.2026, Выставлен:20.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Закупка у поставщика электроинструмента
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 31.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Склад:_Основной, Договор:_Закупка;
* на вкладке "Товары" Номенклатуры:Электроинструмент, Количество:1, Цена:'''50 000''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:8 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Не закрываем.

;2.11 Передача в эксплуатацию электроинструмента
На основании\Передача в эксплуатацию (Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все))\«'''Внутренние потребление'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:15.02.2026, Подразделение:_Коммерческая служба, Статус:Принято;
* на вкладке "Товары" Категория эксплуатации:\Создать\_'''Электроинструмент''' (Срок эксплуатации:12, '''вы'''ключаем флаг "Учет по физ лицам", Январь 2026, Счет учета (за балансом):МЦ.04, Статья расходов:_'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение;_Управленческие расходы (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной, принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Закрытие месяца_Январь_Февраль
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Январь, Выполнить операции;
* выбираем Месяц:Февраль, Выполнить операции.

;2.19 Досрочный выкуп Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договора аренды (лизинга)\«Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)», где укажем:
* на вкладке "Параметры договоров" Еще\Разрешить редактирование реквизитов\Разрешить редактирование, включим флаг "'''Авансирование выкупной стоимости'''";
* Записать, не закрываем

На основании\«'''Выкуп арендованный ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:'''Досрочный выкуп арендованных ОС''', Статья доходов:'''Прибыль от выбытия фин. активов, учитываемых по амортизируемой стоимости''' (Группа финансового учета:_Прочая прибыль (Январь 2026, 91.01), Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики доходов в документах" и "Принимается к налоговому учету", '''Прочие внереализационные доходы (расходы)'''), Аналитика доходов:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Прочие убытки''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _Прочие убытки (Январь 2026, 91.02), НДС распределяется пропорционально выручке, "Основной", Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Прочие расходы'''), Аналитика расходов:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Основные средства" Сумма (RUB):2 530 000, Ставка НДС:22%, Стоимость (НУ):2 400 000, Группа финансового учета:_Лизинг и аренда;
* на вкладке "Параметры учета" Амортизационная группа:Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно), Срок использования:35;
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции (На партии:по правилу, Текущее подразделение, Количество продукции с учетом будущих выпусков), Объекты эксплуатации, _Общепроизводственные расходы (Прочее); _Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное) (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Фольксваген, Статья расходов:Налоги имущественные;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:9 от 02.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
на вкладке "Основное" по ссылке Валюты:Документ и расчеты:2 520 000 RUB\Валюты и курс документа, где перевыбираем валюту RUB, Перенести в документ, Зачет оплаты\Зачет авансов в счет выкупа предметов аренды, где Заполнить по остаткам, Перенести в документ и снова Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Перевод денежных средств Лизингодателю
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\Списание\Оплату арендодателю\«'''Списание безналичных денежных средств9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:Оплата арендодателю, Проведено банком, Подразделение:_Дирекция, Получатель:Покупатель1, Сумма:2 280 000 [согласно заданию 2530000-250000 выкупная стоимость];
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Выкупная стоимость''';
* Провести и закрыть.

;Проверка
ОСВ по 76, д.б. закрыт

;Закрытие 76.07.Д счета
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Операции (регл. учет)\Создать\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.06.2026, Содержание:Перенос долгосрочной задолженности;
* на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Счет Дт:76.07.Д и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Дт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Счет Кт:76.07.1 и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Кт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Сумма:843 519,1;
* Провести и закрыть

;2.21 Реализация Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Основные средства\для Ниссан На основании\«'''Подготовка к передаче ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Клиент:Покупатель1;
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Сумма:2 500 000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" Событие:Подготовка к продаже, Статья выбытия:_'''Расходы, связанные с продажей ОС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Объекты эксплуатации; Настройки счетов для статьи расходов "Расходы, связанные с продажей ОС" (Январь 2026, 01.09, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Записать и Провести.
* Не закрываем,

На основании\«'''Реализация услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Операция:Реализация внеоборотных активов, Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Выручка" Статья доходов:'''Реализация ОС''' (Группа финансового учета:Прочие операционные доходы), Аналитика доходов:_Ниссан;
* на вкладке "Внеоборотные активы" Статья расходов:'''Реализация основных средств''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Объекты эксплуатации, Контролировать заполнение аналитики; _Финансовые расходы (Январь 2026, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Прочей, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Реализация основных средств), Аналитика расходов:_Ниссан;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Оформить счет-фактуру'''\«Счет-фактура выданный», где укажем: от:30.06.2026, Выставлен:30.06.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытия месяца_Март_Июнь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Июнь, Выполнить операции.

; Проверка
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''», где укажем Период:Полугодие, Счет:76.07, Организация:Автопарк, Показать настройки\Группировка\По субсчетам, Подразделение и Контрагенты, Сформировать. Счет д.б. закрыт.

== Цели ==
''1.Проанализировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 1 квартала, а именно: '''''отражение долгосрочной и краткосрочной задолженности'''''; сумму расхода по налогу на прибыль (стр.2410). При этом следует учесть, что данные счета 76.07 «Расчеты по аренде» автоматически попадают свернуто в состав краткосрочных обязательств. Необходимо выделить долгосрочную часть, используя стандартные бухгалтерские отчеты, и откорректировать строки отчетности (перенести необходимую сумму из краткосрочных обязательств в долгосрочные).''
*1. Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбрать Организация:Автопарк, Создать\Виды отчетов, где укажем Бухгалтерская отчетность\«'''Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026'''», где Заполнить\Все отчеты, Статус:Подготовлено, Записать:
: Бухгалтерский баланс\Строка 1450 - отражение долгосрочной задолженности (+76.07.Д),
: Строка 1550 - отражение краткосрочной задолженности (76.07-76.07.Д)
Если Актив не равен Пассиву, то не сделана балансировка.
*2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:76.07, Организация:_Автопарк, Показать настройки\Группировка, где включим флаг "По субсчетам", выключим другие флаги.
ОСВ по 76.07 счету за 1 полугодие 2026 д.б. закрыто, сальдо нулевое.
*3. Внеоборотные активы\Отчеты по внеоборотным активам активам\Аренда\«'''Ведомость расчетов по аренде (лизингу)'''», где Дата отчета:01.04.2026, Организация:Автопарк, включим флаг "Ведомость расчетов по договорам лизинга", Сформировать: колонка Остаток по расчетам.
*4. Отчет о финансовых результатах\Строка 2410-Налог на прибыль организаций, где строка 2411 текущий налог на прибыль - это:
:5. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:68.04, Организация:_Автопарк.
:где строка 2412 - это сальдо 99.02.О:
* 6. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:99.02, Организация:_Автопарк,
*7. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\Расчет налога прибыль\«Справка расчет по налогу на прибыль за 1 квартал 2026»

''2. Какие расходы понесла организация по лизингу за полугодие в БУ и НУ''

1. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:20, Организация:Автопарк, Показать настройки\Показатели:включим БУ, НУ, Группировка\включим флаг "Статьи затрат", где:
:*Амортизация (02) Ниссан – в БУ и НУ
:*Амортизация Фольксваген – только в БУ (лизинг)
:*Стоимость электроинструмента (10), в обоих учетах, но в разных месяцах
:*Услуги по аренде (76) – только в НУ. В БУ вместо них амортизация и проценты.
:*Погашение РБП (ОСАГО) – в обоих учетах

2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:91.02, Организация:Автопарк, где:
:*Проценты по лизингу, а также расход (убыток) от досрочного выкупа - только в БУ
:*Стоимость проданного ОС – в обоих учетах с разной стоимостью

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\Амортизация ОС\«'''Справка-расчет амортизации ОС'''», где укажем Организация:Автопарк, Период:'''Январь''', Сформировать:
По учетной политике амортизация начисляется с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в январе в БУ и НУ амортизации нет.
Период:'''Февраль''', Сформировать:
Фольксваген оформлен по договору лизинга, по которому НУ ведет лизингодатель.
Разница между суммами амортизации БУ и НУ возникает из-за того, что в БУ амортизация начисляется с учетом ликвидационной стоимости, а в НУ без неё.
Период:'''Июнь''', Сформировать:
В июне происходит выкуп ОС в лизинг, соответственно происходит перенос начисленной амортизации с субсчета 02.03 на 02.01.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Январь, Организация:Автопарк:
За январь месяц будет признаны ОНО и ОНА:
-Электроинструмент (Признание ОНА на 10 счете– балансовая стоимость меньше налоговой)
-Фольксвагену (Признание ОНО на 01 счете, налоговая стоимость меньше балансовой)
- Арендные обязательства (Признание ОНА на 76.А– балансовая стоимость меньше налоговой)
В январе ВР образовались:
- на сч 01 из-за признания ППА в БУ, и непризнания в НУ;
- на сч. 76.А по обязательствам по аренде из-за начисления процентов по аренде только в БУ;
- на счете 10 из-за затрат на МЦ, списываемых в БУ в месяце приобретения, а в НУ при передаче в эксплуатацию
Регламентированный учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Счет:09, Период:Январь, Организация:Автопарк:
Дт 09 ОНА признан по материалам и по процентам.
Счет 77, Январь, Автопарк:
Кт77 – ОНО признано по стоимости ППА.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Февраль, Организация:Автопарк:
В феврале добавиться позиция по Ниссан, из-за разницы по амортизации (ликвидационная стоимость).
Период:Июнь:
В июне будут позиции только по Ниссан и Фольксваген, в результате досрочного выкупа Фольксвагена, продажа Ниссан.

''3.Сформировать декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие и подтвердить строки декларации с помощью регистров налогового учета.''
*1.Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность\Создать\Виды отчетов\Налоговая отчетность\Декларация по налогу на прибыль\полугодие\«'''Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2026 (Автопарк)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать:
:В декларации лист 02 строка 180 (сумма исчисленного налога) должна совпадать со строкой 2411 из отчета о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
*2.Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Регистры налогового учета\блок "Регистры формирования отчетных данных"\Доходы от реализации товаров, услуг (Прямые расходы по реализации товаров, услуг; Косвенные расходы на производство и реализацию)\«'''Доходы оn реализации товаров, работ, услуг'''» (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам) Период:1 полугодие, Организация:Автопарк,Сформировать:
:Приложения 1 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму выручки в строке 010 сравниваем с регистрами доходами от реализации товаров, услуг (строка Итого).
:Приложение 2 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму прямых расходов в строке 010 и косвенные расходы в строке 040 сравниваем с регистрами налогового учета (строка Итого).

== Замечания ==
Разные комментарии по билету от принимающего экзамен:
* Не уплачен и не пошел в зачет обеспечительный платеж.
* Учет арендованного имущества необходимо вести на отдельных счетах от собственного имущества.
* Для собственного автомобиля Ниссан требуется начислить транспортный налог.
* Госпошлина - налог, а он не начислен.
* сч. 76.07.1 не закрылся, ряд операций в конечном итоге в базе не проведены в регучете.
* Сумма НУ при выкупе не установлена, а после выкупа автомобиль должен амортизироваться как обычное ОС, в НУ в том числе.
* Долгосрочные обязательства в бухгалтерском балансе не разнесены.
* После досрочного выкупа сделана ручная операция на большую сумму на счет прочих (внереализационных) доходов в БУ и НУ. Суть операции неясна.
* Сумма досрочного выкупа в документе указана верно, а при оплате сумма указана меньше. Взаиморасчеты по сч 76.07 закрыть вручную нужно только по сч. 76.07.1 и 76.07.Долгосрочный.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]

1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34

2026-08-06T04:52:34Z

Леонид Макаров: /* 2. Хозяйственные операции */

<big><center>'''БИЛЕТ «Автопарк»'''</center></big>
<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>

== ЗАДАНИЕ ==
;Сведения о компании и ее учетной политике
Организация ООО «'''Автопарк'''» создается для деятельности в сфере транспортных услуг. Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учет.

Организация является плательщиком НДС.

Организация является плательщиком налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2) '''согласно методике Рекомендации БМЦ''' от 26.04.2019 №Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль».

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Согласно принятой и утвержденной учетной политике, организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально.

Амортизация начисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» '''с первого числа месяца''', следующего за месяцем принятия к учету.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (скользящая оценка).

Организация разделяет в учете долгосрочные и краткосрочные активы и обязательства.

Руководствуясь исключительно требованием рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008), организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств, но имеющих стоимость ниже 100000 рублей, а также не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» ко всем объектам, стоимостью ниже 100000 рублей, независимо от срока их использования, так как эти активы не оказывают существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности, поэтому затраты на их приобретение списываются на расходы в месяце приобретения. Организация обеспечивает контроль наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию.

;Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации
При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020). Госпошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, может включаться в первоначальную стоимость автомобиля как объекта ОС (п. 9 ФСБУ 26/2020), если автомобиль введен в эксплуатацию после регистрации в ГИБДД.

Государственная пошлина, уплаченная за регистрацию автомобиля в ГИБДД, в налоговом учете также может учитываться в первоначальной стоимости автомобиля как сумма расходов, связанных с его приобретением, если пошлина уплачена до ввода объекта в эксплуатацию (п.1 ст. 257 НК РФ, письмо Минфина РФ от 08.06.2012 № 03-03-06/1/295).
Организация не является плательщиком налога на имущество в силу положений п. 1 ст. 373 НК РФ, п. 1 ст. 374 НК РФ, налогоплательщиками признаются организации, у которых есть имущество, признаваемое объектом налогообложения, то есть недвижимое имущество. Организация не владеет недвижимостью.

Организация является плательщиком транспортного налога. Транспортный налог уплачивается той организацией, на которую зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 358 НК РФ). В организации собственные автомобили регистрируются в ГИБДД, а автомобили, полученные в лизинг, не регистрируются до момента выкупа предмета лизинга.
Автомобили, полученные в лизинг, признаются как право пользования активом (ППА) на дату его предоставления и учитываются на балансе организации. Обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости. Обеспечительный платеж, перечисленный в счет будущей арендной платы после признания обязательства по аренде, уменьшает его величину (п.18 ФСБУ 25/2018).

Налоговый учет имущества ведет Лизингодатель, если договорные отношения установлены после 01.01.2022 г. Согласно пп. 10 п.1 ст.264 НК РФ арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки) относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости.

В налоговом учете стоимость ТМЦ списывается при передаче их в эксплуатацию (пп. 2 п.1 ст.254 НК РФ).

Ведется '''забалансовый учет ТМЦ''' в эксплуатации.

;Ключевые бизнес-процессы
Организация заключает договор лизинга на автомобиль с последующим выкупом. Автомобиль необходим для осуществления основной деятельности. Осуществляется досрочный выкуп лизингового имущества.

Кроме того, организация закупает еще один автомобиль у поставщика по договору купли-продажи.

;Перечень хозяйственных операций
{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Дата!!Хозяйственная операция!!Сумма
|-
|1||31.12||Ввод начальных данных. Остаток на расчетном счете||1 000 000
|-
|2||10.01||Закупка у поставщика по договору купли/продажи: автомобиль Ниссан, цена 2 400 000 руб. Госпошлина||2 880 000 в т.ч. НДС 22% 4500 без НДС
|-
|3||10.01||Обеспечительный платеж по договору лизинга, руб.||120 000
|-
|4||10.01||Оформление договора лизинга, получение предмета аренды автомобиль Фольксваген.
Сумма услуг по аренде 3 600 000, в т.ч. НДС 22%
Затраты лизингодателя 2 800 000 руб.
Выкупная стоимость 120 000, в т.ч. НДС 22%
Срок аренды с 10.01 на 2 года и 6 месяцев. Выкуп в последний месяц аренды.
Выкупная стоимость не авансируется.
Проценты по финансовой аренде относятся к прочим расходам.
Поступление услуг по аренде оформляется в соответствии с графиком последним числом каждого месяца, начиная с 31 января
||3 840 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|5||12.01||Принятие к учету автомобиля Ниссан:
Амортизация БУ и НУ линейным методом, ликвидационная стоимость 50 000 руб., СПИ 50 мес, отражение расходов – сч20, списание на расходы текущего периода
||
|-
|6||12.01|| Оплата страховой компании годовой страховой премии по ОСАГО с 12.01 для автомобиля Ниссан, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода в течение 12 месяцев в БУ и в НУ.
||36 000 без НДС
|-
|7||21.01||Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген:
Амортизация БУ линейным методом, ликвидационная стоимость 100 000 руб. СПИ 50 мес, отражение расходов – сч 20, списание на расходы текущего периода
|-
|8||31.01||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|9||31.01||Закупка у поставщика: электроинструмент – 1 шт. Списание на расходы в БУ согласно учетной политике||96 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|10||01.02||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|11||15.02||Передача в эксплуатацию электроинструмента, отражение расходов в НУ аналогично БУ.||
|-
|12||20.02||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|13||01.03||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|14||20.03||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|15||01.04||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|16||20.04||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|17||01.05||Оплата услуг по аренде||120 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|18||20.05||Реализация услуг||240 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|19||02.06||Досрочный выкуп Фольксваген||
|-
|20||02.06||Перевод денежных средств Лизингодателю в сумме досрочного выкупа автомобиля Фольксваген
|-
|21||30.06||Реализация по договору без предоплаты автомобиля НИССАН||3 000 000 в т.ч. НДС 22%
|-
|}

== Решение ==
=== 0.Настройка ===
:'''1''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Казначейство и взаиморасчеты», где в блоке "Планирование и контроль денежных средств" '''в'''ключим флаг "Заявки на расходование денежных средств" [чтобы появился флаг "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату"];
:'''2''') НСИ и администрирование/Настройка интеграции/Обмен электронными документами/«Обмен электронными документа», где в блоке «Обмен с контрагентами» '''вы'''ключим флаг "Сервисы ЭДО" [для того чтобы отключить Номенклатуру поставщиков];
:'''3''') НСИ и администрирование/Настройки НСИ и разделов/Номенклатура/«Номенклатура», где в блоке "Дополнительная информация" '''вы'''ключим флаг "Номенклатура поставщиков" [для того, чтобы не сопоставлять Номенклатуру поставщика];
:'''4''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\«Регламентированный учет» в блоке "Отражение операций" '''в'''ключим флаг "Настройка счетов учета производства по группам продукции".
:'''5''') НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\в блоке "Оптовые продажи" '''в'''ключим флаг "Типовые и индивидуальные соглашения" ;
:'''6''') НСИ и администрирование\Администрирование\Настройки пользователей и прав\в блоке "Группы доступа" [проверить] '''в'''ключим флаг "Ограничивать доступ на уровне записей" [настойчиво рекомендуют организаторы, чтобы быстрей работала база], '''вы'''ключим флаг "Группы доступа номенклатуры" [чтобы не проставлять в Виде номенклатуры Группа доступа:Прочее];
:'''7''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Международный финансовый учет\ '''вы'''ключим флаг "'''Международный финансовый учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца];
:'''8''') НСИ и администрирование\Настройки НСИ и разделов\Финансовый результат и контроллинг\в блоке "Финансовый результат" '''вы'''ключим флаг "'''Формировать управленческий учет'''" [для скорости обработки закрытия месяца].

=== 1.Справочники ===
;1.1 Организация
НСИ и администрирование\НСИ\Организации\Создать\Юридическое лицо\«'''Организация'''», где укажем:
* на вкладке "Общая информация" Сокращенное:_'''Автопарк''', ИНН:77 0000 0009, КПП:770001001 (сам сформируется), по ссылке "Изменить"\Регистрация в налоговых органах, Добавить\«'''Регистрация в налоговом органе'''», где укажем Дата постановки на учет:'''01.01.2025''' [или можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Регион:Москва г., Краткое наименование налогового органа:ИФНС 7700 [нужен чтобы в УП Налог на имущество возникла строка с Регионом для уплаты аванса], ОКТМО:1111 1111 11 [чтобы рассчитался транспортный налог]; Основной банковский счет:\Создать\Банковский счет\«'''Банковский счет организации1'''», где укажем: Номер счета:1111 1111 1111 1111 1111, Банк:АКБ Абсолют Банк, Валюта:'''RUB''', '''в'''ключим флаг "Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»"; на вкладке "Учетная информация" Действует с:Декабрь 2025,Счет учета:51;
* на вкладке "Учетная политика и налоги" укажем:
:* в блоке "Настройки системы налогообложения"\Изменить, Период:'''01.01.2025''' [можно 01.01.2026, Если система требует закрытие Декабря, тогда при Закрытие месяца\Еще\Задание к расчету\Открыть задания к закрытию месяца\«Задания к закрытию месяца», где удаляем строку с 12.2025], Система налогообложения:Общая;
:* в блоке "Учетная политика финансового учета"\Изменить, Период:01.01.2025, на вкладке "Себестоимость" включим флаги "ФИФО", "По фактической стоимости", "Восстановить резерв (уменьшить себестоимость продаж)"; на вкладке "Внеоборотные активы" оставим флаги "По стандартам международного учета", "Учет аренды по ФСБУ 25/2018", "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''" (согласно заданию); на вкладке "Прочее" включим флаг "'''Деление на краткосрочные\долгосрочные активы и обязательства'''";
:* в блоке "Учетная политика бухгалтерского учета"\Изменить, Период:01.01.2025; на вкладке "Основное" включим флаг "'''Ведется балансовым методом'''" (согласно методике Рекомендации БМЦ); на вкладке "Запасы" включим флаги "'''Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах'''" и "'''Списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения'''", Статья расходов для списания малоценных ТМЦ:'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные; На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Управленческие расходы''' (Январь 2026, 26, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Основной и Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы); на вкладке "Внеоборотные активы" '''в'''ключим флаги "'''С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету'''", '''вы'''ключим флаги "Вести учет НМА в соответствии с ФСБУ 14/2022" и "Вести учет НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020"; на вкладке "Отчетность" Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности:\Создать\:
::* '''Долгосрочные обязательства''' (Сгенерировать настройки по умолчанию\Форма №159н от 7.11.2025 для всех отчетов) [для 2025 года и ранее использовалось "Настраиваемая отчетность"]:
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1550 Прочие обязательства'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне в контекстном меню Добавить , в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''в'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д [в левом окне появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"]; затем аналогично Добавить Счета\Добавить\76.07, Тип показателя:СКК, '''не''' включаем флаг "Вычитаемый";
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке ''' 1520'''\«Кредиторская задолженность (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне удаляем "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07" из строки [чтобы не задваивались обороты и баланс сошелся];
::* для "Бухгалтерский баланс" в правом окне по строке "'''1450'''"\«Прочие обязательства (Строка бухгалтерской отчетности)», где на вкладке "Алгоритм заполнения" в левом окне Добавить [появится строка "Сальдо на конец периода по кредиту счету 76.07.Д"], в правом окне укажем Тип показателя:СКК, '''вы'''ключим флаг "Вычитаемый", в блоке Счета\Добавить\76.07.Д;
:* в блоке "Настройки учета налога на прибыль" Период:01.01.2025, на вкладке "Внеоборотные активы и лизинг" '''в'''ключим флаг "'''Включать в состав налоговых расходов арендные платежи'''";
:* в блоке "Настройки учета НДС" Период:01.01.2025, Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:'''Месяц''' [чтобы блокировку НДС делать за месяц], [в задании нет раздельного учета];
:* в блоке "Налог на имущество"\Изменить Применяться с:01.01.2025;
:* Записать, по ссылке "'''Порядок уплаты авансов по налогам'''"\выбираем по состоянию:2025, Налог:Транспортный налог, включаем флаг "Уплачиваются авансы" [если строка не возникла, то корректируем КПП на московский];
* Записать и закрыть.

;План счетов
Регламентированный учет\Настройки и справочники\Регламентированный учет\План счетов бухгалтерского учета\Скопировать счет 76.07.Д\«'''Счет бухгалтерского учета'''», где укажем:
* Код счета:'''76.07.7''', Код быстрого выбора:760777, Подчинен:76.07, Наименование:'''Арендные обязательства долгосрочные''', Вид счета:'''Пассивный''', включим флаг "'''Предназначен для учета долгосрочных активов\обязательств'''", "Учет по подразделениям", "Учет по направлениям деятельности", Виды субконто\Добавить\Контрагенты и Договоры включим флаги "Суммовой" для каждого;
* Записать и закрыть.

;1.2 Структура предприятия
НСИ и администрирование\НСИ\Структура предприятия\Создать\«'''Подразделение'''», где создадим:
* Наименование:1._'''Коммерческая служба'''. Записать и закрыть;
* Наименование:2._'''Дирекция'''. Записать и закрыть;

;1.3 Склады
НСИ и администрирование\НСИ\Склады и магазины\Создать\Оптовый склад\«Склад», где укажем Наименование:_'''Основной''', включим флаг "Оптовый склад", Записать и закрыть.

;1.4 Номенклатура
НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\+«'''Виды номенклатуры'''», где создадим:
* Наименование:1.'''Услуги''', Тип номенклатуры:'''Услуга'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Услуги''' (Счета Выручки:90.01.1, Счета Себестоимости:90.02.2, Счета учета НДс:90.03, При Отгрузке:76.ОТ);
* Наименование:2.'''Инвентарь''', Тип номенклатуры:'''Товар'''; в блоке "Значения, используемые при создании" Ставка НДС:'''22%''', Единица хранения:'''шт''', Группа настроек фин.учета:'''Инвентарь''' (Действует с:Декабрь 2025 (из-за ввода начальных остатков), '''в'''ключим флаг "Относится к малоценным ТМЦ", Счета учета стоимости номенклатуры:На складе:10.09, Отгруженной:45.01, Счета Выручки:91.01, Себестоимости:91.02, Статьи доходов\расходов:_Излишки товарно-материальных ценностей (Способ распределения:_Пропорционально выручке (Пропорционально выручке от продаж), Группа финансового учета:_Прочие операционные доходы (Используется для учета:доходов, Счет учета:91.01), Подразделение; Принимаются к налоговому учету, Вид доходов:Прочие внереализационные доходы (расходы)), Счета учета НДС:91.02, Счета учета ТМЦ, принятых на ответственное хранение:На складе:002.01).

НСИ и администрирование\НСИ\Номенклатура\Создать\«'''Номенклатуры'''», где создадим:
* для Вид номенклатуры:''Услуги'':
::- Рабочее наименование:1.'''Доставка товаров'''.
* для Вид номенклатуры:''Инвентарь'':
::- Рабочее наименование:2.'''Электроинструмент'''.

;1.6 Партнеры
* Сокр. юр. наименование:'''Поставщик1''' (Телефон:111222, Далее; Тип отношений:Поставщик, Далее, Далее, Создать)\«'''Поставщик1 (Партнер)'''», где на листе "Договоры" Создать\_'''Закупка''' (Цель договора:Закупка, Организация:Автопарк, Детализация расчетов:По договорам, Подразделение:_Коммерческая служба, Группа фин.учета расчетов:'''Расчеты с поставщиками''' (Долг:60.01, Авансы:60.02, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА), Статья ДДС:Оплата поставщику (товары, работы, услуги));
Еще\''Соглашение с поставщиком''\Создать\_1 (Организация:Автопарк, "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре", Склад:_Основной);
* Сокр. юр. наименование:'''Покупатель1''' (Телефон:111333, Далее; Тип отношений:Клиент и Прочие отношения (для договора лизинга), Далее, Далее, Создать)\«'''Покупатель1 (Партнер)'''», где Еще\''Соглашение с клиентом''\Создать\_'''1''' (Организация:Автопарк, "Договоры не используются", Склад:_Основной); Банковские счета\Создать\Банковский счет (1111 1111 1111 1111 1111, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО))

=== 2. Хозяйственные операции ===
;2.1 Ввод начальных остатков
НСИ и администрирование\Начальное заполнение\Начальное заполнение\Документы ввода начальных остатков, где Организация:'''Автопарк''', выбираем слева Денежные средства\Ввод остатков на банковских счетах, справа Создать\«'''Ввод начальных остатков на банковских счетах'''», где укажем:
* Дата:31.12.2025, Добавить\Банковский счет:р/с Автопарк, Сумма:1 000 000, Провести и закрыть.

[для балансировки] выбираем слева Прочее\Ввод остатков прочих активов пассивов слева Создать\«'''Ввод начальных остатков прочих активов и пассивов'''», где укажем
* Дата:31.12.2025, Добавить\Статья:Прибыли и убытки, Сумма:1 000 000. Записать. Провести.
* Дт/Кт\«Проводки регламентированного учета» [до версии 2.5.27 - включим флаг "Ручная корректировка проводок" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1000 000, Записать и закрыть].
На основании\Операция (рег.учет)\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем Дата:31.12.2025, на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Добавить\Счет Дт:000, Счет Кт:84.01, Сумма БУ (RUB):1 000 000, Закрыть
* Закрыть.
*[проверяем] в подвале документа Контроль баланса ввода остатков\Контроль ввода остатков, выбираем На дату:31.12.2025, Организация:Автопарк. Баланс не нарушен.
*[проверяем] Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Оборотно-сальдовая ведомость», где укажем Период:Декабрь 2025, Организация:Автопарк, Сформировать. Дебет=Кредит, Счет 000 нулевой.

; Закрытие месяца_Декабрь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''», выбираем Организация:Автопарк, Месяц:Декабрь 2025, Выполнить операции.

;2.2 Закупка у поставщика Ниссана
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026 12:01:00 (д.б. ранее Регистрации расходов по госпошлине), Поставщик:Поставщик1, Договор:_'''Закупка''';
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Добавить\Содержание:Ниссан, Количество:1, цена:2 400 000, Ставка НДС:22%, Подразделение-получатель:Коммерческая служба, Статья:'''Формирование стоимости ОС''' (При формировании внеоборотных активов, На стоимость внеоборотного актива, Основное средство; _Формирование стоимости ОС (Январь 2026, 08.04.2, 90.08.1), Откладывать НДС до принятия объекта к учету, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы), Аналитика:\Создать\_'''Ниссан''' (Инв.№:1, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации);
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "'''Зарегистрировать счет-фактуру'''"\Счет-фактура №:1 от 10.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.2 Госпошлина
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\—Списание\Перечисление налогов и взносов\«'''Списание безналичных денежных средств1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 01:00:00, включим флаг "Проведено банком", Счет:р/с Автопарка, Сумма:4500, RUB, Подразделение:_Дирекция, Налог:\Еще\Выбрать из полного списка\'''Прочие налоги и сборы''', Счет учета:\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено), Получатель:_'''ИФНС 23''' (р/с 11111111111111111111, ИНН 7723050916, КПп 771401001), по ссылке Перечисление в бюджет\Реквизиты платежа в бюджет, где укажем КБК:1111 1111 1111 1111 1111, ОКТМО:1111 1111 1111, Период:10.01.2026;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:_'''Оплата прочих налогов''' (Прочие платежи по текущим операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл учете, Закрыть;
* Закрыть.

Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Отражение прочих доходов и расходов\Создать\«'''Регистрация расходов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:10.01.2026 '''12:00:00''' [д.б. позже Приобретения], Организация:_Автопарк;
* на вкладке "Расходы" Расходы:Без разбиения, Активы\пассивы:Без разбиения, Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:Формирование стоимости ОС, Аналитика расходов:_Ниссан, С НДС:4500, Бухгалтерский учет:4500, Налоговый учет:4500, Кор. статья активов\пассивов:'''Налоги''', Кор. аналитика:'''Прочие налоги и сборы''', Кор.счет учета\Настроить\«Настройка счета учета операции» (Счет учета:68.10, Виды платежей в бюджет (фонды):Налог (взносы):начислено/уплачено);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.5 Принятие к учету автомобиля Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Принятие к учету и включение затрат в стоимость\_Ниссан\⇒Оформить\Принятие к учету\«'''Принятие к учету ОС1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Подразделение:_Коммерческая служба; Амортизационная группа:Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) (согласно заданию 50 мес);
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Стоимость регл.(RUB):2 404 500, Ликвидационная стоимость регл. (руб.):50 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):50 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:50, Группа финансового учета:_'''Транспортные средства''' (Основное средства, Январь 2026, Стоимость:01.01, Амортизация:02.01);
* на вкладке "Отражения расходов" Статья расходов:\Создать\_'''Амортизация оборудования (производ.)2''' ('''В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные''', '''На расходы текущего периода (через распределение)''', '''Пропорционально выручке''', Объекты эксплуатации, _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20,'''90.02.1'''), НДС относится на вид налогообложения документа закупки, Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Ниссан, Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* на вкладке "Дополнительно" Приобретение за плату, Событие:Принятие к учету с вводом в эксплуатацию;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, включим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов\'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

;2.4 Оформление договора лизинга
; Договор лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договор аренды (лизинга)\Создать\«'''Договор аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное", Цель договора:Лизинг, Наименование:'''Фольксваген-лизинг''', Счет организации:р/с Автопарка, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Параметры договора" '''в'''ключим флаги "Арендодатель", "Обеспечительный платеж", "Выкуп предметов аренды", и не сразу "'''Авансирование выкупной стоимости'''" (перед Выкупом в июне);
* на вкладке "Учетная информация" Группа фин.учета расчетов:'''Лизинг-1 (имущество на балансе)''' (Арендные обязательства:76.07.1, Услуги по аренде:76.07.2, Обеспечительный платеж:76.07.3, Выкупная стоимость:76.07.4, Проценты по аренде:76.07.5, НДС:76.07.9, Резервы:63, НДС с авансов:76.ВА, Еще\Показать долгосрочные, Долгосрочные:76.07.Д); Статья ДДС:'''Оплата лизингодателю''' (Прочие платежи по инвестиционным операциям), Отражение услуг в расходах\Статья расходов:\Создать\_'''Аренда зданий и помещений (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), '''Пропорционально выручке''' (Все направления деятельности по базе, Выручка от продаж, Финансовые результаты (упр. учет)), Подразделение; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (Январь 2026, 20, '''90.02.1'''), '''в'''ключим флаг "'''НДС распределяется пропорционально выручке'''", "Основной" и "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", ''Прочие расходы''), Отражение услуг в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба, Отражение начисленных процентов в расходах\Статья расходов\'''Проценты по финансовый аренде''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), ''Пропорционально выручке'', Подразделение;_'''Финансовые расходы''' (Январь 2026, '''90.08.1'''), оставляем флаг "НДС относится на вид налогообложения документа закупки", "Прочей", '''вы'''ключено "Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль", '''Прочие внереализационные (расходы)'''); Отражение начисленных процентов в расходах\Аналитика расходов:_Коммерческая служба, Подразделение:_Коммерческая служба.

;Заключение Договора лизинга
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\выбрать по Организации:Автопарк, Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Заключение договора аренды'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" Дата:12.01.2026;
* на вкладке "Расчеты по договору" Обеспечительный платеж:300 000 - Первый платеж:10.01.2026, Сумма услуг по аренде:3 600 000 - Первый платеж:01.02.2026, Выкупная стоимость:120 000 - Дата выкупа:11.07.2028, Ставка НДС:22%, по ссылке Срок аренды\не указан\«Срок аренды» (Срок аренды с:12.01.2026 по 11.07.2028 (2 года 6 месяц)); Периодичность оплат:Месяц и Сумма:120000, Периодичность начислений:Месяц и Сумма:120 000; по ссылке Заполнить график оплат и начислений\Перезаполнить расчеты по договору;
исправим копейки в Сумме НДС по договору:724917,90, чтобы в Графике процентов\Сумма начисленных процентов:19350,94 на 31.01.2026.
* на вкладке "Предметы аренды" Основное средство:\Создать\Основное средство\«Объект эксплуатации»\'''Фольксваген''' (Инв. №22, Класс:Транспортные средства, Группа ОС:Транспортные средства, Дата сведений:10.01.2026, Установить статус:В эксплуатации), Сумма вложений лизингодателя (без НДС):'''2 800 000''', Подразделение:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''';
* на вкладке "Дисконтирование" "Рассчитать ставку и проценты";
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* Провести и закрыть.

;2.3 Обеспечительный платеж
Договоры аренды (лизинга)\На основании\ (Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Создать\Списание безналичных ДС\Оплата арендодателю)\«'''Списание безналичных денежных средств2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:'''10.01.2026''', '''в'''ключим флаг "Проведен банком":10.01.2026, Счет:р/с Автопарка, Получатель:Покупатель1, Подразделение:_Коммерческая служба, Сумма:300 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Договор аренды:'''Фольксваген-лизинг''', Тип платежа:'''Обеспечительный платеж''', Ставка НДС:22%, Статья ДДС\_Оплата лизингодателю (Прочие платежи по инвестиционным операциям);
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.7 Ввод в эксплуатацию автомобиля Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Принятие к учету ОС2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от '''21.01.2026''', Принятие к учету в:'''Всех видах учетах''', Амортизационная группа:'''Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)''';
* на вкладке "Дополнительно" Событие:'''Принятие к учету с вводом в эксплуатацию''';
* на вкладке "Основные средства" Ликвидационная стоимость регл. (руб.):100 000, Ликвидационная стоимость упр. (руб.):100 000;
* на вкладке "Параметры учета" Срок использования:40, Порядок включения стоимости в расходы:'''Стоимость не включается в расходы''', Группа финансового учета:'''Лизинг и аренда''' (Стоимость:01.03, Амортизация:02.30);
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:'''_Амортизация оборудования (производ.)2''', Аналитика расходов:'''Фольксваген''', Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета;
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл. учете, '''в'''ключим флаг "Ручная корректировка проводок", Субконто Кт\Статья расходов:'''Формирование стоимости ОС''', Записать и закрыть;
* Закрыть.

; Поступление по аренде
Внеоборотные активы\Аренда\Договоры аренды (лизинга)\Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Поступление услуг по аренде1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.02.2026;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Начисления" "Заполнить" (2 строки Услуги по аренде - 120000, Зачет обеспечительного платежа-10000);
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:3 от 01.02.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.03.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:4 от 01.03.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.04.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:5 от 01.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.05.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:6 от 01.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

Скопировать\«'''Поступление услуг по аренде5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от: 01.06.2026;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\Счет-фактура №:7 от 01.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.10 Оплата услуг по аренде_Февраль
Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)\На основании\«'''Списание безналичных ДС3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.02.2026, Проведено банком:01.02.2026, Подразделение:_Дирекция, Сумма:120 000;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Услуга по аренде''';
* Провести и закрыть.

;2.13 Оплата услуг по аренде_Март
Внеоборотные активы\Аренда\Документы по аренде\Скопировать\«'''Списание безналичных ДС4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.03.2026, Проведено банком:01.03.2026;
* Провести и закрыть.

;2.15 Оплата услуг по аренде_Апрель
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.04.2026, Проведено банком:01.04.2026;
* Провести и закрыть.

;2.17 Оплата услуг по аренде_Май
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС6'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.05.2026, Проведено банком:01.05.2026;
* Провести и закрыть.

;Оплата услуг по аренде_Июнь
Скопировать\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.06.2026, Проведено банком:01.06.2026;
* Провести и закрыть.

;2.6 ОСАГО
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение услуг и прочих активов\Закупка у поставщика\«'''Приобретение услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Договор:_Закупки;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расходы и прочие активы" Содержание:ОСАГО Ниссан, Количество:1, Цена:36000, Ставка НДС:Без НДС, Подразделение-получатель:_Коммерческая служба, Статья:\Создать\_'''РБП ОСАГО Ниссан''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы будущих периодов, Объекты эксплуатации, _'''ОСАГО 12 мес''' ('''По месяцам''' на:'''12''' мес, '''Даты возникновения расхода''', _Коммерческая служба, Статья расходов:\Создать\_'''ОСАГО''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручки, '''Объекты эксплуатации'''; _'''Затраты в незавершенном производстве (основное)1''' (20, 90.02.1), Основной, Обязательное и добровольное страхование имущества), Аналитика:_Ниссан);_'''Расходы будущих периодов''' (Январь 2026, 97.21, 90.08.1), Вид РБП:'''Прочие виды страхования''', Вид актива:'''Прочие оборотные активы'''); Аналитика:_Ниссан;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:2 от 12.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* не Закрываем

; Оплата ОСАГО
На основании\«'''Списание безналичных ДС7'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:12.01.2026, Проведено банком:12.01.2026, Сумма:36000, Подразделение:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Расшифровка платежа" Статья ДДС:'''Оплата поставщику (товары, работы, услуги)''';
* Провести, Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть
* Закрыть

; Распределение РБП
Финансовый результат и контроллинг\Доходы и расходы, финансовый результат\Распределение РБП\«Распределение расходов будущих периодов», где выбираем '''Январь 2026''', ⇒Распределить расходы\«'''Распределение расходов будущих периодов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:01.01.2026, Начиная с:12.01.2026 по:11.01.2027;
* на вкладке "Распределение по месяцам" Распределить расходы (получим 13 строк);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Транспортный налог
Внеоборотные активы\Имущественные налоги\Параметры начисления транспортного налога\Создать\«'''Параметры начисления транспортного налога'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:10.01.2026, Организация:Автопарк, Мощность двигателя:200, включим флаг Налоговая ставка:"Вводится вручную":50;
* на вкладке "Транспортные средства" Добавить\Основное средства:_Ниссан, Регистрационный знак:1, Идентификационный номер (VIN):1, Марка:1;
* на вкладке "Отражение расходов" Подразделение:Коммерческая служба, Статья расходов:_'''Налоги имущественные''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Организация; _Прочие расходы (44.02, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Налоги и сборы), Коэффициент:1;
* Провести и закрыть.

;2.8 Реализация услуг_январь
Продажи\Оптовые продажи\Документы продажи (все)\Создать\Реализация товаров и услуг\Реализация\«'''Реализация товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:31.01.2026, Клиент:Покупатель1, Организация:Автопарк, Соглашение:_1, Статус:Реализовано;
* на вкладке "Товары" Добавить\Номенклатура:Доставка товара, Количество:1, Цена:200 000;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный1'''», где укажем Счет-фактура №: от 31.01.2026, Выставлен:31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.12 Реализация услуг_февраль
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг2'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.02.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный2'''», где укажем Счет-фактура №:2 от 20.02.2026, Выставлен:20.02.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.14 Реализация услуг_март
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг3'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.03.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный3'''», где укажем Счет-фактура №:3 от 20.03.2026, Выставлен:20.03.2026, Провести и закрыть.
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.16 Реализация услуг_апрель
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг4'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.04.2026, Статус:Реализовано;
*"Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный4'''», где укажем Счет-фактура №:4 от 20.04.2026, Выставлен:20.04.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть
* Закрыть.

;2.18 Реализация услуг_май
Скопировать\«'''Реализация товаров и услуг5'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:20.05.2026, Статус:Реализовано;
* "Оформить счет-фактуру"\«'''Счет-фактура выданный5'''», где укажем Счет-фактура №:5 от 20.05.2026, Выставлен:20.05.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.9 Закупка у поставщика электроинструмента
Закупки\Закупки\Документы закупки (все)\Создать\Приобретение товаров и услуг\Закупка у поставщика\«'''Приобретение товаров и услуг1'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от 31.01.2026, Поставщик:Поставщик1, Склад:_Основной, Договор:_Закупка;
* на вкладке "Товары" Номенклатуры:Электроинструмент, Количество:1, Цена:'''50 000''';
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:8 от 31.01.2026, Провести и закрыть;
* Дт\Кт, Отразить в регл. учете, Закрыть;
* Не закрываем.

;2.11 Передача в эксплуатацию электроинструмента
На основании\Передача в эксплуатацию (Склад и доставка\Внутреннее товародвижение\Внутренние документы (все))\«'''Внутренние потребление'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:15.02.2026, Подразделение:_Коммерческая служба, Статус:Принято;
* на вкладке "Товары" Категория эксплуатации:\Создать\_'''Электроинструмент''' (Срок эксплуатации:12, '''вы'''ключаем флаг "Учет по физ лицам", Январь 2026, Счет учета (за балансом):МЦ.04, Статья расходов:_'''Инвентарь (управленч.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение;_Управленческие расходы (Январь 2026, 26, 90.08.1), Основной, принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Провести, Дт\Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

; Закрытие месяца_Январь_Февраль
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Январь, Выполнить операции;
* выбираем Месяц:Февраль, Выполнить операции.

;2.19 Досрочный выкуп Фольксваген
Внеоборотные активы\Аренда\Договора аренды (лизинга)\«Фольксваген-лизинг (Договор лизинга)», где укажем:
* на вкладке "Параметры договоров" Еще\Разрешить редактирование реквизитов\Разрешить редактирование, включим флаг "'''Авансирование выкупной стоимости'''";
* Записать, не закрываем

На основании\«'''Выкуп арендованный ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:'''Досрочный выкуп арендованных ОС''', Статья доходов:'''Прибыль от выбытия фин. активов, учитываемых по амортизируемой стоимости''' (Группа финансового учета:_Прочая прибыль (Январь 2026, 91.01), Подразделение, "Контролировать заполнение аналитики доходов в документах" и "Принимается к налоговому учету", '''Прочие внереализационные доходы (расходы)'''), Аналитика доходов:_Коммерческая служба, Статья расходов:'''Прочие убытки''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Подразделение; _Прочие убытки (Январь 2026, 91.02), НДС распределяется пропорционально выручке, "Основной", Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, '''Прочие расходы'''), Аналитика расходов:_Коммерческая служба;
* на вкладке "Основные средства" Сумма (RUB):2 530 000, Ставка НДС:22%, Стоимость (НУ):2 400 000, Группа финансового учета:_Лизинг и аренда;
* на вкладке "Параметры учета" Амортизационная группа:Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно), Срок использования:35;
* на вкладке "Отражение расходов" Статья расходов:_'''Амортизация оборудования (общепроизвод.)''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На себестоимость производства (распределяемые), _текущ подразд_кол-во продукции, Объекты эксплуатации, _Общепроизводственные расходы (Прочее); _Затраты в незавершенном производстве (вспомогательное) (Январь 2026, 25, 90.08.1), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Амортизация), Аналитика расходов:_Фольксваген, Статья расходов:Налоги имущественные;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Зарегистрировать счет-фактуру'''\«Счет-фактура полученный», где укажем Счет-фактура №:9 от 02.06.2026, Провести и закрыть;
* Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
на вкладке "Основное" по ссылке Валюты:Документ и расчеты:2 520 000 RUB\Валюты и курс документа, где перевыбираем валюту RUB, Перенести в документ, Зачет оплаты\Зачет авансов в счет выкупа предметов аренды, где Заполнить по остаткам, Перенести в документ и снова Дт/Кт, Отразить в регл.учете, Закрыть;
* Закрыть.

;2.20 Перевод денежных средств Лизингодателю
Казначейство\Банк\Безналичные платежи\Списание\Оплату арендодателю\«'''Списание безналичных денежных средств9'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" дата:02.06.2026, Операция:Оплата арендодателю, Проведено банком, Подразделение:_Дирекция, Получатель:Покупатель1, Сумма:2 280 000 [согласно заданию 2530000-250000 выкупная стоимость];
* на вкладке "Расшифровка платежа" Тип платежа:'''Выкупная стоимость''';
* Провести и закрыть.

;Проверка
ОСВ по 76, д.б. закрыт

;Закрытие 76.07.Д счета
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Операции (регл. учет)\Создать\«'''Операция (регламентированный учет)'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:02.06.2026, Содержание:Перенос долгосрочной задолженности;
* на вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" Счет Дт:76.07.Д и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Дт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Счет Кт:76.07.1 и Подразделение:Коммерческая служба, Субконто Кт:Покупатель1 и Договор:Фольксваген-лизинг, Сумма:843 519,1;
* Провести и закрыть

;2.21 Реализация Ниссан
Внеоборотные активы\Основные средства\Основные средства\для Ниссан На основании\«'''Подготовка к передаче ОС'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Клиент:Покупатель1;
* на вкладке "Основные средства" Основное средство:Ниссан, Сумма:2 500 000, Ставка НДС:22%;
* на вкладке "Дополнительно" Событие:Подготовка к продаже, Статья выбытия:_'''Расходы, связанные с продажей ОС''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, Распределить вручную, Объекты эксплуатации; Настройки счетов для статьи расходов "Расходы, связанные с продажей ОС" (Январь 2026, 01.09, 91.02), Основной, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Прочие расходы);
* Записать и Провести.
* Не закрываем,

На основании\«'''Реализация услуг и прочих активов'''», где укажем:
* на вкладке "Основное" от:30.06.2026, Операция:Реализация внеоборотных активов, Клиент:Покупатель1, Соглашение:_'''1''';
* на вкладке "Выручка" Статья доходов:'''Реализация ОС''' (Группа финансового учета:Прочие операционные доходы), Аналитика доходов:_Ниссан;
* на вкладке "Внеоборотные активы" Статья расходов:'''Реализация основных средств''' (В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные, На расходы текущего периода (через распределение), Пропорционально выручке, Объекты эксплуатации, Контролировать заполнение аналитики; _Финансовые расходы (Январь 2026, 90.08.1), НДС распределяется пропорционально выручке, Прочей, Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль, Реализация основных средств), Аналитика расходов:_Ниссан;
* на вкладке "Дополнительно" Подразделение:_Коммерческая служба;
* '''Оформить счет-фактуру'''\«Счет-фактура выданный», где укажем: от:30.06.2026, Выставлен:30.06.2026, Провести и закрыть;
* Провести и закрыть.

; Закрытия месяца_Март_Июнь
Финансовый результат и контроллинг\Закрытие месяца\Закрытия месяца\«'''Регламентированные операции по закрытию месяца'''»,
* выбираем Месяц:Июнь, Выполнить операции.

; Проверка
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''», где укажем Период:Полугодие, Счет:76.07, Организация:Автопарк, Показать настройки\Группировка\По субсчетам, Подразделение и Контрагенты, Сформировать. Счет д.б. закрыт.

== Цели ==
''1.Проанализировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 1 квартала, а именно: '''''отражение долгосрочной и краткосрочной задолженности'''''; сумму расхода по налогу на прибыль (стр.2410). При этом следует учесть, что данные счета 76.07 «Расчеты по аренде» автоматически попадают свернуто в состав краткосрочных обязательств. Необходимо выделить долгосрочную часть, используя стандартные бухгалтерские отчеты, и откорректировать строки отчетности (перенести необходимую сумму из краткосрочных обязательств в долгосрочные).''
*1. Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность, где выбрать Организация:Автопарк, Создать\Виды отчетов, где укажем Бухгалтерская отчетность\«'''Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026'''», где Заполнить\Все отчеты, Статус:Подготовлено, Записать:
: Бухгалтерский баланс\Строка 1450 - отражение долгосрочной задолженности (+76.07.Д),
: Строка 1550 - отражение краткосрочной задолженности (76.07-76.07.Д)
Если Актив не равен Пассиву, то не сделана балансировка.
*2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:76.07, Организация:_Автопарк, Показать настройки\Группировка, где включим флаг "По субсчетам", выключим другие флаги.
ОСВ по 76.07 счету за 1 полугодие 2026 д.б. закрыто, сальдо нулевое.
*3. Внеоборотные активы\Отчеты по внеоборотным активам активам\Аренда\«'''Ведомость расчетов по аренде (лизингу)'''», где Дата отчета:01.04.2026, Организация:Автопарк, включим флаг "Ведомость расчетов по договорам лизинга", Сформировать: колонка Остаток по расчетам.
*4. Отчет о финансовых результатах\Строка 2410-Налог на прибыль организаций, где строка 2411 текущий налог на прибыль - это:
:5. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:68.04, Организация:_Автопарк.
:где строка 2412 - это сальдо 99.02.О:
* 6. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Период:1 квартал 2026, Счет:99.02, Организация:_Автопарк,
*7. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\Расчет налога прибыль\«Справка расчет по налогу на прибыль за 1 квартал 2026»

''2. Какие расходы понесла организация по лизингу за полугодие в БУ и НУ''

1. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:20, Организация:Автопарк, Показать настройки\Показатели:включим БУ, НУ, Группировка\включим флаг "Статьи затрат", где:
:*Амортизация (02) Ниссан – в БУ и НУ
:*Амортизация Фольксваген – только в БУ (лизинг)
:*Стоимость электроинструмента (10), в обоих учетах, но в разных месяцах
:*Услуги по аренде (76) – только в НУ. В БУ вместо них амортизация и проценты.
:*Погашение РБП (ОСАГО) – в обоих учетах

2. Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«Анализ счета» Период:1 полугодие 2026, Счет:91.02, Организация:Автопарк, где:
:*Проценты по лизингу, а также расход (убыток) от досрочного выкупа - только в БУ
:*Стоимость проданного ОС – в обоих учетах с разной стоимостью

2.Объяснить результаты начисления амортизации ОС в БУ и НУ.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\Амортизация ОС\«'''Справка-расчет амортизации ОС'''», где укажем Организация:Автопарк, Период:'''Январь''', Сформировать:
По учетной политике амортизация начисляется с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в январе в БУ и НУ амортизации нет.
Период:'''Февраль''', Сформировать:
Фольксваген оформлен по договору лизинга, по которому НУ ведет лизингодатель.
Разница между суммами амортизации БУ и НУ возникает из-за того, что в БУ амортизация начисляется с учетом ликвидационной стоимости, а в НУ без неё.
Период:'''Июнь''', Сформировать:
В июне происходит выкуп ОС в лизинг, соответственно происходит перенос начисленной амортизации с субсчета 02.03 на 02.01.

3.Проанализировать результаты начисления отложенных налогов по ПБУ 18/02.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Январь, Организация:Автопарк:
За январь месяц будет признаны ОНО и ОНА:
-Электроинструмент (Признание ОНА на 10 счете– балансовая стоимость меньше налоговой)
-Фольксвагену (Признание ОНО на 01 счете, налоговая стоимость меньше балансовой)
- Арендные обязательства (Признание ОНА на 76.А– балансовая стоимость меньше налоговой)
В январе ВР образовались:
- на сч 01 из-за признания ППА в БУ, и непризнания в НУ;
- на сч. 76.А по обязательствам по аренде из-за начисления процентов по аренде только в БУ;
- на счете 10 из-за затрат на МЦ, списываемых в БУ в месяце приобретения, а в НУ при передаче в эксплуатацию
Регламентированный учет\Стандартные бухгалтерские отчеты\«'''Оборотно-сальдовая ведомость по счету'''» Счет:09, Период:Январь, Организация:Автопарк:
Дт 09 ОНА признан по материалам и по процентам.
Счет 77, Январь, Автопарк:
Кт77 – ОНО признано по стоимости ППА.
Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Справки-расчеты\в блоке Бухгалтерский и налоговый учет\«Расчет отложенного налога по ПБУ 18», выбираем Период:Февраль, Организация:Автопарк:
В феврале добавиться позиция по Ниссан, из-за разницы по амортизации (ликвидационная стоимость).
Период:Июнь:
В июне будут позиции только по Ниссан и Фольксваген, в результате досрочного выкупа Фольксвагена, продажа Ниссан.

''3.Сформировать декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие и подтвердить строки декларации с помощью регистров налогового учета.''
*1.Регламентированный учет\1С-Отчетность\Регламентированные отчеты\1С-Отчетность\Создать\Виды отчетов\Налоговая отчетность\Декларация по налогу на прибыль\полугодие\«'''Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2026 (Автопарк)'''», где Заполнить, Статус:Подготовлено, Записать:
:В декларации лист 02 строка 180 (сумма исчисленного налога) должна совпадать со строкой 2411 из отчета о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
*2.Регламентированный учет\Бухгалтерский и налоговый учет\Регистры налогового учета\блок "Регистры формирования отчетных данных"\Доходы от реализации товаров, услуг (Прямые расходы по реализации товаров, услуг; Косвенные расходы на производство и реализацию)\«'''Доходы оn реализации товаров, работ, услуг'''» (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам) Период:1 полугодие, Организация:Автопарк,Сформировать:
:Приложения 1 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму выручки в строке 010 сравниваем с регистрами доходами от реализации товаров, услуг (строка Итого).
:Приложение 2 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль сумму прямых расходов в строке 010 и косвенные расходы в строке 040 сравниваем с регистрами налогового учета (строка Итого).

== Замечания ==
Разные комментарии по билету от принимающего экзамен:
* Не уплачен и не пошел в зачет обеспечительный платеж.
* Учет арендованного имущества необходимо вести на отдельных счетах от собственного имущества.
* Для собственного автомобиля Ниссан требуется начислить транспортный налог.
* Госпошлина - налог, а он не начислен.
* сч. 76.07.1 не закрылся, ряд операций в конечном итоге в базе не проведены в регучете.
* Сумма НУ при выкупе не установлена, а после выкупа автомобиль должен амортизироваться как обычное ОС, в НУ в том числе.
* Долгосрочные обязательства в бухгалтерском балансе не разнесены.
* После досрочного выкупа сделана ручная операция на большую сумму на счет прочих (внереализационных) доходов в БУ и НУ. Суть операции неясна.
* Сумма досрочного выкупа в документе указана верно, а при оплате сумма указана меньше. Взаиморасчеты по сч 76.07 закрыть вручную нужно только по сч. 76.07.1 и 76.07.Долгосрочный.

<div style="text-align:right">''Билеты: [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/РУ1|1]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/34|2]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/35|3]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/36|4]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/37|5]], [[1С:ERP Управление предприятием (учебный курс)/38|6]]''</div>
{{У}}
[[Категория:1С:Специалист]]